Antwoorden op de technische vragen - raad Kadernota 2024

Beantwoording vragen raad n.a.v. kadernota 2024 Document

Partij-nr Onderwerp + pagina

Kadernota 2024 GB-1

Kadernota 2024 VVD-1

Kadernota 2024 VVD-2

Kadernota 2024 VVD-3

Kadernota 2024 VVD-4

Kadernota 2024 VVD-5

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

Uit de kadernota komen twee belangrijke oorzaken naar voren Inzicht in het personeelsverloop per programma is helaas niet Karl Maier waardoor het niet mogelijk is geweest om een belangrijk deel mogelijk. Wel een algemene lijn: in totaal hebben we in 2022 van de geformuleerde doelstellingen te realiseren. 1. 90 vacatures gehad op een vaste bezetting van 180 Toenemende aantal (landelijke) uitdagingen, 2. Krappe medewerkers. Tot mei dit jaar zijn dat er 30. Deels zijn dat arbeidsmarkt. Om beter inzicht te krijgen in het effect van deze vacatures om plekken waar medewerkers ingehuurd worden te oorzaken op de verschillende programma’s is inzicht in het vervangen voor vaste medewerkers maar vooral ook door het verloop van de oorspronkelijke bezetting per programma hoge verloop. Oorzaken zijn heel divers. De werkdruk wordt als (bijvoorbeeld: uitval door ziekte, overheveling naar nieuw erg hoog ervaren, inwerken kost tijd en kan niet altijd bv programma, etc.) gewenst.

Kan inzicht gegeven worden in het eenpitter functies, overstap naar grotere gemeentes die hogere personeelsverloop per programma, uitgesplitst naar oorzaak? salarissen bieden voor zelfde functie, hoge ambities college/raad en gevoelde druk hierbij, de goede match met de gemeente Buren ontbreekt, de jongere generatie kijkt anders naar werk en vertrekt weer snel, mensen begonnen tijdens Corona hebben minder binding en vertrekken sneller, uitval door ziekte etc. Toezicht provincie Als Buren staan we momenteel onder repressief toezicht van Voor repressief begrotingstoezicht gelden twee criteria, Karl Maier de provincie. We zien in deze kadernota dat de financiële namelijk een structureel sluitende begroting 2024 en/of een positie van de gemeente verslechterd is en dat de jaren ’26 en aantoonbaar reëel en structureel evenwicht in 2027. ’27 niet sluitend zijn. Bovendien is het jaar ’24 veel minder positief dan aanvankelijk werd gedacht. Wat zijn precies de voorwaarden van de provincie om onder preventief toezicht te komen vallen? Toezicht provincie Is de provincie op de hoogte gesteld van deze kadernota? Zo Er is geen contact geweest met de provincie over deze Karl Maier ja, wat was haar reactie? kadernota. De (gebruikelijke) afspraak is dat we de vastgestelde kadernota ter informatie delen met de ambtelijk toezichthouder.

Beleidsarme kadernota Wat is de exacte reden van deze beleidsarme kadernota? Is Beide redenen (wat kunnen we realiseren met de beschikbare Karl Maier enkel de reden de problemen op het gebied van de formatie? capaciteit én het financieel perspectief 2027 biedt nog geen En, in hoeverre speelt de financiële positie van de gemeente ruimte voor structurele nieuwe lasten) zijn aanleiding voor deze een rol in de keuze voor een beleidsarme kadernota? beleidsarme kadernota. De periode tot de begroting 2024 gebruiken we voor een plan om deze twee uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Beleidsarme kadernota Wanneer de beleidsplannen uit het coalitieakkoord toch Dat is op dit moment niet duidelijk. Hiervoor moet de Karl Maier worden uitgevoerd. Wat zou dan het effect zijn op de prioritering van de plannen duidelijk zijn. Dat geldt ook voor het meerjarenbegroting en dus onze financiële positie? ambitieniveau van het plan. Beleidsarme kadernota Er wordt aangegeven dat het effect van het ZBB-traject groot is Algemene conclusie was destijds dat het financiële belang het Karl Maier +4 op de personeelsbudgetten en dus op de huidige allerbelangrijkste was en daar moest alles voor wijken. Het MT formatieproblemen.

Is voorafgaand aan het ZBB-traject heeft in die periode meermaals aangegeven bij het college en onderzocht wat de effecten van dit traject op de formatie BMC dat het weghalen van vet op de botten van de zouden kunnen zijn? Zo ja, kunnen de uitkomsten van deze personeelsbudgetten gevolgen heeft voor werkdruk, onderzoeken gedeeld worden met de gemeenteraad? werkplezier, ambities etc. De onderzoeken daarvoor zijn uitsluitend benchmark gegevens vanuit BMC geweest.

