Begrotingswijziging 1e burap 2023

Datum vergadering gemeenteraad

Voorstelnummer

Besluitnummer

4 juli 2023 Z.051068/D.153879 Begrotingswijziging 2023-04 – Eerste bestuursrapportage 2023 Op grond van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad het budgetrecht. Dit betekent dat wijzigingen van de begroting formeel door de raad vastgesteld dienen te worden. Dit geldt als het gaat om wijzigingen die programma overstijgend zijn. Administratieve wijzigingen binnen hetzelfde programma vallen onder de bevoegdheid van het college. In dit document presenteren wij de verwerking van de financiële mutaties uit de eerste bestuursrapportage 2023. Door het vaststellen van deze begrotingswijziging wordt de begroting en de budgetten daarbinnen aangepast.

Begrotingsjaar Bedragen in €

2023 Lasten

1. Wonen, werk en 505.966 recreatie 2. Fysieke -1.452.219 leefomgeving 3. Sociaal domein -1.375.655 4. Sport, cultuur -855.706 en onderwijs 5. Inwoners, -53.274 bestuur en veiligheid 6. Bedrijfsvoering 361.000 Mutaties 1e burap -2.869.888 2023

2023 Baten

2024 Lasten

2024 Baten

2025 Lasten

2025 Baten

2026 Lasten

2026 Baten

-528.538

-545.207

522.644

-27.876

0

-27.876

0

1.295.067

-245.262

71.208

-245.262

71.208

-245.262

71.208

660.221 421.262

-1.903.294 -513.623

1.171.774 271.544

-925.724 -513.341

220.492 263.794

-833.688 -503.285

128.368 253.738

0

-60.095

0

-60.086

0

-60.076

0

-229.726 1.618.286

550.665 -2.716.816

-78.371 1.958.799

487.710 -1.284.579

-151.030 404.464

487.700 -1.182.487

-223.093 230.221

Reservemutaties

2023

Bedragen in €

Reserve bestaanszekerheid Reserve duurzaamheid Algemene reserve

-500.000 -285.500 -50.000

Mutaties 1e burap 2023

-835.500

Investeringsbudgetten

Lasten

Baten

Extra chalets opvang Oekraïners Laptops raadsleden

173.950 33.870

173.950

Mutaties 1e burap 2023

207.820

173.950

Bedragen in €