Document · PDF

SM 1164415 bijlage Voortgangsrapportage Kerntakendiscussie 2021

Commissie Bestuur en Financiën 28 oktober 2021, gemeente BunschotenBij agendapunt: Mededelingen en rapportage samenwerkingsverbanden4.564 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

VOORTGANGSRAPPORTAGE KERNTAKENDISCUSSIE 2021

Oktober 2021

Inhoudsopgave Aan de raad ............................................................................................................................................. 5 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 7 1.

Voorgestelde maatregelen .............................................................................................................. 9 Bestuur en ondersteuning .................................................................................................................. 10 Veiligheid............................................................................................................................................ 11 Verkeer, vervoer en waterstaat .......................................................................................................... 12 Economie ........................................................................................................................................... 12 Onderwijs ........................................................................................................................................... 12 Sport, cultuur en recreatie.................................................................................................................. 13 Volksgezondheid en milieu ................................................................................................................ 13 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ..................................................... 14

Budgetruimte ................................................................................................................................. 15

Maatregelen met nader onderzoek ............................................................................................... 17 Economie ........................................................................................................................................... 19 Onderwijs ........................................................................................................................................... 19 Sport, cultuur en recreatie.................................................................................................................. 20 Volksgezondheid en milieu ................................................................................................................ 21

Aan de raad In deze voortgangsrapportage treft u de stand van zaken aan van de uitvoering maatregelen kerntakendiscussie. In de eerste tussentijdse bestuursrapportage 2021 is een voorlopig beeld geschetst en toegezegd dat in het najaar 2021 een meer uitgebreide toelichting volgt. In deze rapportage is dat uitgewerkt waarbij ervoor gekozen is de indeling gelijk te houden aan die van de nota Kerntakendiscussie, zoals die in oktober 2020 is vastgesteld. Informerend karakter Deze rapportage is informerend van aard en bedoeld om u inzicht te geven in de voortgang van de maatregelen waartoe de raad heeft besloten om tot invulling van de taakstelling te komen. In de praktijk blijkt het soms toch lastiger de besparing te realiseren dat werd gedacht. Door de coronacrisis was het lastiger om voortvarend te werk te gaan en kost het meer tijd om de bepaalde maatregelen al te realiseren. Dit komt vooral naar voren bij de invulling van de taakstelling voor het onderdeel van de onderzoeken. In het vervolg van deze rapportage wordt alleen een toelichting gegeven op de grote afwijkingen, zowel positief als negatief, ten opzichte van het bedrag dat als taakstelling was opgenomen. Bedrag van de taakstelling Bij de vaststelling van de begroting in de raad van 29 oktober 2020 is de oorspronkelijke taakstelling van € 800.000,- verlaagd met € 200.000,- tot € 600.000,-.

Voor 2021 is de taakstelling gebaseerd op 50% dat is € 300.000,-. De taakstelling is in drie hoofdonderdelen verdeeld: ▪ De concrete bezuinigingsmaatregelen ▪ De ontwikkeling van de onderuitputting ▪ Nader te onderzoeken maatregelen

€ 400.000,€ 100.000,€ 100.000,-

Resultaat We zijn blij dat we kunnen melden dat de taakstelling voor het jaar 2021 ruimschoots is gehaald, met name door een aantal incidentele ontwikkelingen (totaal € 489.200,-). De invulling van de taakstelling in meerjarenperspectief zien wij ook met vertrouwen tegemoet. Daarbij verwachten wij dat de post onderuitputting incidenteel het deel kan opvangen dat nog niet kan worden gerealiseerd vanuit de onderzoeken. In de tabel hieronder staat de samenvatting van de verschillende taakstellingen tot en met september 2021. De raming en realisatie is gebaseerd op de bedragen van jaar vier (realisatie na jaar één). Voor 2022 is de verwachting dat dit bedrag nog verhoogd kan worden met € 106.000,-. Daarmee komt het totaal uit op afgerond € 556.000,-. Onderdeel kerntakendiscussie Maatregelen (hoofdstuk één)

€

Raming 400.000

€

Realisatie 268.666

Onderuitputting (hoofdstuk twee)

€

100.000

€

113.564

Onderzoeken (hoofdstuk drie)

€

100.000

€

67.500

Eindtotaal

€

600.000

€

449.730

Leeswijzer In hoofdstuk één staat de stand van zaken van de maatregelen die een bedrag van ruim € 400.000,moeten opleveren. Uit het rapport van BMC kwam ook naar voren dat er ruimte zit in de begroting. In hoofdstuk twee wordt daarop ingegaan. Als derde onderdeel zijn er nog maatregelen waarvoor nader onderzoek nodig was, dat komt aan de orde in hoofdstuk drie.

