SM 1164415 Voortgangsrapportage Kerntakendiscussie 2021
Tekst van het document
Schriftelijke mededeling Nummer 1164415 - Voortgangsrapportage Kerntakendiscussie 2021 Aan de commissie: Allen Portefeuillehouder: Allen Beleidskader: Opmerkingen griffie: Team: Bedrijfsvoering Ambtenaar: Daniëlle Klarenbeek - Koelewijn Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: d.koelewijn@bunschoten.nl Datum: 21 september 2021 Aanvullende stukken 1. Titel: Voortgangsrapportage Kerntakendiscussie 2021 Bijlagen digitaal beschikbaar: Ter inzage: 2. Titel: Bijlagen digitaal beschikbaar: Ter inzage: 3. Titel: Bijlagen digitaal beschikbaar: Ter inzage: Mededeling Via deze schriftelijke mededeling met bijlage wordt u geïnformeerd over de stand van zaken kerntakendiscussie. In de eerste tussentijdse bestuursrapportage is al een korte toelichting gegeven over de stand in 2021. In deze voortgangsrapportage wordt uitgebreider stil gestaan bij wat allemaal al is gerealiseerd in 2021 en ook voor de jaren daarna. De voortgangsrapportage Kerntakendiscussie 2021 heeft dezelfde opzet als de nota Kerntakendiscussie 2020. In drie hoofdstukken komen de drie hoofdonderdelen van de taakstelling aan bod.
De taakstelling is in drie hoofdonderdelen verdeeld: ▪ De concrete bezuinigingsmaatregelen € 400.000,▪ De ontwikkeling van de onderuitputting € 100.000,▪ Nader te onderzoeken maatregelen € 100.000,Bij de vaststelling van de begroting in de raad van 29 oktober 2020 is de oorspronkelijke taakstelling van € 800.000,- verlaagd met € 200.000,- tot € 600.000,-. Voor 2021 is de taakstelling gebaseerd op 50% dat is € 300.000,-. De taakstelling voor het jaar 2021 is ruimschoots behaald. De invulling van de taakstelling in meerjarenperspectief zien we met vertrouwen tegemoet. De verwachte realisatie (na vier jaar) komt op € 449.730,-, de verwachting is dat dit bedrag nog met € 106.000,- verhoogd kan worden naar € 556.000,-. De voortgangsrapportage kerntakendiscussie 2021 geeft helder inzicht in genomen maatregelen en geeft aan waar nog onderzoek plaats moet vinden. De verwachting is positief en wij hopen met de 1e tussentijdse bestuursrapportage over 2022 bij u terug te komen over het vervolg.