SM 1161645 Jaarrekening BBS 2020

Schriftelijke mededeling Jaarrekening BBS 2020 Nummer 1161645 Aan de commissie: Samenleving Portefeuillehouder: P.van Asselt Beleidskader: Sociaal Domein Opmerkingen griffie: Team: Samenleving Ambtenaar: Marianne van Workum/geralt Nieuwenweg Telefoonnummer: 033 - 299 1417 E-mailadres:m.vanworkum@bunschoten.nl Datum: 10-05-2021 Aanvullende stukken 1. Aanbiedingsbrief jaarverslag 2020 Bijlagen digitaal beschikbaar 2. Aanbiedingsbrief BDO 2020 Bijlagen digitaal beschikbaar 3. Accountantsverslag 2020 Bijlagen digitaal beschikbaar 4. Jaarverslag met w.g. verklaring 2020

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie samenwerking sociaal domein (BBS) heeft de jaarrekening 2020 aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aangeboden. De raad heeft de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen op deze jaarrekening. Wij adviseren u om geen bezwaar aan te tekenen de jaarrekening 2020 BBS. De jaarrekening geeft een duidelijk beeld van de inhoudelijke en financiële realisatie van de doelstellingen en opdracht aan BBS. TOELICHTING 2020 was een bijzonder, om niet te zeggen bizar jaar, voor een groot deel van de wereld, voor Nederland en niet in de laatste plaats ook voor BBS. Bij BBS kregen ze er een enorme taak bij (de TOZO) en organiseerden ze andere manieren van werken. De allesbepalende pandemie heeft vanzelfsprekend ook zijn weerslag in dit jaarverslag. Een aantal doelstellingen bleek afgelopen jaar onmogelijk te behalen, door noodgedwongen verandering van prioriteiten en een deels tot stilstand gekomen economie. Anderzijds scoort BBS op veruit de meeste onderdelen relatief gunstig. Bovendien zijn ze erin geslaagd in dit vreemde jaar een aantal belangrijke voorgenomen verbeteringen in de bedrijfsvoering door te voeren, en hebben ze stappen kunnen zetten in het cultuurtraject.

En de alles overheersende Tozo vloedgolf hebben ze op een heel goede manier doorstaan en verwerkt, terwijl het aantal klachten van inwoners drastisch afnam. Al met al kan BBS daarmee een bijzonder jaar positief afsluiten, met gesterkt vertrouwen in het post-corona tijdperk. Werk en inkomen In 2020 nam het totale bestand af met bijna 3%. Een onverwachte ontwikkeling, het gevolg van een snelle daling in de laatste maanden van 2020, die de groei van het begin van het jaar meer dan compenseerde. De landelijke gegevens over 2020 zijn nog niet definitief, en dus houdt BBS een kleine slag om de arm, maar het lijkt erop dat BBS op dit punt opnieuw relatief goed heeft gescoord. Helaas geldt dat niet overal even sterk. Bunschoten laat een (minieme) groei laat zien van 162 naar 163 uitkeringsgerechtigden. De uitstroom was lager dan begroot,15 in plaats van 21. Maar de groei van het bestand werd met name veroorzaakt door verhuizingen naar Bunschoten. De afspraak dat iedere cliënt een plan van aanpak zou hebben is uitgevoerd.

1/3

Schriftelijke mededeling Nummer 1161645 Tozo BBS kreeg in 2020 te maken met de uitvoering van de Tozo, tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers. Er zijn in 2020 drie Tozo regelingen geweest. In de Tozo kon zowel bedrijfskrediet als inkomensondersteuning worden aangevraagd. Voor Bunschoten hebben in totaal 413 ondernemers de Tozo toegekend gekregen. In de eerste regeling waren dat er 305 en 21 voor krediet. In de 2de ging het aantal aanvragen naar beneden 49 en 1 kredietaanvraag, bij de 3de regeling nam het aantal aanvragen nog verder af, naar 36 en 1 kredietaanvraag. In 2020 is veel minder beroep gedaan op de Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) dan was begroot. De klanten konden vaak worden geholpen met de Tozo. Zorgadministratie BBS is verantwoordelijk voor het geheel van de administratie van de zorg die door de drie aangesloten gemeenten wordt verstrekt. Uitgangspunt voor de inrichting van de administratieve processen is dat deze (op termijn) volledig gelijkgeschakeld wordt. Dit moet ervoor zorgen dat een zo groot mogelijke kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten wordt gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de rapportages en de monitoring. In 2020 is de beoogde gelijkschakeling niet verder gevorderd, mede als gevolg van de pandemie. Inmiddels is een project opgestart om in kaart te brengen welke verschillen er zijn, en hoe deze verkleind kunnen worden.

De verwachting is dit medio 2021 af te ronden. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is minder gedaald dan verwacht. Corona is hier uiteraard voor een deel verantwoordelijk voor. Medewerkers werden ziek, waardoor de werkdruk voor de collega’s hoger werd. Ook het thuiswerken was niet voor alle medewerkers even gemakkelijk, zeker niet als er schoolgaande kinderen thuis moesten leren. BBS heeft door actief verzuimbeleid en preventiemaatregelen het verzuim beheersbaar gemaakt. Ziekteverzuim was in 2019 gemiddeld 11% en laatste kwartaal 2020 gemiddeld 5,1%. Financiële kaders. In onderstaande tabel is zichtbaar wat de bijdrage van Bunschoten is geweest voor de uitvoering van de regelingen door BBS. Per saldo is er een geringe overschrijding zichtbaar ten opzichte van de begroting van BBS. Dit valt wel binnen de ramingen de wij als gemeente voor de uitvoering hebben opgenomen. In totaal is € 6,3 mln. verantwoord in de jaarrekening van BBS en deze cijfers zijn ook verwerkt in onze jaarrekening 2020. Van deze € 6,3 mln. wordt een groot deel gecompenseerd door de BUIG-bijdrage van het Rijk (€ 2,6 mln.) en de Tozo bijdrage van het RIJK van bijna € 1,9 mln. De Tozo uitkering wordt volledig gecompenseerd door het Rijk en voor de uitvoering is een standaardbedrag per aanvraag van toepassing. BBS heeft de uitvoering van de Tozo ruim binnen het uitvoeringsbudget kunnen uitvoeren.

Dit hoeft niet terugbetaald worden aan het Rijk. BBS heeft een voorstel gedaan het restant van deze Tozo middelen in te zetten voor verbetering van de bedrijfsvoering binnen BBS. Voor Bunschoten is in dit verband een claim gelegd op het rekeningresultaat van € 78.500,--.

2/3

Schriftelijke mededeling Nummer 1161645

3/3