1. Voorgestelde maatregelen In dit hoofdstuk staan de maatregelen die zijn voorgesteld om mede invulling te geven aan de taakstellende bezuiniging. De maatregelen zijn ingedeeld per programma en geven aan wat de raming was en wat de realisatie op dit moment is. Daarnaast is met een smiley toegevoegd of de maatregel is gerealiseerd (groen), onderhanden is (geel), of nog niet gestart/uitvoerbaar is (rood). Mocht er toelichting nodig zijn dan staat dat met een * aangegeven. Niet altijd lukt het om het effect al in het eerste jaar te realiseren, omdat rekening moet worden gehouden met een opzegtermijn of in het geval van subsidies rekening moet worden gehouden met een afbouwperiode. In het overzicht hieronder staat een samenvatting per programma opgenomen op basis van de geraamde cijfers en de realisatie tot nu toe. Totaaloverzicht maatregelen per programma Raming Jaar 1

Programma

Realisatie Jaar 1

Jaar 4

Na jaar 1

0. Bestuur en ondersteuning

€

132.000

€

112.000

€

168.651 €

90.500

1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

€

41.800

€

41.800

€

6.800 €

6.800

€

25.000

€

40.000

€

22.500 €

22.500

3. Economie

€

26.000

€

26.000

€

26.866 €

26.866

4. Onderwijs

€

30.000

€

5. Sport, cultuur en recreatie

€

37.000

€

37.000

€

28.750 €

6. Sociaal domein

€

7. Volksgezondheid en milieu

€

50.000

€

75.000

€

125.000 €

75.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000 €

10.000

€

321.800

€

371.800

€

388.567 €

268.666

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Eindtotaal

€

37.000

€

Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning

Raming

Realisatie

Nr. Activiteit

Bezuiniging

Jaar 1

Jaar 4

Stand van Jaar 1 Na jaar 1 zaken 2021

Representatie bestuur.

Besparing van 20%.

€ 9.000

€ 9.000 €

9.000 €

9.000

Loopbaan- en Meer trainingen incompany doen. € talentontwikkeling/opleidingsbeleid. Printers voor de hele BLNP-aanbesteding (GGI € 5.000,-) € 10.000 organisatie. Papierloos werken stimuleren (€ 5.000,-).

€ 5.000 €

5.000 €

5.000

€ 10.000 €

5.000 € 10.000

€ 5.000

€ 5.000 €

5.000 €

5.000

€ 9.000

€ 9.000 €

9.000 €

9.000

€ 9.000

€ 9.000 €

5.000 €

9.000

J* J K* J

Postverzending.

Schoonmaak gemeentehuis.

Representatie organisatie

€ 25.000

€ 25.000 € 10.000 € 16.000

€ 5.000

€ 5.000 €

€ 3.000

€ 3.000 €

Abonnementen voor de hele organisatie Het veilig houden van informatie van burgers, bedrijven en organisaties (AVG en BIO). Daarnaast het bewustzijn bij de organisatie naar een hoger niveau brengen. De verantwoording voor de BIO vindt plaatst via de zelfevaluatie ENSIA richting gemeenteraad en ministeries. Computerverzekering. Deels afschaffen computerverzekering Glasverzekering. Afschaffen van de glasverzekering

€ 1.000

Vrijwilligersverzekering.

Afschaffen vrijwilligersverzekering

€ 3.000

Het opzetten en bewaken van een goede financierings- en liquiditeitenplanning en actief treasurybeleid en -beheer.

€ 50.000

Fiscale kennisinhuur en dienstverlening.

Er zou meer gebruikgemaakt kunnen worden van kortlopende leningen. Grenzen kunnen meer opgezocht worden wat betreft de renterisiconorm en het kasgeldlimiet. Verlagen naar € 5.000 en verder meer gebruikmaken van algemeen juridisch budget voor inhuur. Kanttekening is wel dat dat budget ook al neerwaarts is bijgesteld.

€ 3.000

€ 3.000 €

Meer Automatiseren (€ 40.000 investering van € 15.000 = € 25.000)

€

€ 25.000 €

16a Het faciliteren en ondersteunen van de digitale werkplek zodat de gemeentelijke organisatie haar taken kan uitvoeren.

