Document · PDF

RV 1164402 bijlage Programmabegroting 2022 - 2025

Gemeenteraad 4 november 2021, gemeente BunschotenBij agendapunt: RV 1164402 Programmabegroting 2022-202528.143 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Begroting 2022 - 2025

september 2021

Voorwoord Aan de raad Voor u ligt programmabegroting 2022 - 2025 die is opgesteld in overeenstemming met de uitgangspunten van de kadernota, zoals die in de raad van 1 juli 2021 is vastgesteld. In deze programmabegroting zijn de besluiten die genomen zijn bij de kadernota 2022 en die voortvloeien uit het coalitieakkoord “nieuwe wegen, vaste waarden” verwerkt. Het is de laatste programmabegroting van deze coalitieperiode in aanloop naar de verkiezingen in maart 2022. In hoofdstuk één is de financiële positie van de gemeente op hoofdlijnen uitgewerkt. We zien ten opzichte van de begroting 2021 een verbetering van de reservepositie en de solvabiliteit. Ook nu blijven er onzekerheden. Er is nog geen nieuwe regering en de herijking van het gemeentefonds lijkt volgens de laatste berekeningen slechter uit te pakken voor onze gemeente dan eerdere berekeningen. Met die effecten is nog geen rekening gehouden in deze meerjarenbegroting, omdat daarover nog geen besluiten zijn genomen. De VNG wacht het advies van de Raad voor het Openbaar bestuur af en gaat daarna de gemeenten consulteren voordat zij een advies aan de ministerie van Binnenlandse zaken geeft. Speerpunt van de VNG is geen herijking van gemeentefonds zonder extra middelen. Aan de andere kant is er wel meer bekend over de extra middelen voor Jeugdzorg.

Die zijn in de meerjarenbegroting meegenomen (met ingang van 2023 voor 75%). De ontwikkeling van de zorgkosten blijft onzeker. De inzet van de extra middelen vraagt dan ook om een zorgvuldige weging tussen enerzijds de afspraken die de VNG heeft gemaakt over de hervormingsagenda Jeugd en anderzijds de invulling van de taakstelling die in de begroting is opgenomen. Wij zijn blij dat we een sluitende meerjarenbegroting kunnen aanbieden met voldoende financiële buffers om tegenvallers op te vangen. Burgemeester en wethouders, De secretaris,

de burgemeester,

Drs. J.F.H. Jennekens

M. van de Groep

Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting en besluitvorming Leeswijzer 1. FINANCIËLE POSITIE 1.1 1.2

Financiële beschouwing Totaaloverzicht 2022 - 2025

2. PROGRAMMAPLAN 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

3. PARAGRAFEN 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid

4. BIJLAGEN 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Overhead Kerngegevens Overzicht directe en indirecte subsidies Totaaloverzicht per taakveld 2022 Afkortingenlijst

3 7 9 11 13 18 21 23 29 33 39 45 49 59 67 75 83 85 95 105 113 119 123 129 135 137 139 141 144 147

Samenvatting en besluitvorming De raad van de gemeente Bunschoten, gelezen de inhoud van de programmabegroting 2022 Besluit: I tot het vaststellen van de programmabegroting 2022 - 2025 II

akkoord te gaan met de tariefaanpassingen zoals opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen, waarvan de belangrijkste hieronder nog even worden genoemd: Onroerendezaakbelastingen (niet-woningen) 1,4% * Onroerendezaakbelastingen (woningen - eigenaren) 1,4% * Afvalstoffenheffing 1,4% * Vast tarief voor meerpersoonshuishouden van € 289,- (inclusief inflatie) Vast tarief voor eenpersoonshuishouden van € 262,- (inclusief inflatie) Rioolrechten 1,4% * Marktgelden 1,4% Begraafrechten 1,4% Bouwleges 1,4% Overige belastingen, leges en rechten 1,4%

III

akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van middelen voor de uitvoering van de noodzakelijke investeringen in 2022

kennis te nemen van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat in meerjarenperspectief, blijkend uit het overzicht op pagina 18

het budget onvoorzien vast te stellen op € 100.000,-

het resultaat van de begroting toe te voegen aan de algemene reserve

VII

optie 2, 3 of 4 van memo motie M7 verlaging onroerendezaakbelastingen (1164473) te verwerken in programmabegroting 2022 - 2025