Pagina 1 van 2

Beantwoording vragen raad n.a.v. kadernota 2024 Document

Partij-nr Onderwerp + pagina

Kadernota 2024 VVD-6

Kadernota 2024 VVD-7

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

Compensatie loon- en Op basis waarvan wordt verwacht dat 50% van de geraamde prijsstijging + 8 loon- en prijsinflatie door het Rijk wordt gecompenseerd?

Uitgangspunt is dat de loon en prijsstijgingen volledig Karl Maier gecompenseerd worden via de algemene uitkering. Aangezien de uitkering via veel verdeelmaastaven tot stand komt, kozen we er voorzichtigheidshalve voor om slechts 50% te ramen als inkomst. De werkelijke compensatie wordt bekend in de meicirculaire 2023. Hierover informeren we u in een afzonderlijke raadsinformatiebrief. Compensatie loon- en Wat is het effect voor de meerjarenbegroting wanneer de loon- Dan heeft dat een negatief effect op het meerjarenperspectief. Karl Maier prijsstijging + 8 en prijsstijging voor minder dan 50% wordt vergoed door het Wat dit betekent voor het toezichtskader hangt af van de Rijk? Kunnen we dit als gemeente hebben lettend op het risico omvang en de uiteindelijke keuzes die verwerkt zijn in de van preventief toezicht? begroting 2024.

Kadernota 2024 VVD-8

ZBB Transformatie Sociaal Domein + 16

De effecten van de maatregelen op schoolmaatschappelijk werk en de invoering van de urgentielijst zijn bepalend bij de uiteindelijke ZBB-realisatie op WMO. In de kadernota wordt gesproken over besluitvorming in mei 2023 in de gemeenteraad. Deze besluitvorming heeft niet plaatsgevonden. Wanneer komen deze voorstellen alsnog naar de raad. Wanneer moeten deze voorstellen uiterlijk zijn vastgesteld om de ZBB-doelstellingen te behalen?

Het voorstel voor de urgentielijst waarover in de kadernota Monique Bettinkgesproken wordt, is verplaatst naar de behandeling in de raad Pierik eind juni / begin juli. Schoolmaatschappelijk werk past binnen de bestaande kaders, dus wordt niet in een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit is een instrument dat we aan het uitwerken zijn, in afstemming met het onderwijs. Zodra we resultaten zien en schoolmaatschappelijk werk structureel in willen zetten, volgt er voor structurele middelen een voorstel. Het behalen van de ZBB-doelstellingen is niet alleen afhankelijk van de vaststelling van de genoemde voorstellen. Er zijn ook andere maatregelen genomen, zoals de inzet van de huishoudcoach. We verwachten bij de begroting 2024 het effect van het totaal aan maatregelen op het behalen van de ZBB-doelstellingen in beeld te hebben.

Kadernota 2024 VVD-9

ZBB Toezicht provincie

In de auditcommissie heeft de toezichthouder aangegeven kritisch te zijn op de realisatie van de ZBB-maatregelen. Nu weten we dat een aantal ZBB-maatregelen niet gerealiseerd kunnen worden. Is dit gegeven gedeeld met de toezichthouder? Zo ja, wat was zijn reactie?

Nee, dit is niet gedeeld met de toezichthouder. De toezichthouder benadrukte in de door u genoemde auditcommissie dat hij geraamde ZBB maatregelen die nog gerealiseerd moeten worden, beoordeelt op realisme.

Karl Maier

Kadernota 2024 VVD-10 ZBB

Is het effect van het niet realiseren van een aantal ZBBIn tabel 2 (op pagina 13 van de kadernota) is zichtbaar dat er in Karl Maier maatregelen opgenomen in deze kadernota? In tabel 2 is deze 2023 een aantal maatregelen niet gerealiseerd wordt. De correctie namelijk niet terug te vinden. bedragen die bij deze maatregelen horen zijn in rood weergegeven. Het gaat om € 291.000, dit is in de 1e burap 2023 verwerkt. Deze maatregelen worden in de jaren 2024 en verder wel gerealiseerd. Het perspectief 2024-2027 (tabel 2 op pagina 7) wordt derhalve niet gecorrigeerd.

Kadernota 2024 VVD-11 Nieuwe lasten + 8

Kan er wat meer duiding worden gegeven bij wat deze nieuwe lasten zijn? Welke vijf voorstellen moeten onvermijdelijk deel uitmaken van het meerjarenperspectief? En, wie heeft de keuze voor deze vijf voorstellen gemaakt?

Deze voorstellen zijn op pagina 8 van de kadernota benoemd en toegelicht.

Karl Maier

Pagina 2 van 2