Invoeren digitale handtekening. Andere wijze van postverzending Koppeling met Mijnoverheid.nl. Samenwerking BLNP. Aanbesteden. Gezamenlijk met andere gemeenten aanbesteden. Budget naar beneden (naar € 10.000). Gebruik/noodzaak evalueren. Geen abonnementen of digitaal. Beperken budget.

5.000 €

5.000

€

3.000

€ 1.000 €

€

1.500

€ 3.000 €

€

3.000

Nader € 112.651 € 12.000 onderzoek

3.000 €

€

J J

J J K* J*

3.000

€ 132.000 € 112.000 € 168.651 € 90.500

Toelichting maatregelen* Maatregel 12: Schoonmaak gemeentehuis De schoonmaak van het gemeentehuis wordt door RWA/Amfors uitgevoerd. In het kader van de sociale werkvoorziening hebben de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt over inzet van personeel voor gemeentelijke taken. Deze besparing is op een andere wijze gerealiseerd. RWA/Amfors heeft betere resultaten behaald door onder andere inzet van personeel bij bedrijven. De gemeentelijke bijdrage voor Bunschoten is met ruim € 18.000,- verlaagd. De helft van dit bedrag wordt nu ingezet als dekking om de taken vooralsnog bij RWA/Amfors te laten.

Maatregel 14: Abonnementen voor de hele organisatie Er is € 10.000,- gerealiseerd voor 2021 en € 16.000,- voor 2022 en verder. Een bedrag van € 9.000,moet nog worden gerealiseerd. We onderzoeken nog of er nog alternatieve mogelijkheden zijn. Maatregel 22: Vrijwilligersverzekering Deze verzekering wordt dit jaar opgezegd waarmee de besparing kan worden gerealiseerd per 2022. Binnen deze verzekering is vaak sprake van secundaire dekking. In eerste instantie moet de eigen verzekering worden aangesproken. Maatregel 26: Financieringsplanning en treasurybeleid Bij deze maatregel is in 2021 een fors hoger resultaat behaald dan verwacht. In de begroting 2021 was rekening gehouden met een langlopende financiering van € 20 miljoen (€ 10 miljoen 2020 en € 10 miljoen in 2021). Door de verwachte opbrengsten grondverkopen vanuit eiland 4 is nog niet overgegaan tot langlopende financiering, maar ingezet op korte financiering (€ 19 miljoen) met ultimo 2021 een afweging om te consolideren. Omdat we voor de korte financiering geen rente betalen maar ontvangen, levert dit een fors hoger bedrag op dat is ingezet voor invulling van de taakstelling. Dit is gerealiseerd binnen de regels van het treasurystatuut. Maatregel 16a: Onderzoek digitaliseren processen (met name burgerzaken) Dit onderzoek wordt in tweede helft van 2021 opgepakt en zal nog doorlopen in 2022.

De besparing wordt mogelijk verwacht met ingang van 2023.

Veiligheid 1. Veiligheid

Raming

Realisatie

Nr. Activiteit

Bezuiniging

Jaar 1

Jaar 4

Stand van Jaar 1 Na jaar 1 zaken 2021

Continueren van Bunschoten United.

Beperken ambtelijke inzet met Bunschoten United.

€ 6.800

€ 6.800 €

6.800 €

Inzet van boa's op naleving van de APV en overige wetgeving.

Een optie is om over te gaan op de zgn. bestuurlijke boete i.p.v. de bestuurlijke strafbeschikking die we nu hebben. Bij bestuurlijke boete komen de opbrengsten van de boetes in de kas van de gemeente. Alternatief: Geen of minder inzet boa's.

€ 35.000

€ 35.000 €

€ 41.800 € 41.800

€ 6.800

€

6.800 -

J K*

€ 6.800

Toelichting maatregelen* Maatregel 40: Bestuurlijke boete Dit onderzoek kon niet eerder worden opgestart, omdat er veel extra werk verzet moest worden voor de coronacrisis (onder andere crisisoverleg corona, pilot grootschalig testen). Het onderzoek wordt dit jaar nog gestart en de resultaten worden dan separaat aan u voorgelegd.

Verkeer, vervoer en waterstaat 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Nr. Activiteit Bezuiniging

Raming Jaar 1 Jaar 4

Realisatie Jaar 1 Na jaar 1

Jaarlijks worden slibdikte Metingen minder frequent uitvoeren. metingen gedaan. Aan de hand van de resultaten worden baggerwerkzaamheden geïnitieerd.