* Zie pagina 90 voor de ontwikkeling van de lokale lastendruk

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 november 2021

de griffier,

de voorzitter,

Drs. E. Hoogstraten

M. van de Groep

Leeswijzer In deze leeswijzer wordt in grote lijnen aangegeven hoe de programmabegroting is opgebouwd en welke informatie op welke plek is te vinden. Algemeen De digitale versie van deze programmabegroting werkt met automatische verwijzingen. Door te klikken op tekst met een oranje onderstreping, gaat het document automatisch naar de verwijzing toe. De inhoudsopgave werkt ook op deze wijze. In deze programmabegroting staan veel afkortingen. Om dit inzichtelijk te maken is een afkortingenlijst als bijlage toegevoegd. De afkortingen zijn oranje onderstreept en verwijzen automatisch naar de afkortingenlijst. Financiële positie Het eerste hoofdstuk van de programmabegroting staat in het teken van de financiële positie van de gemeente. Er wordt een financiële beschouwing gegeven, inclusief de begroting in één oogopslag en er is een totaaloverzicht van de programmabegroting te vinden op programmaniveau. Programmaplan Hoofdstuk twee staat in het teken van de programma’s. De programma’s bestaan uit verschillende taakvelden. De programma’s worden aan de hand van de drie W-vragen toegelicht: ▪ Wat willen we bereiken? Bij dit onderdeel worden de belangrijkste doelstellingen van het betreffende beleidsonderdeel opgesomd. De doelstellingen komen uit de beleidsnota’s. ▪ Wat gaan we er voor doen? De acties van het betreffende beleidsonderdeel worden hier genoemd.

Deze acties vloeien voort uit de doelstellingen die bij de eerste vraag zijn opgesomd. ▪ Wat mag het kosten? Deze vraag wordt beantwoord door middel van een tabel met de lasten en baten per taakveld, met een toelichting op hoofdlijnen. Ook worden de investeringen voor dat programma vermeld. Vanaf begroting 2022 is programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing gewijzigd naar Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing. Het taakveld Ruimtelijke ordening is daarbij gewijzigd naar Ruimte en leefomgeving. Dit heeft te maken met de invoering van de Omgevingswet. Indicatoren Bij elk programma worden verplichte indicatoren, vanuit het BBV, opgenomen. Deze indicatoren zijn ook te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl onder het product Besluit Begroting en Verantwoording. Daar is het mogelijk om de resultaten te vergelijken met andere gemeenten of provincies. Op www.waarstaatjegemeente.nl zijn veel meer gegevens te vinden over de gemeente dan alleen de verplichte indicatoren. Het is mogelijk om per thema gegevens te raadplegen en te vergelijken. Alle gegevens op deze website wijzigen, zodra er nieuwe informatie beschikbaar is. Zo is er altijd een actuele stand van zaken. Naast de verplichte indicatoren zijn er per programma ook indicatoren opgenomen die uit de beleidsnota’s zijn ontstaan.

Paragrafen De paragrafen in hoofdstuk drie geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting, bezien vanuit een bepaald perspectief. De paragrafen staan op volgorde volgens het BBV. Bijlagen In het vierde hoofdstuk zijn diverse bijlagen opgenomen. Een overzicht van de overheadskosten, de kerngegevens van de gemeente, een overzicht van verschillende subsidies, een totaaloverzicht van alle taakvelden en een afkortingenlijst.

Meerjarenprognose grondexploitatie Het MPG wordt als afzonderlijk document door de raad vastgesteld en is geen onderdeel van de programmarekening of programmabegroting. Een toelichting wordt gegeven in de paragraaf Grondbeleid.

