RWA Meerjarenbegroting 2026-2029 versie zienswijze gemeenteraden
Tekst van het document
Verloop vermogen Amfors In de volgende tabel staat het verloop van het eigen vermogen van Amfors. Hieruit valt af te leiden wat de bijdrage van Amfors is in de aanvulling van het exploitatietekort bij RWA voor de lopende begrotingsjaren. Verder maakt deze tabel inzichtelijk dat Amfors vanaf 2028 niet meer kan voldoen aan de minimum vermogensgrens. In de samenwerkingsovereenkomst tussen RWA en Amfors is niets over deze situatie vastgelegd. Binnen het Bestuur van RWA zal besproken worden hoe hiermee moet worden omgegaan. Vermogensverloop Amfors (x €1.000)
2026
2027
2028
2029
Begin boekjaar Resultaat Amfors Afdracht aan RWA Ultimo boekjaar
2.500 462 -462 2.500
2.500 47 -23,5 2.524
2.524 -260 0 2.264
2.264 -749 0 1.515
2027 739 -618 24 -100 595 639
2028 639 -98 0 -100 98 539
2029 539 504 0 -39 0 1.004
Tabel 14: Vermogensverloop Amfors [Tabel 14: Vermogensverloop Amfors]
Verloop vermogen RWA Vermogensverloop RWA (x €1.000) Begin boekjaar Resultaat RWA Bijdrage van Amfors Vrijval uit de reserve Gemeentelijke bijdrage Ultimo boekjaar
2026 839 -1.275 462 -100 813 739
Tabel 15: Vermogensverloop RWA [Tabel 15: Vermogensverloop RWA]
Financiële kengetallen Verloop kengetallen Realisatie 2024 Begroting 2025
Kengetallen: Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit
Begroting 2026
-2,28 nvt
-2,00 nvt
-4,00 nvt
9% nvt 100% nvt
8% nvt 100% nvt
7% nvt 100% nvt
Tabel Financiële kengetallen Tabel 16:16: Financiële kengetallen
5.5 Investeringen Het investeringsvolume is stabiel en bedraagt naar verwachting maximaal € 600.000,- per jaar. Hierbij gaat het vooral om: • Vervangingsinvesteringen Zo kan RWA/Amfors voldoen aan haar opdrachtverplichtingen. • Investeringen in ICT Deze zijn bedoeld om de bedrijfsprocessen te ondersteunen en verbeteren. Hieronder is het verloop van de activa (2026) weergegeven. Activa (x € 1.000) Activa
Boekwaarde 1-1-2026 8.490
Investeringen 2026 600
Afschrijvingen 2026 -600
Boekwaarde 31-12-2026 8.490
Tabel 17: Verloop van de activa Tabel 17: Verloop van de activa
5.6 Voorzieningen Huisvesting RWA/Amfors is gevestigd aan de Uraniumweg in 18
Amersfoort. Deze locatie functioneert als centrale huisvesting voor onze organisatie. Beschikbare ruimtes (kantoor en productie) worden aan diverse partijen verhuurd. Daarnaast bezit RWA een pand aan de Heliumweg dat aan de Provincie Utrecht is verkocht. In dat pand is Metafors gehuisvest. Met de provincie is overeengekomen dat het pand van Metafors op 1 januari 2027 wordt overgedragen. In 2025 wordt de herhuisvesting van Metafors verder uitgewerkt. Verder is RWA eigenaar van een perceel aan de Schothorsterlaan in Amersfoort. Hiervoor heeft de gemeente Amersfoort belangstelling getoond. Voorziening groot onderhoud Om bovenstaande panden te onderhouden werkt RWA/Amfors met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Op basis van dit plan treffen we een voorziening voor groot onderhoud; door stortingen in de onderhoudsvoorziening worden de kosten gelijkmatig verdeeld over een aantal kalenderjaren. De voorziening is gebaseerd op het MJOP van 2020. In 2025 wordt er een geactualiseerd plan gemaakt. Dit vormt dan de basis voor de komende jaren. We verwachten geen inhoudelijke wijzigingen in het geüpdatete plan. Wel is het een gegeven dat het pand aan de Argonweg niet langer in ons bezit is. Ook is het pand aan de Heliumweg vanaf 2027 verkocht. Eind 2024 bedraagt de voorziening € 655.000,-.