€ 2.500

€ 10.000 €

2.500 €

Elk jaar worden inspecties van Inspecties minder frequent oeververdediging uitgevoerd. uitvoeren. Aan de hand van de inspectieresultaten wordt herstel uitgevoerd. Nog in te vullen taakstelling binnen programma

€ 2.500

€ 10.000 €

€ 20.000

€ 20.000 € 20.000 € 20.000

2.500

€

€ 25.000 € 40.000 € 22.500 € 22.500

Toelichting maatregelen* Maatregel 60 en 61: Metingen en inspecties minder frequent uitvoeren Voor het beheer van de openbare ruimte worden beheerplannen opgesteld. Ook vanuit de toezichthouder wordt erop gewezen dat deze plannen actueel moeten zijn. Dit jaar zijn er al diverse beheerplannen geactualiseerd. Om goede beheerplannen op te stellen zijn inspecties nodig. Een besparing op specifiek deze genoemde maatregelen is daarom niet realistisch. Meegegeven is de taakstelling dan op andere onderdelen te zoeken.

Economie 3. Economie Nr. Activiteit 63

Raming Bezuiniging

Samenwerking met de Stoppen bijdrage Economic Board Economic Board Utrecht Utrecht. (EBU) Nauwe samenwerking en Diner met de bedrijvenkring niet overleg met de Bedrijvenkring, meer betalen. Alternatieve dekking de SVV, de stichting zoeken binnen extra budget Dynamisch Spakenburg en de Economische visie. JOBS.

Realisatie Stand van Jaar 1 Na jaar 1 zaken 2021

Jaar 1

Jaar 4

€ 22.000

€ 22.000 € 22.866 € 22.866

€ 4.000

€ 4.000 €

4.000 €

4.000

J J

€ 26.000 € 26.000 € 26.866 € 26.866

Onderwijs 4. Onderwijs Nr. Activiteit

Bezuiniging

80b Zorg dragen voor een Passend onderwijs naar passende vervoersvoorziening Bunschoten zorgt voor minder naar een school conform de aantal leerlingenvervoer, besparing vastgestelde verordening € 30.000,- op lange termijn. leerlingenvervoer, waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid van deze leerlingen wordt gestimuleerd.

Raming Jaar 1 Jaar 4 €

€ 30.000 €

€ 0 € 30.000

Realisatie Jaar 1 Na jaar 1 -

€0

€

€0

Toelichting maatregelen* Maatregel 80b: Besparing op de kosten leerlingenvervoer Deze besparing is mede afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal leerlingen dat in Bunschoten het speciaal basisonderwijs gaat volgen. De nieuwbouw van de school de Grondtoon, Groen van Prinstererschool biedt de mogelijkheid tot het volgen van speciaal basisonderwijs, waarbij sprake zal zijn van een ingroeiperiode. 12

Sport, cultuur en recreatie 5. Sport, cultuur en recreatie Nr. Activiteit 81

Raming Jaar 1

Jaar 4

Stand van Jaar 1 Na jaar 1 zaken 2021

€ 5.000

€ 5.000 €

5.000 €

5.000

€ 10.000

€ 10.000 €

2.150 € 10.000

Niet meer deelnemen aan de landelijke Open Monumentendag.

€ 2.000

€ 2.000 €

€

Nog in te vullen taakstelling binnen programma (o.a. derden/subsidies)

€ 20.000

€ 20.000 € 21.600 € 20.000

J J

Bezuiniging

Nadere invulling geven aan Stopzetten JOGG (vanaf 2023) (zie ambities die voortvloeien uit ook programma 7). Jongeren Op Gezond Vanaf 2021 wordt dit bekostigd Gewicht. vanuit het Rijk. Subsidie voor het wekelijks Alleen gebruikmaken van bespelen van het carillon door automatisch speelwerk en geen vrijwilligers en huursubsidie. huursubsidie meer geven. Organiseren invulling Nationale Open Monumentendag.

Realisatie

2.000

€ 37.000 € 37.000 € 28.750 € 37.000

Toelichting maatregelen* Maatregel 87: Subsidie bespelen carillon Het bedrag van € 10.000,- is wel gerealiseerd door verlaging van de subsidie dat betrekking had op de huur van het carillon, maar daar staat tegenover dat er ook geen huur meer in rekening wordt gebracht. De afspraak is gemaakt dat de resterende subsidie in een aantal jaren wordt afgebouwd. Het gaat om een bedrag van € 4.500,-.