1. FINANCIËLE POSITIE

1.1 Financiële beschouwing In dit hoofdstuk wordt een beschouwing gegeven van de financiële positie van de gemeente voor de periode 2022 - 2025. Basis vastgestelde kadernota 2022 - 2025 Basis voor de opgestelde programmabegroting is de in de raad van 1 juli 2021 vastgestelde kadernota 2022 - 2025. Structureel sluitende begroting Het saldo van de begroting wordt volgens de bestaande beleidslijn toegevoegd aan de algemene reserve. Zoals uit de tabel blijkt kan er een structureel sluitende begroting worden aangeboden. Daarbij is de kanttekening dat de taakstellende bezuiniging die voor het Sociaal domein in 2022 is geraamd op € 500.000,- nog wel moet worden gerealiseerd. Dit is onderdeel van de inzet van de extra middelen Jeugd waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden. U bent via een schriftelijke mededeling geïnformeerd over de voortgang taakstellende bezuiniging kerntakendiscussie. Uit die rapportage blijkt dat we voldoende mogelijkheden zien om die taakstelling ook daadwerkelijk in te vullen. In onderstaande tabel is het begrotingsresultaat weergegeven. Dat sluit in grote lijnen aan bij de uitkomst van de kadernota begroting 2022. In deze begroting hebben nog kunnen verwerken dat de renovatie van de Frans Jacobsweg een jaar naar voren is gehaald. U bent daar via een schriftelijke mededeling over geïnformeerd.

Motie M12 Verkiezingsborden Het college heeft in de begroting ruimte gevonden een bedrag van € 2.500,- te ramen per verkiezing voor het plaatsen van twee zogenaamde ‘trotterborden”. Voorlopig is gekozen voor twee borden als pilot en blijven we de bestaande verkiezingsborden nog gebruiken. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie onderzoek verkiezingsborden, zoals die is aangenomen bij de behandeling van de kadernota begroting 2022. Omschrijving (-=nadeel; bedragen x € 1.000,-) Resultaat kadernota Afrondingen Begrotingsresultaat

2022

2023

2024

2025

485 2 487

699 6 705

696 2 698

699 1 700

Herijking gemeentefonds De informatie rond de effecten van de herijking van het gemeentefonds kent voor Bunschoten een grillig verloop. In de eerste berekeningen op basis van de cijfers van 2017 werd een nadeel berekend van € 1,- per inwoner. In juli werden nieuwe cijfers bekend waarbij het nadeel opliep naar € 28,- per inwoner. In augustus kregen we de cijfers geactualiseerd naar 2019 en die geven een nadeel van € 53,- per inwoner. Een totaal nadeel van bijna € 1,2 miljoen. Dit rapport is aangeboden aan de Raad van het Openbaar bestuur voor advies. In afwachting van dat advies zal de VNG haar advies geven. We volgen de ontwikkelingen kritisch en hebben ook de brief die namens de Utrechtse gemeenten is verstuurd medeondertekend. De VNG stelt zich op het standpunt dat een herverdeling zonder verruiming van het gemeentefonds geen optie is. De bedoeling is dat de herverdeling met ingang van 2023 stapsgewijs wordt ingevoerd. Er geldt een maximum van € 15,- per inwoner per jaar (€ 337.000,-). Extra middelen jeugd Een positieve ontwikkeling is dat het is toegestaan om de extra middelen die met ingang van 2022 aan het gemeentefonds worden toegevoegd in meerjarenperspectief, voor 75% te ramen. De extra middelen voor 2022 zijn berekend € 1,4 miljoen dat terugloopt naar € 0,7 miljoen in 2025.

In de programmabegroting zijn de lasten voor jeugd met € 600.000,- verhoogd op basis van de prognose 2021. De overige middelen zijn toegevoegd aan de egalisatiereserve Sociaal domein.

Ontwikkeling financiële kengetallen In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de Financiële kengetallen opgenomen, hieronder staat ook een korte toelichting op diverse kengetallen. Solvabiliteit De reservepositie verbetert de komende jaren, vooral door de potentiële opbrengsten van de vrijgekomen schoolterreinen, en loopt op tot een bedrag van € 29,6 miljoen in 2025. Als gevolg hiervan neemt verhouding eigen vermogen/totaal vermogen, het zogenaamde solvabiliteitspercentage, fors toe naar een percentage van 37 ultimo 2025. Daarbij merken we op dat dit ook mede het effect is van het voorlopig toevoegen van een deel van de extra middelen Jeugd aan de egalisatiereserve Sociaal domein. Netto schuldquote De netto schuldquote loopt iets op, omdat de investeringen in de grondexploitatie toenemen en ook de overige investeringen. Er is van uitgegaan dat er in 2021 nog een of meerdere geldleningen worden afgesloten ter grootte van € 20 miljoen ter vervanging van een kasgeldlening van € 19 miljoen. Er wordt onderzocht of er mogelijk meer gebruik gemaakt kan worden van kort geld (binnen de grens van de kasgeldlimiet). De gemeente blijft overigens wel binnen de normen van de VNG (een ratio van 130% is te hoog). Kengetal grondexploitatie Het kengetal grondexploitatie stijgt weer, door de ontwikkeling van bedrijventerrein de Kronkels-Zuid en Rengerswetering (eiland 5 en 6).

