Tweede tussentijdse bestuursrapportage 2025

Raadsvoorstel Nummer 1226921 – 2e tussentijdse bestuursrapportage 2025 Aan de commissie: Alle Portefeuillehouder: Allen Beleidskader: Begroting Opmerkingen griffie: Team: Bedrijfsvoering Ambtenaar: Geralt Nieuwenweg Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: g.nieuwenweg@bunschoten.nl Datum raadsvergadering: Aanvullende stukken 1. Titel: 2e tussentijdse rapportage 2025 Bijlagen digitaal beschikbaar: Ter inzage: 2. Titel: Bijlagen digitaal beschikbaar: Ter inzage: 3. Titel: Bijlagen digitaal beschikbaar: Ter inzage: Voorstel 1 2 3

Stel de 2e tussentijdse bestuursrapportage 2025 vast Ga akkoord met het aanpassen van de kredieten zoals genoemd in hoofdstuk twee Verwerk de mutaties in een begrotingswijziging

Inleiding De 2e tussentijdse bestuursrapportage 2025 is financieel van aard. Alleen nieuwe ontwikkelingen na vaststelling van de 1e tussentijdse bestuursrapportage 2025 worden opgenomen met een prognose tot het einde van het jaar. Het is gelukt de effecten van de septembercirculaire 2025 op hoofdlijnen te verwerken in deze rapportage. Argumenten 1.1 Dit betreft het budgetrecht van de raad De raad is het bevoegd orgaan omdat de voorstellen het budgetrecht van de raad raken. 2.1 Hiermee handelen we rechtmatig In het kader van de rechtmatigheidsverantwoording moeten verwachte overschrijdingen binnen de kredieten vroegtijdig worden gemeld. In de financiële verordening staat dat wij deze afwijkingen melden aan de raad. De tussentijdse bestuursrapportages zijn daar een goed instrument voor. 3.1 Hiermee wordt de begroting aangepast Als de begroting wordt aangepast naar aanleiding van de wijzigingen in de 2e tussentijdse bestuursrapportage is dat om te voldoen aan de begrotingsrechtmatigheid en geeft dat beter overzicht bij het opstellen van de jaarrekening. Dit voorkomt extra toelichting. 3.2 Dit geeft duidelijkheid voor de budgethouders De begrotingswijziging geeft ook meer inzicht voor de budgethouders. Zo kunnen zij de budgetten beter bewaken.

Kanttekening

Financiën De rapportage laat een voordelig saldo van afgerond € 323.000,- zien voor mutaties in de reserves. Er wordt een bedrag van afgerond € 675.000,- toegevoegd aan de reserves. Dus het nadelig effect komt uit op € 352.000,- afgerond. Dit wordt voorlopig onttrokken van de algemene reserve. Het begrotingsresultaat voor 2025 is in de programmabegroting 2025 geraamd op € 17.000,- (na onttrekking van een bedrag van € 287.000,-). De eerste tussentijdse bestuursrapportage 2025 liet een voordelig resultaat zien van afgerond € 50.000,-. Deze rapportage geeft een nadelig resultaat van € 352.000,- wat per saldo een totaal nadeel geeft van € 302.000,-. De post onvoorzien bedraagt nog € 50.000,-. Per saldo op basis van deze rapportage een verwacht nadelig resultaat van € 252.000 ,-. Uitvoering Na vaststelling wordt de begrotingswijziging verwerkt. Communicatie Via de gebruikelijke kanalen

De raad van de gemeente Bunschoten, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september 2025, nummer 1226920; Gelet op de Gemeentewet: Besluit 1. De 2e tussentijdse bestuursrapportage 2025 vast te stellen 2. De kredieten zoals genoemd in hoofdstuk twee aan te passen 3. De mutaties te verwerken in een begrotingswijziging Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunschoten van 30 oktober 2025, Griffier drs. E. Hoogstraten Voorzitter J.L. Geurts