Volksgezondheid en milieu 7. Volksgezondheid en milieu Nr. Activiteit

Raming

Bezuiniging

132 Jaarlijks bij de kadernota in Toerekenen van (deel) beeld brengen of aanpassing perceptiekosten van GBLT aan de van tarieven rioolheffing nodig rioolheffing. is. 144 Participeren in het Er is onverwachts ruim € 200.000 onderzoeken en uitwerken van door het Rijk beschikbaar gesteld een financieringsconstructie voor de transitievisie warmte. voor particulieren Eerder was er geld aangevraagd in (objectgebonden of de kadernota 2020 (€ 50.000). We grondgebonden financiering), verwachten dat de € 200.000 t.b.v. energetische voldoende is; de € 50.000 kan dus maatregelen en slagen terug. energietransitie.

Jaar 1 €

€ 50.000

Realisatie

Jaar 4

Stand van Jaar 1 Na jaar 1 zaken 2021

€ 75.000 € 75.000 € 75.000

€

- € 50.000 €

€ 50.000 € 75.000 € 125.000 € 75.000

Toelichting maatregelen* Maatregel 132: Toerekenen perceptiekosten aan rioolheffing Uit de jaarrekening 2020 is al naar voren gekomen dat de investeringen in de riolering lager uitvallen als begroot. Hierdoor zijn er lagere kapitaallasten voor de komende jaren en is het mogelijk al met ingang van 2021 de perceptiekosten GBLT door te berekenen in de rioolheffing.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke Nr. Activiteit

Bezuiniging

153 Alle werkzaamheden die Budget t.b.v. welstandadvisering verband houden met met € 10.000 verlagen. omgevingsvergunningen, o.a. het voeren van vooroverleg, behandelen aanvragen, integrale coördinatie, toezicht en handhaving, etc.

Raming

Realisatie Stand van Jaar 1 Na jaar 1 zaken 2021

Jaar 1

Jaar 4

€ 10.000

€ 10.000 € 10.000 € 10.000

€ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

2. Budgetruimte Bij de behandeling van de kerntakendiscussie is aangegeven dat er € 100.000,- kan worden bezuinigd vanuit onderuitputting. In 2021 zijn alle budgetten kritisch bekeken en is er tot nu toe in 2021 voor € 100.600,- en voor 2022 en verder € 113.600, - (afgerond) structureel in de begroting verwerkt als bezuiniging. Voor 2022 is de verwachting dat dit bedrag nog verhoogd kan worden met € 106.000,-. Dit zijn twee onderdelen die nog niet zijn verwerkt: ▪

Hogere uitkering ramen BCF De afgelopen jaren is gemiddeld € 125.000,- (2020 € 180.000,-) werkelijk ontvangen vanuit het BTW compensatiefonds. Er wordt nu al rekening gehouden met € 30.000,- voor Bunschoten (zie toelichting programma 0 hieronder), maar voorzichtigheidshalve kan een bedrag van € 60.000,- extra worden geraamd. Het voorstel is om de septembercirculaire 2021 af te wachten, als dat in lijn ligt met de berekening van de extra middelen wordt er € 60.000,verwerkt als extra realisatie op de post onderuitputting.

▪

Kapitaallasten nieuwbouw Wegwijzer In de taakstelling is nog vanuit gegaan dat er ook dekking moest komen voor de nieuwbouw school de Wegwijzer (duo school met de Bavinckschool). Besloten is tot renovatie waardoor er (nog) geen dekking nodig is van extra kapitaallasten. Dit is berekend op een bedrag van structureel € 46.000,- en wordt ook verwerkt als realisatie binnen het budget onderuitputting. Dit is een incidenteel effect in afwachting van het nieuwe IHP.

Dit betekent dat op dit onderdeel de doelstelling ruim is behaald. In het overzicht hieronder staat een samenvatting van de onderuitputting per programma in de jaren 2021 – 2024 gesplitst naar minder uitgaven en meer inkomsten. Totaaloverzicht onderuitputting per programma Programma

2021

2022

2023

2024

0. Bestuur en ondersteuning

Minder Meer Minder Meer Minder Meer Minder Meer uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten € -32.047 € 36.000 € -32.047 € 49.000 € -32.047 € 49.000 € -32.047 € 49.000