De structurele begrotingsruimte is nog steeds positief namelijk 1,7%. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste kengetallen opgenomen. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing waar ook de geprognosticeerde balans is opgenomen. Rekening 2021

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Solvabiliteitsratio

28,8%

30,1%

31,9%

31,5%

33,4%

37,0%

Netto schuldquote Kengetal grondexploitatie

35,2%

56,1%

64,9%

75,4%

67,8%

48,9%

11,3%

27,0%

31,1%

39,6%

32,4%

21,7%

Kengetal

Weerstandvermogen bereikt minimale niveau - risicoanalyse Volgens afspraak is er een risicoanalyse uitgevoerd en de uitkomst daarvan is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Op basis van die analyse is een weerstandsvermogen nodig van minimaal € 5,2 miljoen (excl. de risico’s binnen de grondexploitatie). Kijkend naar de stand van de algemene reserve dan is er een weerstandsratio van 3,1 in 2022. In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de reservepositie (ultimo van het jaar) weergegeven. Bedragen x € 1.000,-

2022

2023

2024

2025

Algemene reserve (incl. precario)

16.338

19.295

21.586

22.285

Algemene reserve grondexploitatie Totaal weerstandsvermogen (incl. precario)

3.506 19.844

3.401 22.696

3.311 24.897

3.221 25.506

Opbrengst precario (cumulatief) Totaal weerstandsvermogen (excl. precario)

5.101 14.743

5.101 17.595

5.101 19.796

5.101 20.405

Bestemmingsreserves

2.179

2.318

2.446

2.487

651

602

557

539

Bovenplanse voorzieningen Totaal (excl. precario)

1.051 18.624

1.051 21.567

1.051 23.849

1.051 24.482

Totaal inclusief precario

23.725

26.668

28.950

29.583

Egalisatiereserves

Reservepositie In dit onderdeel wordt kort ingegaan op de reservepositie van de gemeente. Te zien is dat de reservepositie de komende jaren sterk verbetert. Dat is het effect van het begrotingsresultaat dat aan de algemene reserve wordt toegevoegd, maar ook de verwachte positieve resultaten op de herontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties. Als kanttekening wordt genoemd dat de extra middelen voor Sociaal domein voor een belangrijk deel aan de egalisatiereserve Sociaal domein zijn toegevoegd, in afwachting van voorstellen over de inzet van deze middelen. Los van deze ontwikkeling neemt de algemene reserve toe en die heeft daarmee meer dan voldoende buffer voor het opvangen van de risico’s, zoals genoemd in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen worden ingezet ter dekking van de uitgaven binnen de programma’s die niet door inkomsten worden gedekt die binnen het programma geraamd worden. De belangrijkste onderdelen zijn de ontwikkeling van de algemene uitkering en de belastingopbrengsten. Er wordt kort ingegaan op een aantal ontwikkelingen. Algemene uitkering De algemene uitkering is een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente, in 2022 54% van de totale inkomsten. De algemene uitkering is geraamd op basis van de meicirculaire 2021. In de berekeningen is geen rekening gehouden met de effecten van de herijking gemeentefonds. Belastingen en rechten De belastingopbrengsten zijn in lijn met de uitgangspunten van de kadernota. De belangrijkste opbrengst is de opbrengst onroerendezaakbelasting. De opbrengst is geraamd op bijna € 4,4 miljoen. Afvalstoffenheffing Met ingang van 2022 wordt het systeem van nascheiding ingevoerd. De besluiten die in de kadernota zijn genomen zijn verwerkt in de begroting. De tarieven voor een meerpersoonshouden zijn vastgezet op € 285,- en die voor eenpersoonshuishouden op € 259,- (exclusief inflatie).

