Septembercirculaire 2023

Schriftelijke mededeling Nummer 1181285 - Septembercirculaire 2023 Aan de commissie: Bestuur en Financiën Portefeuillehouder: R.J. Beukers Beleidskader: Financiële verhouding Opmerkingen griffie: Team: Bedrijfsvoering Ambtenaar: Geralt Nieuwenweg Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: g.nieuwenweg@bunschoten.nl Datum: 31 oktober 2024 Aanvullende stukken 1. Titel: Septembercirculaire 2023 Bijlagen digitaal beschikbaar: Ter inzage: 2. Titel: Bijlagen digitaal beschikbaar: Ter inzage: 3. Titel: Bijlagen digitaal beschikbaar: Ter inzage: Mededeling Op de derde dinsdag van september is de septembercirculaire 2023 verschenen met daarin de ontwikkeling van het gemeentefonds. Die is gebaseerd op de voorstellen zoals opgenomen in de miljoenennota van het Rijk. De septembercirculaire geeft dit keer weinig nieuwe informatie of perspectief op meer budgettaire ruimte voor de gemeenten in verband met de demissionaire status van de regering. In de tabel op de volgende pagina is op hoofdlijn de analyse weergegeven van de verschillen tussen de meicirculaire 2023 en de septembercirculaire 2023. Onderstaand de toelichting op hoofdlijnen. Actualisering loon-prijsontwikkeling 2024 De belangrijkste ontwikkeling is de compensatie van de loon- prijsstijging 2024 als gevolg van hogere raming indexcijfers door CPB die in de miljoenennota is verwerkt en doorwerkt in de ontwikkeling gemeentefonds.

Voor Bunschoten is dat berekend op gemiddeld € 350.000,-- in de periode 20242027. Dit bedrag moet worden gereserveerd als buffer voor opvangen van loon- en prijsstijgingen in de budgetten die structureel doorwerken naar volgende jaren. Taakmutaties De incidentele extra middelen voor bijzondere bijstand/vroeg signalering (€ 27.000, --) worden in 2024 toegevoegd aan het budget bijzondere bijstand. Deze middelen zijn bedoeld om stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. De extra middelen (gemiddeld € 15.000, --) in het kader van de participatiewet (WSW) hebben een directe relatie met de doorbetalingen aan RWA/Amfora. Het betreft een aanvulling op de compensatie verhoging wettelijk minimumloon voor medewerkers in de sociale werkvoorziening en worden hiervoor gereserveerd. Normeringssystematiek 2027 Nieuw is het bedrag (€ 499.000, --) dat voor het jaar 2027 is verwerkt en is gebaseerd op de nieuwe normeringssystematiek die in dat jaar wordt ingevoerd. Het gaat om het volumedeel dat nu is verwerkt. Gelet op de onzekerheid (voldoende compensatie) die nieuwe normeringssystematiek met zich meebrengt en welke plannen de nieuwe regering heeft met de ontwikkeling gemeentefonds is het nog te vroeg dit al vrij te laten vallen in het begrotingsresultaat.

Financiële effecten In de toelichting is aangegeven dat we de bedragen voorlopig gaan reserveren. Dit betekent dat dit geen effect heeft op het begrotingsresultaat. De financiële effecten verwerken we in de eerste tussentijdse bestuursrapportage 2024. De ontwikkelingen in meerjarenperspectief betrekken we bij de opstelling van de kadernota begroting 2025-2028 en de verdere uitwerking van de perspectiefnota. Tabel: Ontwikkeling algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2023

Analyse ontwikkeling algemene uitkering 2024-2027 2024

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000

Programmabegroting 2024 2027

36.521

36.627

34.140

34.073

Septembercirculaire 2023

36.931

36.986

34.450

34.970

410

359

310

897

367

344

296

385 499

27 16 410

15 359

14 310

13 897

Verschil Analyse: Loon-/prijsontwikkeling/overig Nieuwe normering 2027 BBP Bijzondere bijstand/vroeg signalering Participatiewet (WSW) Totaal