1. Veiligheid

€

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

€

25.000

€

25.000

€

25.000

€

25.000

3. Economie

€

4. Onderwijs

€ -2.242 €

5. Sport, cultuur en recreatie

€

6. Sociaal domein

€

7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

€

€ -5.275 €

Eindtotaal

€ -39.564 €

Saldo

61.000 € -39.564 €

€ -100.564

74.000 € -39.564 €

€ -113.564

74.000 € -39.564 €

€ -113.564

74.000

€ -113.564

Toelichting programma 0 Bestuur en ondersteuning De lagere uitgaven hebben betrekking op diverse posten die zijn afgeraamd. In deze post zit ook de verlaging van het budget onvoorzien met € 10.000,-. Deze is nu structureel geraamd op € 100.000,-. De hogere opbrengsten hebben betrekking op de precariobelasting terrassen. Uit de rapportages van GBLT en jaarrekening 2020 bleek dat deze hoger geraamd kunnen worden (structureel € 19.000,-). Een ander onderdeel is de raming van de uitkering BTW compensatiefonds. De afgelopen jaren is er steeds jaarlijks een bedrag uitgekeerd gekregen in gemeentefonds, omdat gemeenten minder declareren bij het BCF. Dat deel wordt overgeheveld naar het gemeentefonds. Er is nu zeer voorzichtig een bedrag geraamd van € 30.000,-.

3. Maatregelen met nader onderzoek Als derde onderwerp zijn de maatregelen met nader onderzoek genoemd in de nota Kerntakendiscussie. De verwachting is dat dit € 100.000,- oplevert. Zoals al in de inleiding is aangeven kost het meer tijd om de besparing op dit onderdeel te realiseren. Op de volgende pagina’s staan de maatregelen per programma. Daarnaast is toegevoegd of de maatregel is gerealiseerd (groen), onderhanden is (geel), of nog niet gestart/uitvoerbaar is (rood). Mocht er toelichting nodig zijn dan staat dat met een * aangegeven. Onderstaand een overzicht per programma met de huidige stand van zaken met betrekking tot de maatregelen met nader onderzoek. Totaaloverzicht maatregelen met onderzoek per programma Programma

Jaar 1

Na jaar 1

0. Bestuur en ondersteuning

€ 18.500

€ 50.500

1. Veiligheid

€

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

€

3. Economie

€

4. Onderwijs

€

€ 17.000

5. Sport, cultuur en recreatie

€

6. Sociaal domein

€

7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

€

Eindtotaal

€ 18.500

€ 67.500

Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning

Realisatie Stand van Jaar 1 Na jaar 1 zaken 2021

Nr. Activiteit

Bezuiniging

Accountant.

Herkenbaar en betrokken in de regio en ten aanzien van onze samenwerkingspartners. Beheer gebouwen

Onderzoeken of accountantkosten € omlaag kunnen. Lopend contract aanbesteden. Opdrachtgever/opdrachtnemerschap taakverdeling IC/IB. Anders inzetten, meer via de VIC. Bestaande capaciteit beter inzetten. € Minder netwerken. Minder overleggen.

Arbo en Verzuimbeleid.

Telefonie

Informatie beschikbaar stellen, bewaren en vernietigen t.b.v. bedrijfsvoering, rechten bewijszoekende burgers en bedrijven, om verantwoording af te leggen aan raad, provincie, rekenkamer, accountants et cetera en voor historisch onderzoek.

CAR-verzekering.

Brandverzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering.

Goede onderhoudsplannen. Minder onderhoud uitvoeren. Onderhoud neerleggen bij de gebruiker. Samenwerking binnen BLNP om gezamenlijk aan te besteden vanaf 2020. Bezuinigen op telefonie. Uitbesteden naar RHC Archief Eemland. (Archief Eemland zelf en de archiefinspecteur zijn geen voorstander van uitbesteding. De huidige archiefbewaarplaats voldoet aan alle eisen.) Nu heeft de gemeente een doorlopende CAR-verzekering. Het is een mogelijkheid om op projectbasis een CAR-verzekering af te sluiten en bij kleine projecten deze verzekering bij de aannemer te leggen.

€

L* K*

€

4.500

€ €

€

9.000

€ 10.000

€

J* L*

€ 14.000 € 14.000

Minder verzekeren. Op dit moment worden alle gebouwen van de gemeente tegen taxatiewaarde verzekerd en bij een aantal gebouwen is ook de inventaris verzekerd. Eigen risico verhogen; is nu €2.500.

Aanbesteding in BLNP-verband. Verhogen eigen risico. Het opzetten en bewaken van een goede Er zou meer gebruikgemaakt kunnen financierings- en liquiditeitenplanning en worden van kortlopende leningen. actief treasurybeleid en -beheer. Grenzen kunnen meer opgezocht worden wat betreft de renterisiconorm en het kasgeldlimiet.