Treasury Op basis van een actualisatie van de financieringsplanning is de verwachting dat alleen in 2023 nog aanvullende financiering nodig is. Daarbij is er wel van uitgegaan dat er in 2021 nog vaste financiering komt voor een bedrag van € 20 miljoen. Rente In de begroting is gerekend met een rente van 1%. Er is nog steeds sprake van lage rentes ook voor de langere periode en voor de korte termijn wordt nog steeds een negatieve rente berekend. Daar waar mogelijk gaat de gemeente daar zo optimaal mogelijk gebruik van maken.

Meerjarenprognose grondexploitatie De meerjarenprognose grondexploitatie is geactualiseerd ten opzichte van de jaarrekening 2020. In 2020 zijn een aantal complexen afgewikkeld. Daar staat tegenover de dat bedrijventerrein de Kronkels in exploitatie is genomen en ook voor de eilanden 5 en 6 van Rengerswetering sprake is van nieuwe ontwikkelingen. De boekwaarde van de voorraad gronden loopt op van € 5,9 miljoen per 1 januari 2021 naar € 12,6 miljoen ultimo 2025. In deze berekeningen is rekening gehouden met de voorziening verliesgevende complexen. Deze is berekend op € 3,9 miljoen per 1 januari 2021 en blijft € 3,9 miljoen per ultimo 2024. In het MPG wordt zo goed mogelijk aangegeven wat de effecten zijn voor de VPB. Dit is vooral van belang als er sprake is van complexen die met een positief resultaat worden afgesloten. Zoals al eerder aangegeven neemt het kengetal grondexploitatie weer toe door genoemde ontwikkelingen.

Begroting in één oogopslag Hieronder is af te lezen welke inkomsten de gemeente ontvangt in 2021 (na mutaties in reserves). De inkomsten van de programma’s na de mutaties in de reserves zijn € 53,3 miljoen. Algemene uitkering, 54%, € 28,7 miljoen

Leges, 3%, € 1,5 miljoen

6% 7%

Belastingen (waaronder OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing), 16%, € 8,3 miljoen 13%

Grondexploitatie, 13%, € 7,2 miljoen 54%

Inkomensoverdrachten, 7%, € 3,8 miljoen 16%

Overige inkomsten, 6%, € 3,2 miljoen Mutatie reserves, 1%, € 0,6 miljoen

Onderstaande cirkeldiagram geeft de uitgaven per programma voor 2022 weer. Hier zijn ook de mutaties van de reserves in verwerkt, totaal 53,3 miljoen. 0. Bestuur en ondersteuning, 18%, € 9,4 miljoen 1. Veiligheid, 3%, € 1,8 miljoen 15%

2. Verkeer, vervoer en waterstaat, 6%, € 3,5 miljoen

18%

3. Economie, 1%, € 0,4 miljoen

12%

4. Onderwijs, 5%, € 2,5 miljoen

6% 1% 5%

10% 30%

5. Sport, cultuur en recreatie, 10%, € 5,2 miljoen 6. Sociaal domein, 30%, € 16,1 miljoen 7. Volksgezondheid en milieu, 12%, € 6,6 miljoen 8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing, 15%, € 7,8 miljoen

Beheer overige gebouwen Overhead Treasury Belastingen Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Subtotaal alg. dekkingsmiddelen Raming saldo baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuur en ondersteuning excl. algemene dekkingsmiddelen Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Subtotaal programma's

Omschrijving programma Bestuur en ondersteuning Correctie algemene dek k ingsmiddelen