5.7 Financiering Goede beheersbaarheid staat voorop Financiering wordt alleen gebruikt voor de uitoefening van de publieke taak. In principe wordt de aan- en verkoop in buitenlandse valuta’s niet aangegaan. Dit geldt ook voor beleggingen. Het is belangrijk om toegang tot de financiële markten te behouden tegen acceptabele condities(5). De vermogens- en (rente)resultaten van de organisatie dienen te worden beschermd tegen ongewenste financiële risico’s, zoals renterisico’s, liquiditeitsrisico’s en kredietrisico’s. Voor de beheersbaarheid van het renterisico wordt gewerkt met de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. De berekening hiervan staat in de tabellen 18 en 19. Alle lopende leningen zijn aangegaan bij BNG Bank (tabel 20). (5) Condities: voorwaarden
5.8 Risico’s Toelichting op inventarisatie risico’s Om de stabiliteit in het resultaat te verbeteren en de sociale doelstellingen nu én op lange termijn te behalen, is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de mogelijke risico’s voor de organisatie. Tabel 21 laat de voornaamste risico’s zien. Daar waar de risico’s beïnvloedbaar zijn, heeft RWA/ Amfors de bedrijfsvoering zo ingericht dat de kans dat
beheersbaarheid van het renterisico wordt gewerkt met de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. De berekening hiervan staat in onderstaande tabellen. Alle lopende leningen zijn aangegaan bij BNG Bank. Condities: voorwaarden (6)
Renterisiconorm (x €1.000) 1.Renteherziening
2026
2027
2028
2029
Nieuwe aangetrokken vaste schuld
1.500
1.500
0
1.000
Nieuwe verstrekte lange leningen
0
0
0
0
Netto nieuw aangetrokken schuld
1.500
1.500
0
1.000
3.Betaalde aflossingen
1.000
850
850
700
4.Herfinanciering (laagste van 2 en 3)
1.000
850
0
700
5.Renterisico op vaste schuld (1 + 4)
1.000
850
0
700
Stand van de vaste schuld per 1 januari
5.000
4.000
4.650
3.800
Percentage
20%
20%
20%
20%
Renterisiconorm
2.500
2.500
2.500
2.500
Kasgeldlimiet ( x €1.000) Toegestane limiet Begrotingstotaal 1 januari (=grondslag)
2026
2027
2028
2029
Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld 2.Mutatie vaste schuld
6.Renterisiconorm
7.Toets renterisiconorm Renterisiconorm Renterisico op vaste schuld (1 + 4)
2.500
2.500
2.500 24.189
22.730
2.500 20.935
19.446
1.000
850
8,2%
0
8,2%
700 8,2%
8,2%
1.500
1.650
2.500 1.983
1.864
1.800 1.717
1.595
Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag
Ruimte
Kasgeldlimiet in een bedrag
Tabel 18: Renterisiconorm
deze zich voordoen zo klein mogelijk wordt gehouden. Voor de niet of nauwelijks te beïnvloeden risico’s – die met name in het domein van de Rijksoverheid liggen – vindt continu lobby(6) plaats door de branchevereniging Cedris en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). (6) Lobby: de besluitvorming proberen te beïnvloeden
Langlopende leningen 2026 (x €1.000) Bank Nederlandse Gemeenten
Saldo per 01-01-2026 150
Bank Nederlandse Gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten
Aflossingen 2026 150
Saldo per 31-12-2026 0
Rente 2026 1
300
150
150
3
450
150
300
3
Bank Nederlandse Gemeenten
800
200
600
3
Bank Nederlandse Gemeenten
1.800
200
1.600
48
Bank Nederlandse Gemeenten
1.500
Bank Nederlandse Gemeenten Kasgeldlimiet ( x €1.000) Toegestane limiet Begrotingstotaal 1 januari (=grondslag)
2026
2027
2028
2029
24.189
22.730
20.935
19.446
Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag
8,2%
8,2%
8,2%
8,2%
Kasgeldlimiet in een bedrag
1.983
1.864
1.717
1.595
Tabel 19: Kasgeldlimiet Langlopende leningen 2026 (x €1.000) Bank Nederlandse Gemeenten
Saldo per 01-01-2026 150
Bank Nederlandse Gemeenten Bank Nederlandse Gemeenten
Nieuwe lening
Aflossingen 2026 150
Saldo per 31-12-2026 0
Rente 2026 1
300
150
150
3
450
150
300
3
Bank Nederlandse Gemeenten
800
200
600
3
Bank Nederlandse Gemeenten
1.800
200
1.600
48
