Schriftelijke mededeling ontwikkeling kosten Sociaal Domein

Schriftelijke mededeling Nummer 1215457 - Schriftelijke mededeling ontwikkeling kosten Sociaal Domein Aan de commissie: Samenleving Portefeuillehouder: P. van Asselt Beleidskader: Sociaal Domein Opmerkingen griffie: Team: Samenleving Ambtenaar: Mariëlle Sikkema-Dekker/Pien Martens Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: m.sikkema@bunschoten.nl/ p.martens@bunschoten.nl Datum: 03 mei 2024 Aanvullende stukken n.v.t. Mededeling Met deze schriftelijke mededeling informeren wij u, vooruitlopend op de jaarrekening, over de ontwikkeling van de kosten voor de Jeugdzorg en de tarieven huishoudelijke hulp. Onderstaande onderwerpen komen ook terug in de eerste tussentijdse bestuursrapportage 2024 en kadernota begroting 2025-2028, waarvan de behandeling in de commissies van juni staat geagendeerd. Jeugdzorg Uit de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 1 blijkt dat het aantal jongeren in de jeugdzorg landelijk gestegen is met 2,2 procent ten opzichte van 2021. Uit de voorlopige cijfers voor Bunschoten blijkt dat in 2023 15,74% van de jongeren tot en met 17 jaar jeugdzorg kreeg ten opzichte van 12,78% in 2021. Van de jongeren tussen de 18 en 23 jaar kreeg in 2023 0,7% jeugdzorg en in 2021 0%.2 Deze stijging heeft ook gevolgen voor de kosten die wij maken voor de jeugdzorg.

Op basis van de prognose kosten jeugdzorg voor de jaarrekening 2023 constateren we dat de kosten over 2023 tegen de verwachting in opnieuw fors zijn gestegen. Dit komt naar voren in de voorlopige afrekening van de BSA (Breed Spectrum Aanbieders) en de kosten van ambulante dagbehandeling jeugd. Daarmee komen de kosten afgerond € 0,9 miljoen hoger uit dan geraamd. De raming na wijziging bedraagt € 8,0 miljoen en de verantwoorde kosten in de jaarrekening komen uit op € 8,9 miljoen. Op dit moment wordt gewerkt aan de precieze duiding van deze stijging van zorgvraag en kosten. We komen hier zo spoedig mogelijk op terug. Reële tarieven Huishoudelijk Hulp In de laatste nieuwsbrief Sociaal Domein bent u geïnformeerd over de lopende gesprekken met een aantal aanbieders van Huishoudelijke Hulp (HH) over de tarieven. In het contract met aanbieders van HH trekt de gemeente Bunschoten samen op met de gemeenten Baarn en Woudenberg. Aanbieders van HH hebben begin 2023 aangegeven niet meer uit te kunnen komen met de gehanteerde tarieven, met name door een forse stijging van de loonkosten in de CAO VVT. Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verplicht om een reëel tarief te hanteren. Voor een objectief zicht op de kostprijs is besloten een kostprijsonderzoek uit te laten voeren door adviesbureau Berenschot.

De eerste bevindingen hiervan zijn gedeeld met de gemeenten. Uit dit onderzoek blijkt dat de kosten van aanbieders inderdaad hoger zijn dan het gehanteerde tarief. Het overnemen van het advies zal naar verwachting leiden tot een extra uitgave van ongeveer € 100.000,voor 2023 en € 250.000,- voor 2024 en de jaren daarna.

1

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2024/18/meer-jongeren-met-jeugdhulp-vooral-meer-tienermeiden https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2022/jeugdhulp-2021/1-jongeren-met-jeugdhulp en https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2024/jeugdhulp-2023/1-jongeren-met-jeugdhulp 2

Verder bieden wij als gemeente Bunschoten, anders dan de gemeenten Baarn en Woudenberg, naast HH ook nog een algemene voorziening voor hulp bij het huishouden voor mantelzorgers (HHT). Tot op heden hebben wij voor HHT een goedkoper tarief kunnen hanteren. Op basis van de eerste bevindingen van het kostprijsonderzoek van Berenschot wordt duidelijk dat het hanteren van een lager tarief voor dit product niet langer houdbaar is en dat het tarief voor het mantelzorgproduct naar verwachting even hoog zal uitkomen als dat van de regulier hulp bij het huishouden. Het overnemen van dat advies zal eveneens leiden tot een extra uitgave van ongeveer € 30.000,- voor 2023 en € 50.000,- voor 2024 en de jaren daarna. Alle effecten voor 2023 zijn meegenomen in de jaarrekening van 2023. De maatwerkvoorziening HH is een verplichte taak van de gemeente op basis van de Wmo. Het aanbieden van HHT daarentegen is een regeling ter ontlasting van mantelzorgers. Deze regeling is niet wettelijk verplicht en zou anders ingevuld kunnen worden. Het heroverwegen van deze regeling kan naar verwachting leiden tot een reductie van de totale kosten van HH van ongeveer € 125.000 per jaar, rekening houdend met verwachting ongeveer de helft van de huidige afnemers HHT recht zal hebben op de maatwerkvoorziening HH. Het kostprijsonderzoek is momenteel nog in uitvoering.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de definitieve resultaten en met u in gesprek gaan of een wijziging van beleid gewenst is.