Bedragen x € 1.000,-

-245 4.644 -412 -4.905 -26.737 -97 -27.753 -1.475

-25.884 -474 -26.710 -4.443

306 26.278

-1.823 22.267

59 4.655 -314 -4.752

1.290 1.736 2.742 233 1.761 4.521 12.054 1.635

1.332 1.695 2.400 -1.740 1.697 4.386 12.424 1.896

-218 5.361 55.667

59 4.942 288 289

6.794 50.306

1.713 1.787 3.460 6.143 2.514 5.200 16.136 6.559

28.665 351 34.807 57.407

266 236 791 4.498

6.897 22.601

367 8 611 5.855 603 611 3.067 4.582

-28.665 -569 -29.445 -1.740

-207 4.707 -503 -4.208

-103 27.706

1.346 1.779 2.850 288 1.911 4.588 13.069 1.977

-218 5.311 51.508

59 4.912 260 298

3.275 46.197

1.720 1.790 3.572 5.354 2.616 5.091 16.191 6.587

28.002 536 34.495 54.457

266 236 908 4.548

4.890 19.962

367 8 611 5.109 603 611 3.101 4.661

-28.002 -754 -29.184 -2.949

-207 4.676 -649 -4.249

-1.615 26.235

1.354 1.782 2.961 244 2.013 4.480 13.090 1.925

-233 5.329 50.317

59 4.931 264 308

1.834 44.988

1.710 1.803 3.618 5.495 2.675 5.082 16.192 6.580

27.892 659 34.601 52.602

266 236 961 4.588

2.762 18.001

367 8 611 5.229 603 611 3.109 4.701

-27.892 -892 -29.272 -2.285

-207 4.695 -697 -4.279

-928 26.987

1.343 1.795 3.007 266 2.072 4.470 13.083 1.879

-219 5.348 57.500

59 4.954 235 319

9.097 52.151

1.719 1.803 3.661 5.547 2.623 5.071 16.081 6.549

27.924 458 34.379 58.133

266 236 908 4.588

8.398 23.754

367 8 611 5.306 603 611 3.109 4.741

-27.924 -677 -29.031 -634

-207 4.718 -673 -4.268

698 28.398

1.353 1.795 3.050 241 2.020 4.460 12.972 1.808

Rekening Begroting Raming begrotingsjaar Begrotingsjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Saldo Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo -24.380 -21.534 9.423 35.785 -26.362 10.375 35.263 -24.888 9.564 35.210 -25.646 7.864 34.910 -27.046 -25.711 -22.823 7.711 35.418 -27.708 8.655 34.897 -26.242 7.854 34.843 -26.989 6.145 34.543 -28.398

1.2 Totaaloverzicht 2022 - 2025

Veiligheid Dekking kapitaallasten Verkeer, vervoer en waterstaat Dekking kapitaallasten Economie Algemene dienst Marktgelden Dekking kapitaallasten Onderwijs Algemene dienst Sport, cultuur en recreatie Algemene dienst Toekomstvisie Bovenplanse voorzieningen Dekking kapitaallasten Sociaal domein Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Rioolrechten Afvalstoffenheffing Begraafrechten Bovenplanse voorzieningen Dekking kapitaallasten Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Algemene dienst Toekomstvisie Grondexploitatie Bovenplanse voorzieningen Oostmaat Startersleningen Stimulering- en vangnetlening Dekking kapitaallasten Bestuur en ondersteuning Algemene dienst Corona Dekking kapitaallasten Toekomstvisie Bovenplanse voorzieningen Oostmaat Mutatie in de reserves Raming na mutatie in reserves Resultaat Begrotingsresultaat

(last = storting ; bate = onttrekking)