Totaal
5.000
Nieuwe lening
150
1.350
28
1.500
150
1.350
30
1.500
1.150
5.350
86
7 Tabel 20: Langlopende leningen 5.8 Risico’s
Toelichting op inventarisatie risico’s Om de stabiliteit in het resultaat te verbeteren en de sociale doelstellingen nu én op lange termijn te behalen, is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de mogelijke risico’s voor de organisatie. Onderstaande tabel laat de voornaamste risico’s zien. Daar waar de risico’s beïnvloedbaar zijn, heeft RWA/Amfors de bedrijfsvoering zo ingericht dat de kans dat deze zich voordoen zo klein mogelijk wordt gehouden. Voor de niet of nauwelijks te beïnvloeden risico’s – die met name in het domein van de Rijksoverheid liggen – vindt continu lobby(7) plaats door de branchevereniging Cedris en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Lobby: de besluitvorming proberen te beïnvloeden (7)
19
Overzicht belangrijkste risico’s
Overzicht belangrijkste risico’s Risico
Strategisch
Oper at i oneel
Midden / PM
Afname aanbod van eenvoudige werksoorten, waardoor er onvoldoende passend werk voor medewerkers is. Dit is een gevolg van technologische ontwikkelingen en robotisering. Door de toename in leeftijd van onze populatie wordt het risico op hoog verzuim ook groter. Dit heeft gevolgen voor de bezetting op de afdelingen. Landelijke politieke ontwikkelingen die invloed hebben op de Rijkssubsidie
Midden
Economische ontwikkelingen waardoor RWA/Amfors minder klanten aantrekt of met hogere inkoopkosten en leveringsproblemen te maken heeft. Bezuinigingen als gevolg van daling Gemeentefonds waardoor de omzet vanuit de deelnemende gemeenten onder druk komt. De risico's op fraude worden ingeschat als beperkt Internetcriminaliteit en cybercrime aanvallen
Midden / PM
Versl aggevi ng
We zien geen significante risico’s op het gebied van verslaggeving.
Laag
Wet- en regelgeving
We zien geen significante risico’s op het gebied van Wet- en regelgeving. Niet voldoen aan de privacywetgeving (datalekken).
Laag
HR
Fi nanci eel
Fraude
Tabel 21: Risico's
20
Politieke ontwikkelingen in de gemeenten die bepalen of RWA/Amfors wel of niet nieuwe instroom krijgt Kwetsbaarheid ondersteunende organisatie. Door krimp zijn veel functies solitair geworden en is de continuïteit van kennis en werkzaamheden een aandachtspunt
Hoogte risico en effect op resultaat Midden / PM
Maatregel / Toelichting
Er zijn gesprekken met de gemeentes over trajecten en de inzet van RWA/Amfors voor de uitvoering van de Participatiewet. De eerste bewegingen zijn voorzichtig ingezet. De continuïteit is voldoende geborgd. Mede door de migratie naar nieuwe hard- en software. Zo is de personeels- en salarisadministratie gemigreerd naar AFAS. Hierdoor kan de backoffice efficiënter werken en sneller en adequater inspelen op veranderingen in de toekomst. Er wordt tijdelijk een bureau ingeschakeld dat gespecialiseerd is bij het bemiddelen van dit soort werk om te kijken of we meer aanbod kunnen genereren.
Midden / PM
Er is veel aandacht voor arbobeleid en begeleiding bij verzuim.
Midden / PM
Er worden vooralsnog geen grote veranderingen in het bestaande beleid verwacht op het dossier Sociaal Domein (WSW). De financiering is onveranderd. Het economisch klimaat heeft een beperkt negatief effect op de omzet van RWA/Amfors.
Hoog / PM
Laag Laag
Laag
9
De VNG voorspelt aanzienlijke bezuinigingen voor de gemeenten vanaf het jaar 2026 (Ravijnjaar) en voert hier lobby op. De processen zijn met voldoende controls en autorisaties ingericht. We hebben hier een goed ICT beleid op. Daarnaast gaan we in 2025 een training geven die mensen meer bewust maakt van de risico’s op cybercrime en datalekken.
We hebben hier een goed ICT beleid op. Daarnaast gaan we komend jaar een training geven die mensen meer bewust maakt van de risico's op datalekken en cybercrime.