€

€ 17.500

L* J

€ 18.500 € 50.500

Toelichting maatregelen* Maatregel 2: Accountant De aanbesteding van de accountantsdiensten in BLNP-verband heeft een klein voordeel voor Bunschoten opgeleverd van € 5.000,-. Omdat er nog allerlei ontwikkelingen zijn ook rond de rechtmatigheidsverklaring vinden we het nog te vroeg deze besparing al in te boeken. Maatregel 5: Samenwerkingspartners in de regio Gelet op de vele samenwerkingsverbanden in de regio gekoppeld aan de regionale opgaven is het van belang dat we de belangen van Bunschoten goed vertegenwoordigen. Minder inzet ligt niet voor de hand daarom ook geen besparing op deze maatregel.

Maatregel 6: Beheer gebouwen Het beheerplan gebouwen staat op de jaaragenda voor het vierde kwartaal 2021. In dat plan wordt ook aandacht gevraagd voor het strategisch vastgoedbeheer van gebouwen (renovatie/nieuwbouw) en duurzaamheid. Het is nog te vroeg om hier nu al een besparing in te boeken. Maatregel 11: Telefonie Er wordt een aanbesteding voorbereid voor de telefooncentrale met aandacht voor bereikbaarheid medewerkers in relatie tot de afspraken rond hybride werken. Er is een indicatie afgegeven van een mogelijke besparing van € 10.000,- op termijn. Maatregel 18: Archief Eemland Er is een quick scan uitgevoerd. Dit lijkt niet direct voordeel op te leveren. Belangrijk is dat het niet praktisch is dat het archief extern is en dus langer duurt voor stukken beschikbaar zijn. Bij de toelichting op de bezuiniging staan de argumenten genoemd, waarom wordt voorgesteld dit onderzoek te laten rusten. Maatregel 24 Brandverzekering Eind 2021 zijn de uitkomsten van de gemeentelijke taxaties bekend. Aan de hand daarvan kan een keuze worden gemaakt of er iets in de brandverzekering wordt aangepast. Maatregel 25 Aansprakelijkheidsverzekering Aanbesteding is afgerond er is geen bezuiniging mogelijk.

Economie 3. Economie

Realisatie

Nr. Activiteit

Bezuiniging

Verhogen perceptiekosten.

Ondersteunen van parkmanagement Haarbrug-Zuid, BIZ Haarbrug-Noord en BIZ Spakenburg-Centrum.

Stand van Jaar 1 Na jaar 1 zaken 2021 €

€

* -

Toelichting maatregelen* Maatregel 70: Perceptiekosten Er ligt een raadsbesluit tot invoering van de BIZ- Haarbrug-Zuid. Nu niet het moment om verhoging perceptiekosten in te voeren. BIZ Spakenburg centrum is beëindigd.

Onderwijs 4. Onderwijs Nr. Activiteit Onderwijsbekostiging intergraal kindcentrum nieuwbouw school Rengerswetering.

Realisatie Stand van Jaar 1 Na jaar 1 zaken 2021

Bezuiniging Huuropbrengst voor kinderdagopvang nieuwbouw school Rengerswetering

€

€ 17.000

€

€ 17.000

Toelichting maatregelen* Onderwijs bekostiging IKC In de nieuwbouw van de school in Rengerswetering is rekening gehouden met huisvesting voor kinderdagopvang. De lasten van deze investering voor gebruik van de ruimte voor kinderopvang kunnen worden doorbelast in een huurcomponent. In de begroting was hier nog geen rekening meegehouden.

Sport, cultuur en recreatie 5. Sport, cultuur en recreatie Nr. Activiteit

Realisatie Stand van Jaar 1 Na jaar 1 zaken 2021

Bezuiniging

Sturing geven aan het onderhoud en Afschrijving kunstgrasvelden van 10 renovatie van de sportvelden, door het naar 12 jaar. opstellen van en uitvoering geven aan een beheersplan. 85 Beheer en exploitatie van De contracten voor beheer en binnensportaccommodaties en zwembad. exploitatie van zwembad en De Kuil lopen in de zomer van 2022 af. Nieuwe contractvorming, bijvoorbeeld via right to challenge, joint venture of aanbesteding, zou een besparing kunnen opleveren. 92 Subsidiëren van een professioneel en In gesprek gaan met het bestuur van gecertificeerd museum. het museum om te kijken wat de 'bottomline' is voor het draaiende houden van het museum en welke scenario's denkbaar zijn voor aanvullende projectsubsidies voor specifieke doelen. De conclusie daarvan kan ook zijn dat er juist meer subsidie nodig blijkt te zijn voor een goed functionerend museum. 156 Onderhoud rotondes Onderzoek naar de mogelijkheid om het onderhoud van de rotondes te laten adopteren door bedrijven

