Schriftelijke mededeling raad MetMaya 201025.docx

Schriftelijke mededeling Nummer 1227592 - Verhoging jaarbudget MetMaya Aan de commissie: Samenleving Portefeuillehouder: A. van de Groep Beleidskader: Samen verder Opmerkingen griffie: Team: Samenleving Ambtenaar: Mariëlle Sikkema-Dekker Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: m.sikkema@bunschoten.nl Datum: 14 oktober 2025

Mededeling Omdat MetMaya meer kinderen en jongeren specialistische hulp biedt dan vooraf ingeschat, verhogen de gemeenten in de regio Amersfoort het jaarbudget van 2025 voor MetMaya met € 8,2 miljoen. Daarmee komt het jaarbudget op € 86,7 miljoen. De kosten in 2025 komen daarmee op een verglijkbaar niveau uit ten opzichte van eerdere jaren. Het jaarbudget voor 2025 was eerder echter lager ingeschat. Daarnaast maakt MetMaya in 2025 € 3,5 miljoen extra kosten doordat jeugdhulptrajecten vaak zwaarder en daarmee duurder worden dan in het contract met MetMaya is afgesproken. De gemeenten komen MetMaya daarin in de bevoorschotting deels tegemoet met € 2,5 miljoen. Op basis van actuele inschattingen inclusief indexatie wordt het jaarbudget voor MetMaya voor 2026 vastgesteld op € 91,1 miljoen. Met deze financiële afspraken houdt de regio aanvullende specialistische jeugdhulp beschikbaar voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben. Inschatting 2025 Bij het bepalen van het budget voor 2025 was vooral het aantal ambulante jeugdhulptrajecten te optimistisch, dat wil zeggen te laag, ingeschat. Het budget was gebaseerd op 3.700 kinderen en jongeren per maand. In de praktijk zijn dat er gemiddeld 4.270 per maand. Meer kinderen en jongeren dan vooraf was ingeschat kregen dus een verwijzing naar MetMaya.

Daarnaast was er op 31 maart 2025 een definitief overdrachtsmoment voor kinderen en jongeren die, sinds de start van MetMaya op 1 januari 2024, hun traject konden vervolgen en vaak afronden bij de aanbieder die ze al hadden (de zogeheten zorgcontinuïteit). Meer jeugd dan verwacht kon het traject echter nog niet afronden. Zij werden daarom overgedragen aan MetMaya. Duurdere hulptrajecten MetMaya heeft te maken met hogere kosten per gemiddeld jeugdhulptraject dan vooraf is afgesproken. Dat geldt vooral voor ambulante begeleiding en behandeling. Oorzaken zijn onder andere de volgende:  Om aanmeldingen in behandeling te nemen moeten ze compleet zijn. Dit verloopt nog niet optimaal en vraagt extra inzet vanuit MetMaya richting verwijzers. Hier wordt aan gewerkt.  De zorgzwaarte neemt over het algemeen toe, waardoor de intensiteit en duur van de trajecten en daarmee de kosten per cliënt, hoger zijn dan voorzien. Dit is een landelijke ontwikkeling. Dit geldt ook voor een deel van de kinderen en jongeren die begin 2025 zijn overgedragen aan MetMaya (vanuit de genoemde zorgcontinuïteit). Gemeenten zien deze oorzaken en de daarmee samenhangende hogere kosten grotendeels als incidenteel. Daarom komen de gemeenten MetMaya hierin deels tegemoet met €2,5 miljoen.

Komende tijd zetten zowel gemeenten als MetMaya verbeteracties in om de kosten per jeugdhulptraject waar mogelijk te verlagen (zie onder ‘Vervolg).

Toelichting aspect ‘tarieven’ De tarieven van jeugdhulptrajecten zijn vastgelegd in het contract met MetMaya. Deze kunnen alleen na overleg door gemeenten aangepast worden als er sprake is van een aantoonbare en gezamenlijke vastgestelde structurele ontwikkeling die hogere kosten met zich meebrengt. Toelichting aspect ‘Meerzorgkosten’ Meerzorgkosten (ook Bijzondere jeugdhulpkosten genoemd) zijn kosten die worden gemaakt voor extra intensieve ondersteuning voor een cliënt. Deze kosten vallen naar verwachting € 2,5 miljoen hoger uit dan verwacht (verhoging van € 1,1 miljoen naar € 3,6 miljoen). Volgens afspraak factureert MetMaya deze kosten aan de gemeenten. Deze kosten vallen buiten het jaarbudget van MetMaya in verband met de onvoorspelbaarheid ervan. De stijging van deze Meerzorgkosten vraagt komende periode om een nadere analyse en duiding door gemeenten en MetMaya. Kosten gelijk gebleven Overigens is het totaal aantal kinderen/jongeren dat aanvullende specialistische jeugdhulp krijgt ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2023, het jaar voorafgaande aan de start van MetMaya. Rekening houdend met de jaarlijkse indexaties bleven ook de kosten ongeveer gelijk. Voor 2025 werd echter een te positieve inschatting gemaakt.