BIJLAGE
Visie op de toekomst: de transitie naar een breed sociaal ontwikkelbedrijf
In het afgelopen jaar was een aantal ontwikkelingen in het sociaal domein aanleiding voor het schetsen van een nieuw meerjarenperspectief voor RWA/Amfors. In deze visie op de toekomst wordt de huidige infrastructuur van ons sociaal ontwikkelbedrijf breder benut. Deze visie vormt de basis voor het project ‘Impuls sociale infrastructuur en toekomst sociaal ontwikkelbedrijf’ van de deelnemende gemeenten. 1 Achtergrond Ontwikkelingen sociaal domein Het gaat om de volgende ontwikkelingen: • Uitkomsten onderzoek Berenschot1 en beleid Rijksoverheid Het onderzoek uitgevoerd door Berenschot maakte duidelijk dat onder de huidige participatiewet veel mensen tussen wal en schip vallen. Op basis van deze uitkomst heeft het Rijk middelen aan de gemeenten beschikbaar gesteld om de overgang naar een breed sociaal ontwikkelbedrijf te kunnen realiseren. • Proef Arbeidsontwikkelcentrum (traject) In 2025 is RWA/Amfors gestart met een proef waarin we inwoners van Amersfoort met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden bij hun ontwikkeling naar een passende plek op de arbeidsmarkt. In dit traject (zes maanden) ligt de focus op het aanleren van werknemersvaardigheden. Daarna is het mogelijk om een vak te leren in één van de units binnen RWA/Amfors of in een organisatie binnen het netwerk. Gedurende de proef biedt het Amfors Arbeidsontwikkelcentrum 15 werkplekken aan.
• Beschutte werkplekken Vergeleken met voorgaande jaren hebben de gemeenten de route naar een beschutte werkplek bij RWA/Amfors in 2024 relatief vaker aangeboden. Zo waren er in januari 2025 15 medewerkers met de indicatie beschut werk werkzaam bij RWA/ Amfors. Het is de verwachting dat dit aantal de komende jaren aanzienlijk zal toenemen. • Beweging op de arbeidsmarkt Door de krapte op de arbeidsmarkt gaan werkgevers steeds meer op zoek naar andere manieren om aan medewerkers te komen. Daarnaast wil de overheid door middel van Simpel Switchen2 het mensen makkelijker maken om de stap te zetten van uitkering naar werk, en indien nodig andersom. Deze bewegingen onderstrepen de behoefte aan vormen waarin werkgevers en werkzoekenden elkaar kunnen vinden. Van smal naar breed sociaal ontwikkelbedrijf De huidige vorm van RWA/Amfors laat zich het best omschrijven als een smal sociaal ontwikkelbedrijf dat zich richt op het bieden van werk aan personen met een Wsw-indicatie. Ongeveer zes procent van de sociaal ontwikkelbedrijven heeft deze vorm.
In de toekomstvisie ontwikkelt RWA/Amfors zich van een smal naar een breed sociaal ontwikkelbedrijf, ook wel partieel sociaal ontwikkelbedrijf genoemd. In deze vorm biedt RWA/Amfors verschillende vormen van arbeidsontwikkeling aan méér doelgroepen aan. Tot deze categorie behoort ongeveer de helft van alle sociaal ontwikkelbedrijven. 2 RWA/Amfors als dienstverlener van arbeidsontwikkeling en als netwerkorganisatie Arbeidsontwikkeling
Het toekomstscenario betekent dat RWA/Amfors zich ontwikkelt tot een breed sociaal ontwikkelbedrijf. Hierbij is RWA/Amfors dé dienstverlener op het gebied van arbeidsontwikkeling. In opdracht van de deelnemende gemeenten kunnen we ons toeleggen op het ondersteunen en begeleiden van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Hierbij staat het ontwikkelen van basis-, werknemers- en vakvaardigheden met een werkplek zo dicht mogelijk bij reguliere werkgevers centraal. Dit kunnen of willen wij doen als netwerkorganisatie in nauwe samenwerking met gemeenten, het Werkgeversservicepunt (WSP), bedrijven en instellingen. RWA/Amfors maakt ‘Simpel Switchen’ zo makkelijk mogelijk. Hiertoe is het belangrijk dat we ons netwerk in de arbeidsmarktregio vergroten. Dienstverlening in afstemming met gemeenten Om de transitie te kunnen maken onderzoeken we samen met de deelnemende gemeenten welke dienstverlening passend is. Hierbij onderscheiden we de volgende mogelijkheden:
1 https://www.berenschot.nl/media/g3udu3kn/rapport-infrastructuur-sociaal-ontwikkelbedrijven-berenschot.pdf 2 https://www.divosa.nl/projecten/simpel-switchen-de-participatieketen
21
Doelgroep Beschut werk
Arbeidsontwikkelcentrum
Mensen met een arbeidsbeperking die (veel) begeleiding of een aanpassing van de werkplek nodig hebben. Gemeenten moeten hen een betaalde baan bieden in een aangepaste omgeving. Inwoners van de gemeente Amersfoort (later evt. ook andere gemeentes) die binnen zes maanden ontwikkeld kunnen worden naar betaald werk.