€

* -

Toelichting maatregelen* Maatregel 84: Verlengen afschrijvingstermijnen kunstgrasvelden Vanuit het beheerplan sportvelden wordt de voorziening onderhoud sportvelden opgebouwd. Een structurele aanpassing van de afschrijvingstermijnen wordt niet bepleit. Wel wordt kritisch gekeken of een veld inderdaad aan vervanging toe. Soms kan dat ook eerder nodig zijn. Te zien is een opwaartse druk op de onderhoudskosten van de velden (kantplanken, milieueisen). Maatregel 85: Beheer en exploitatie sportaccommodaties De contracten voor de binnensportaccommodaties moeten volgend jaar worden verlengd. Het streven is er op gericht eind dit jaar met een notitie naar de commissie Samenleving te komen hoe, en in welke vorm we daar invulling aan willen geven. Maatregel 92: Subsidiëren van een professioneel en gecertificeerd museum Het bestuur van het museum heeft de wens uitgesproken tot uitbreiding van het museum. Er is een bestuurlijk overleg geweest over deze voorgenomen uitbreiding. Als onderdeel van de 'onderhandeling' met het bestuur, over de wijze van uitbreiding wordt ook de subsidie kritisch bekeken. Verwachting 2022-2023 meer duidelijkheid.

Maatregel 156: Onderhoud rotondes adopteren door bedrijven Deze maatregel is door de raad ingebracht bij het amendement geen eigen bijdrage te vragen voor het leerlingenvervoer en vraagt het college, mogelijkheden te onderzoeken naar het adopteren van onderhoud rotondes door bedrijven. Bij de behandeling van de begroting 2013 is eenzelfde soort motie door de raad aangenomen. Die is uitgewerkt en heeft er in geresulteerd dat voor zeven rotondes reclame inkomsten worden ontvangen van € 7.000,-. Een eerste reactie is dat er dus al inkomsten worden gegenereerd, doordat bedrijven reclame op rotondes mogen plaatsen. Het realiseren van extra inkomsten is daarmee niet eenvoudig.

Volksgezondheid en milieu 7. Volksgezondheid en milieu

Realisatie Stand van Jaar 1 Na jaar 1 zaken 2021

Nr. Activiteit

Bezuiniging

133 Uitvoeren rioolbeheer.

Verlengen van financiële afschrijvingstermijn naar 60 jaar (gelijk met technische levensduur). Toepassen van kousmethode. €

€

Toepassen van kousmethode.

€

138 Dagelijks onderhoud riolen en gemalen.

Planning herzien.

€

141 Aanbieden mogelijkheid wegbrengen afval.

Afschaffen (gratis) stortpas € 10.000 + afschaffen diftarheffing GBLT € 20.400. Leges heffen in Omgevingswet op milieudeel vergunning.

€

Tarieven begraafrechten verhogen, meer kostendekkend.

€

134 In een aantal straten zal de riolering vervangen worden. 137 Rioolbeheer en onderhoud

145 Outputfinanciering bij de RUD, op basis van daadwerkelijk afgenomen producten. 150 Jaarlijks bij de kadernota in beeld brengen of aanpassing van tarieven begraafrechten nodig is.

K* * * * J K* -

* -

Toelichting maatregelen* Maatregelen 133,134,137 en 138: Riolering Dit zijn onderdelen die passen binnen het beleid van het rioolbeheerplan. Dat plan wordt dit jaar nog aan de raad aangeboden. Binnen het rioolbeheerplan wordt meer gekeken naar risico gestuurd vervangen. Verlengen van afschrijvingstermijnen is dan eigenlijk geen issue meer. Wel wordt binnen het plan kritisch gekeken naar de hoogte van de investeringen. Maatregel 141 Afvalverwerking Bij de besluitvorming over nascheiding is deze post al gerealiseerd. Dit geeft geen budgettair resultaat maar is verdisconteerd in de tarieven afvalstoffenheffing. Maatregel 145: Outputfinanciering RUD, legesheffing milieu omgevingswet Deze discussie moet nog worden uitgewerkt in het kader van de invoering van de omgevingswet. Maatregel 150: Kostendekking begraafrechten In het kader van het begraafbeleid is ook gekeken naar de kostendekking van de begraafrechten. De conclusie is dat die niet kostendekkend zijn. Daarover moet nog verdere besluitvorming plaatsvinden.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10582391/1