Financiele aspecten Accountantsverklaring MetMaya 2024 We hebben een positief bericht ontvangen van MetMaya dat zij een goedkeurende verklaring hebben ontvangen bij de jaarrekening 2024. Er worden afspraken gemaakt om te borgen dat voor de jaarrekening 2025 de informatie van de MetMaya tijdig beschikbaar is voor de verantwoording van de zorgkosten voor de deelnemende gemeenten. Aandeel in bevoorschotting In de tweede tussentijdse bestuursrapportage 2025 hebben we melding gemaakt van de ontwikkelingen bij MetMaya. Daarin waren nog geen bedragen genoemd. Op basis van de nu bekende informatie kan worden berekend wat dit voor Bunschoten betekent in de bevoorschotting, dat wil zeggen het deel voor Bunschoten in het voorschot dat MetMaya van alle gemeenten ontvangt. Ons aandeel is op basis van de werkelijke kosten in 2024 berekend op 8,3%. Voor het onderdeel ‘Meer jongeren in specialistische jeugdhulp’ (Q) komt dat neer op een bedrag van afgerond € 679.000,- en voor het onderdeel ‘Zwaardere (dure) zorg’ (P) een bedrag van afgerond € 207.000,-. Totaal betekent dit een hogere bevoorschotting van € 886.000,-. De definitieve afrekening van de werkelijke kosten voor MetMaya en de verdeling over de gemeenten wordt na afloop van 2025 duidelijk als de cliëntaantallen per gemeente duidelijk zijn.

Positief effect afbouw trajecten zorgcontinuïteit In de financiële prognose van de ontwikkeling van de totale kosten voor Jeugdzorg over het tweede kwartaal 2025 wordt voor Bunschoten een stijging met € 682.000,- verwacht. Dit is een positief effect van € 204.000,- ten opzichte van de extra kosten van MetMaya en heeft voor een belangrijk deel te maken met de afbouw van de zogenaamde P*Q trajecten die nog doorliepen in het kader van de zorgcontinuiteit en nu dus in het budget van MetMaya zijn ondergebracht. Extra middelen jeugdzorg (rapport Van Ark) In de tweede tussentijdse rapportage hebben we de extra middelen jeugdzorg op basis van het rapport Van Ark (€ 700.000,-) toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Met de huidige kennis is dat voldoende om de verwachte lasten te dekken. Bij de jaarrekening 2025 wordt dit duidelijk. Budget 2026 Het budget voor de zorgkosten jeugd is voor 2026 voor Bunschoten geraamd op een bedrag van afgerond € 7,6 mln. Kanttekening hierbij is dat in dit budget beperkt rekening is gehouden met een

bedrag in het kader van de Meerzorgkostenregeling. Als we dat wel meenemen is een budget nodig van € 8,3 mln. In onze raming in de begroting 2026 hebben we voor MetMaya een bruto budget geraamd van € 7,7 mln. In die berekening is wel rekening gehouden met de Meerzorgkosten, maar nog niet met de effecten van een stijging van het aantal cliënten, een verhoging van mogelijk € 0,6 mln. We willen dit meenemen in de eerste tussentijdse Bestuursrapportage 2026. Dan is er namelijk ook meer duidelijk over de ontwikkeling van onze cliëntaantallen op basis van de werkelijke cijfers 2025. Vervolgstappen en acties  



Regiogemeenten en MetMaya gaan onder andere samen onderzoeken wat de oorzaken zijn van intensieve, langer durende ambulante jeugdhulptrajecten om daar passende actie op te nemen. In lijn met de Regiovisie en de Hervormingsagenda Jeugd werken de gemeenten met MetMaya en andere partners in zorg en onderwijs samen verder aan de transformatie in de jeugdhulp met onder meer als doel meer grip op de kostenontwikkeling. Dat betekent onder andere meer werk maken van preventie en het versterken van de sociale basis en de lokale (wijk)teams. En door het onderwijs nauwer te betrekken bij passende begeleiding en hulp. Hoewel op dit vlak veel gebeurt in al onze gemeenten, zijn er extra inspanningen nodig om de instroom naar specialistische jeugdhulp te beperken. Om deze beweging succesvol voort te kunnen zetten hebben de regiogemeenten het voornemen om het contract met MetMaya te verlengen na een aanscherping van de samenwerking, afspraken en transformatieopgaven. Daartoe start er met MetMaya dit najaar een evaluatietraject onder begeleiding van een externe procesbegeleider. In het eerste kwartaal van 2026 wordt dit traject afgerond.

Meer informatie: https://www.amersfoort.nl/transformatie-jeugdhulp