AE Teams
Inwoners met een (zeer) grote afstand tot arbeid, als gevolg van (multi)problematiek op diverse leefgebieden.
Kansjaar*
Inwoners die bijna klaar zijn voor de reguliere arbeidsmarkt, maar nog een periode begeleid worden om zelfvertrouwen, motivatie en vakkennis op te bouwen.
Dienstverlening RWA/Amfors Begeleiding en ontwikkeling rondom de werkplek. Dit kan intern in een van onze units zijn óf via een detachering bij een reguliere werkgever. Het aanleren van werknemersvaardigheden via een programma rondom werken, leren en oriënteren (maximaal drie maanden). Vervolg drie maanden vakvaardigheden leren in een van de units óf in een organisatie binnen het netwerk. Begeleiding bij werken aan gedrag, houding, eigen problematiek en toekomstperspectief. Deelnemers oefenen sociaal gewenst gedrag, discipline en het vermogen om in een klein team zinvol bezig te zijn. Jobcoaching in het groen, de schoonmaak of via een detachering.
Dienstverband Inwoners komen bij RWA/Amfors in dienst onder de CAO Aan de slag.
Geen dienstverband; deelnemers aan het Arbeidsontwikkelcentrum ontvangen een uitkering van de gemeente.
Geen dienstverband; medewerkers worden via de gemeente in een traject geplaatst. Dit traject heeft geen vaste duur.
Een jaarcontract onder de CAO Aan de Slag
* RWA/Amfors onderzoekt momenteel de mogelijkheden met gemeente Amersfoort (naar voorbeeld van de werkbrigade in Arnhem en Amsterdam). Tabel 22: Vormen dienstverlening
22
Daarnaast zijn we met de deelnemende gemeenten in gesprek over een aantal nieuwe vormen van dienstverlening: • Ontwikkelpaden De gemeente Amersfoort onderzoekt verschillende ontwikkelpaden om inwoners op te leiden en te begeleiden richting banen waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt. Bij RWA/Amfors zou dit bijvoorbeeld een traject kunnen zijn in de techniek; de deelnemer wordt stapsgewijs opgeleid rondom diverse gebieden van techniek. Overigens heeft RWA/Amfors hier al ervaring mee opgedaan in het traject ‘De Techniekfabriek’. • Trajecten met andere Arbeidsontwikkelcentra Het Amfors Arbeidsontwikkelcentrum kan intensiever samenwerken met Happy Happenings en de Kringloop. De werksoorten van de verschillende Arbeidsontwikkelcentra vullen elkaar namelijk goed aan. Samen kunnen we een breder aanbod aan leerwerkplekken bieden. • Jobcoaching: via RWA/Amfors bij reguliere werkgevers RWA/Amfors zal onderzoeken op welke verschillende manieren we jobcoaching bij reguliere werkgevers kunnen bieden. We denken aan de volgende vormen: o Inwoners die niet op de loonlijst van RWA/ Amfors staan, die bij een reguliere werkgever werken en actief door ons worden begeleid. Dit doen we al voor Sw-medewerkers; het gaat om ‘begeleid werken’. o Inwoners die op de loonlijst van RWA/ Amfors staan en waarvoor we jobcoaching en administratieve taken voor de werkgever verzorgen.