Specificatie mutatie in reserves

-1 -5

1.000 1 -4

42 -22 -10 -9 999 -3.445 -3.444 -0

343

-5

2.291 30 2.957 70

1220

112

633 -1 -1

164 58.297 58.297

797 58.296 58.296

2.283 -2 -2

243 52.845 52.845

2.525 52.843 52.843

2.943 -6 -6

401 54.858 54.858

3.344 54.852 54.852

1.738 -2 -2

612 58.019 58.019

2.350 58.017 58.017

1.486 10 10

699

-12 0 12 -12 0 12 -12 -5

12 5

-12 -16

12 16

-12 -16 1.080 411

-90 90 -90 90

-105

105

699

-5 5 -5 5

-15

1 -5

-6

-29 12 -1 12

-49 0 3

49 30

-15

1 -5

-6

171

-112

2.321

30 3

-54 0 5

54 70

171

-15

-50

1 -5

-10

242

112

3.027

70 5

-28 -34 5

28 146

242

-150

1 -5

-10

800

150

-182

-75

1.332

112 5

-8 32 -27

120 -26 122 -0

160 -710 119 -10 -36 -12

800

296

-5

100

-11

-28 -13

-15 -50

-8

-5

-3

2. PROGRAMMAPLAN

2.0 Bestuur en ondersteuning (Commissie Bestuur en Middelen, portefeuillehouders M. van de Groep en R.J. Beukers)

Omschrijving programma (missie) De gemeente Bunschoten vormt een hechte gemeenschap waar naar elkaar wordt omgezien. Het unieke karakter van de gemeente met grote sociale cohesie en kenmerkende ondernemersgeest weerspiegelt zich in een sterk en betrokken gemeentebestuur. Een actief, zichtbaar bestuur, dat open en bereikbaar is voor de Bunschoter gemeenschap en ruimte biedt aan initiatieven van inwoners, organisaties en ondernemers uit de verschillende kernen. Het goede financiële beleid wordt voortgezet, er is een hoog voorzieningenniveau en eventuele kwetsbaarheden worden verminderd door samen te werken met anderen. De gemeente ontwikkelt zich qua dienstverlening tot een laagdrempelige en efficiënte organisatie waar inwoners, bedrijven en instellingen via on- en offlinekanalen terecht kunnen. Werkprocessen worden zoveel mogelijk vanuit de optiek van de klant uitgevoerd. Vanuit het adagium: digitaal waar het kan, persoonlijk als het moet! biedt de gemeente persoonlijk maatwerk voor producten of doelgroepen die daarom vragen. Uitgangspunt is een sluitende meerjarenbegroting, waarbij de structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten.

Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: ▪ Bestuur ▪ Burgerzaken ▪ Beheer overige gebouwen en gronden ▪ Overhead ▪ Treasury ▪ OZB (niet) woningen ▪ Parkeerbelasting (niet van toepassing) ▪ Belastingen overig ▪ Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds ▪ Overige baten en lasten ▪ Vennootschapsbelasting ▪ Mutaties reserves ▪ Resultaat van de rekening van baten en lasten

Context en achtergrond Bestuur Het ‘Coalitieakkoord 2019-2022 Nieuwe wegen, vaste waarden’ is, naast de Toekomstvisie 2025, leidend voor de doelen van het bestuur en het gemeentelijk beleid. De gemeente werkt op diverse terreinen samen met partners om zelfstandig te kunnen blijven en zo de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening aan de inwoners hoog te houden. De doelen van het huidige college worden in het eerst kwartaal van 2022 voortgezet. In maart 2022 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats in Nederland. Vanaf dat moment is er een nieuwe samenstelling van de raad die bepalend is voor de vorming van een college en voor het beleid van de volgende vier jaren (2022 - 2026).

Burgerzaken Op 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voorbereidingen starten in het najaar van 2021. Vanaf deze verkiezingen wordt er op twee locaties gebruik gemaakt van trotterborden, te weten op de locatie Hermitage/Bikkersweg en rotonde Bikkersweg/Westsingel. Op de overige locaties blijven de ‘oude’ verkiezingsborden staan. In het najaar van 2021 wordt de burgerpeiling Waar Staat Je Gemeente uitgezet. De uitkomsten zijn in 2022 bekend. Overige taakvelden Niet alle taakvelden worden apart toegelicht. Een aantal taakvelden worden uitgebreid behandeld in de paragrafen (vanaf pagina 85).

Kaderstellende beleidsnota’s ▪ ▪

Coalitieakkoord 2019 - 2022 ‘Nieuwe wegen, vaste waarden!’ Toekomstvisie 2025 ‘Gemeente Bunschoten zijn we samen!’

Taakveld Bestuur Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Een sterk en betrokken gemeentebestuur dat gericht is op samenwerking en participatie. Duurzaam verankeren van kinderparticipatie; een stevig fundament voor toekomstige deelname van kinderen aan onze democratische samenleving. Transparante, gedragen besluiten en resultaten. In stand houden van waarden die kenmerkend zijn voor de identiteit en het unieke karakter van de gemeente en haar inwoners. De kwaliteiten van de gemeente behouden en versterken.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Inwoners en de politiek dichter bij elkaar brengen door met elkaar in gesprek te gaan en ruimte te bieden aan initiatieven uit de samenleving. Begeleiden kinderburgemeester en organiseren van een kindergemeenteraad. Zorgen voor transparante besluitvorming en verantwoording afleggen over genomen besluiten. Stimuleren van waarden en doorgeven van immaterieel erfgoed aan volgende generaties. Investeren om de kwaliteiten van de gemeente te behouden en te versterken.