• Buurtbanen Dit is een nieuw concept in de wijk Liendert in Amersfoort. Het doel is dat deelnemers binnen een jaar doorgroeien naar een betaalde baan bij een reguliere werkgever. De arbeidsovereenkomsten van de buurtbanen zijn momenteel ondergebracht bij RWA/Amfors onder CAO aan de Slag. Op dit moment doet RWA/Amfors de jobcoaching niet. Dit past wel binnen onze mogelijke dienstverlening. • Loonwaardemetingen Om te bepalen wat de productiviteit van een medewerker is, voert RWA/Amfors loonwaardemetingen uit. Dit zijn korte onderzoeken waarin de arbeidsprestatie van een medewerker wordt vergeleken met die van een medewerker zonder arbeidsbeperking. Een loonwaardemeting maakt duidelijk welke loonkostensubsidie een werkgever kan krijgen. 3 Duurzaam opschalen Inschatting aantal deelnemers Het toekomstscenario stelt RWA/Amfors onder meer voor de volgende uitdaging: hoe schalen we onze dienstverlening op een duurzame(2) manier op?
(2) Duurzaam: in evenwicht; gecontroleerd
Om dit scenario verder te kunnen uitwerken, hebben we een inschatting gemaakt van het aantal nieuwe trajecten bij Amfors, in verschillende vormen. Deze aantallen zijn samen met de gemeente Amersfoort opgesteld en gebaseerd op: • Begeleidingsbudget voor beschut werk van de gemeenten in de arbeidsmarktregio. • Vergelijking met andere arbeidsmarktregio's. • De mate waarin RWA/Amfors een gecontroleerde transitie kan maken naar nieuwe vormen van dienstverlening. • De input van de afdeling Arbeidsintegratie van de gemeente Amersfoort.
Onderstaande overzichten geven een beeld van het aantal deelnemers dat RWA/Amfors verwacht te kunnen ondersteunen en begeleiden. Totaal aantal beschut werk bij Amfors
2025
2026
2027
2028
2029
Instroom Beschut
15
18
21
24
27
Uitstroom Beschut
0
2
10
24
27
Instroom Beschut VSO PRO
10
12
14
14
18
Uitstroom Beschut VSO PRO
0
4
8
14
18
Ultimo Beschut totaal
40*
64
81
81
81
Tabel 23: Inschatting aantal beschutte werkplekken Tabel 23: Inschatting aantal beschutte werkplekken * In 2024 waren er 15 mensen in dienst via Beschut Werk bij RWA/ Amfors.
Een toelichting op de aantallen: • Het aantal mensen met de indicatie beschut werk in dienst loopt op tot 81. Dit is ongeveer twee derde van het aantal personen waarvoor de deelnemende gemeenten begeleidingsbudget vanuit het Rijk ontvangen. • In deze inschatting benoemen we specifiek de instroom vanuit Pro/VSO scholen. Dit zijn jonge mensen die werkervaring opdoen binnen een 23
beschutte werkomgeving. Vergeleken met beschut werk is de kans op uitstroom naar een reguliere werkgever bij deze groep groter. Overigens werkt RWA/Amfors al nauw samen met Pro/VSO scholen bij de invulling van stageplekken.
Zij kunnen nieuwe collega’s begeleiden en hun kennis delen. • Sw-medewerkers tot aan hun pensioen in diverse werksoorten kunnen blijven werken. De werksoorten blijven bestaan en worden waar mogelijk uitgebreid. • Er meer sociale contacten ontstaan. • Er nieuwe samenwerkingsmogelijkheden ontstaan. Collega’s kunnen van elkaar leren. (3) Welbevinden: dit gaat over hoe je je voelt
De gedachte kan ontstaan dat instromers vooral de ‘leuke’ werkzaamheden mogen doen. Het is belangrijk dat we laten zien dat RWA/Amfors zich inzet voor passend werk voor iedereen. Verdeling werkplekken beschut werk
2025
2026
2027
2028
2029
Productiebedrijf
27
30
30
30
30
Metafors
3
10
10
10
10
Eemfors
5
10
15
15
15
Cleanfors
5
10
15
15
15
Detacheringen
0
4
11
11
11
Beschut totaal
40
64
81
81
81
Tabel 24: Verdeling verwachte aantallen beschut werk per unit Tabel 24: Verdeling verwachte aantallen beschut werk per unit De verwachting is dat een groot deel van de beschut werkers interesse heeft in het werkveld techniek/ elektroassemblage. Dit is mogelijk binnen het Productiebedrijf en Metafors.
Aantal trajecten per jaar
2025
2026
2027
2028
2029
Arbeidsontwikkelcentrum
50
70
75
75
75
Kansjaar
0
10
10
10
10
AE Teams
40
40
40
40
40
Overig*
0
100
200
300
400
Totaal
90
220
325
425
525
Tabel Verwacht aantal per soort dienstverlening Tabel 25:25: Verwacht aantal trajecten pertrajecten soort dienstverlening * De categorie ‘Overig’ betreft uiteenlopende vormen. Dit kunnen kortdurende trajecten zijn waarbij RWA/Amfors alleen payroll of jobcoaching verzorgt maar ook trajecten van meerdere jaren. Het aantal overige trajecten is gebaseerd op aantallen van vergelijkbare Sw-bedrijven in de regio.
Het effect van nieuwe instroom op huidige SWmedewerkers Het groeiscenario heeft effect op het welbevinden(3) van de huidige Sw-medewerkers. We verwachten dat de komst van nieuwe collega’s ertoe leidt dat: • Ervaren Sw-medewerkers hun vaardigheden kunnen ontwikkelen. 24
Integratie verschillende doelgroepen Hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers uit alle doelgroepen één groep vormen? RWA/Amfors streeft naar een cultuur waarin je jezelf mag zijn. We hebben respect en waardering voor elkaar. De kaders zijn vastgelegd in onze gedragscode. Voordat een medewerker start met werken, ontvangt hij of zij de code en wordt deze uitgelegd. Daarnaast hebben we aandacht voor: • Voorbereiding Oriëntatiemomenten helpen bij het maken van gemotiveerde keuzes voor werk(plekken). • Communicatie Duidelijkheid over wie er komt en wanneer, en wat er van alle betrokkenen wordt verwacht. • Warm welkom Het managen van de verwachtingen op de werkplekken waar instromers komen te werken. 4 Gemaakte aannames en inschattingen Bij de uitwerking van het scenario hebben we een aantal aannames gedaan. Hieronder beschrijven we de belangrijkste aannames. 1. Aantallen a. We zijn uitgegaan van de aantallen zoals in het vorige hoofdstuk beschreven. b. De verdeling van de aantallen over onze units is naar beste weten ingeschat en heeft gevolgen voor de omzet die door arbeid wordt gegenereerd. 2. Onderscheid dienstverband en uitkering a. Voor inwoners die bij ons in dienst komen ontvangen we loonkostensubsidie en begeleidingsvergoeding. b. De inwoners die bij ons in dienst komen vallen onder CAO aan de slag. c.
De productiviteit van inwoners die bij ons in dienst komen is vergelijkbaar met de productiviteit van onze Sw-doelgroep. d. Voor inwoners die een uitkering ontvangen en
niet bij ons in dienst komen, ontvangen we een trajectprijs. e. Alle inwoners die bij ons komen, worden begeleid door een jobcoach. Elke wijziging in de gedane aannames heeft direct een financieel effect op de verwachte resultaten. 5 Eerste voorzichtige conclusies Naast de positieve effecten voor inwoners en huidige Sw-medewerkers is er ook gekeken naar het financiële effect van de toekomstvisie. Uitgaande van bovengenoemde aannames en inschattingen wordt er een zeer positief financieel effect verwacht als er nieuwe doelgroepen bij RWA/Amfors worden geplaatst. Dit heeft zowel op Amfors als op RWA een positief effect. Het toekomstscenario met instroom van nieuwe doelgroepen leidt er mogelijk zelfs toe
dat er de komende jaren geen gemeentelijke bijdrage meer nodig is. In het doorgerekende scenario is er nog steeds sprake van een krimpscenario. Alleen gaat de krimp veel langzamer. Daarnaast is het goed denkbaar dat het aantal bij RWA/Amfors geplaatste beschut werkers de komende jaren zal toenemen ten opzichte van onze aannames. Ook is het denkbaar dat het aantal trajecten in de toekomst verder toeneemt. Daarnaast betekent dit dat er de komende jaren vermogensgroei plaats zal vinden. Hierdoor kan de infrastructuur in stand gehouden worden. Deze visie wordt uitgewerkt als één van de scenario's in kader van het project ‘Impuls sociale infrastructuur en toekomst sociaal ontwikkelbedrijf’.
25
BIJLAGE
26
Bijdrage van de Cliëntenraad: visual