Indicator Bestuur Omschrijving

E Bron P Aantal af te leggen Vergader werkbezoeken commissie P schema raad E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Werkelijk 2019

Werkelijk 2020

2022

Streefwaarden 2023 2024 2025 3

Taakveld Burgerzaken Wat willen we bereiken? ▪ ▪

Goede (digitale) dienstverlening voor burgers. Verzorgen van verkiezingen.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪

Systeem aansluiten op digitale aanvragen en digitale afhandeling Alle zaken rondom verkiezingen regelen.

Indicator Burgerzaken Omschrijving

E Bron P Aantal digitale transacties per Online jaar (digitale dienstverlening) omgeving E gem. Bunschoten E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Werkelijk 2019

Werkelijk 2020

2022

2.615

3.613

3.700

Streefwaarden 2023 2024 2025 *

* Mede afhankelijk van ontwikkelingen op macroniveau, bijvoorbeeld doorontwikkeling www.mijnoverheid.nl of Digitale Agenda 2024. De gemeente streeft naar meer webafhandelingen/ e-diensten. Burgers zijn vrij om een contactkanaal te kiezen.

Taakveld Treasury Wat willen we bereiken? ▪ ▪

Optimaal gebruik maken van het aantrekken van kortgeldleningen bij negatieve rente, met inachtneming van de voorwaarden uit het treasurystatuut en het schatkistbankieren. Het op peil houden van een gezond weerstandsvermogen dat in staat is voorkomende tegenvallers op te vangen zonder direct ingrijpende beleidswijzigingen te hoeven doen.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪

Actief treasurybeleid en -beheer Uitwerken van risicoanalyse en bepalen van het weerstandsratio. Begrotingsoverschotten en positieve resultaten van de tussentijdse bestuursrapportages worden aan de algemene reserve toegevoegd.

Taakveld Belastingen Wat willen we bereiken? ▪ ▪

Een lokale lastendruk die, voor de OZB in lijn is met ontwikkeling inflatie. Voor de riool- en begraafrechten en afvalstoffenheffing kostendekkende tarieven.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪

Jaarlijks bij de kadernota afwegen hoe dit uitgangspunt in stand kan blijven. Jaarlijks bij de kadernota in beeld brengen of aanpassing van tarieven nodig is.

Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Wat willen we bereiken? ▪

Het in beeld houden van de geldstromen vanuit het rijk.

Wat gaan we er voor doen? ▪

Rapporteren over de effecten van de diverse circulaires en andere gegevens verwerken tot een actuele stand van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Taakveld Mutaties reserves Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪

Een solide weerstandsvermogen voor opvang van risico’s en aandacht voor een goede solvabiliteit. Geen beschikking over reserves voor structurele dekking. Buffer in de (tarief)egalisatiereserves voor opvang van jaarlijkse schommelingen.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪

In beeld brengen van de risico’s en dat jaarlijks actualiseren. Opnemen in de uitgangspunten voor samenstellen kadernota. In beeld brengen wat een reële omvang is van de (tarief)egalisatiereserves. 25

Verbonden partijen Bestuur en ondersteuning Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn Het GBLT richt processen zodanig in dat gemeentelijke (en waterschaps)belastingen maximaal worden geheven en geïnd en WOZ- en basisregistratieve taken efficiënt worden uitgevoerd. Voor Bunschoten zijn dat de volgende belastingen en heffingen: ▪ Onroerendezaakbelastingen ▪ Rioolheffing ▪ Afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht ▪ Forensenbelasting ▪ Precariobelasting ▪ Marktgelden en havengelden ▪ BIZ-heffing Bureau regio Amersfoort Bureau Regio Amersfoort is een samenwerkingsverband om op een duurzame en effectieve manier strategisch samen te werken aan oplossingen voor regionale vraagstukken. Het doel is bijdragen leveren aan de versterking van de regio Amersfoort als een unieke plek om te wonen, werken en leven.

Indicatoren Bestuur en ondersteuning Indicator Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur* Overhead

Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten inhuur externen als % van totale loonsom % van totale lasten

Begroting 2022 5,30 5,18 € 529,94 0% 9,29%

* Externe inhuur is op begrotingsbasis op € 0,- geraamd, omdat de salarislasten zijn geraamd op basis van de benodigde formatie voor de uitvoering van taken. In werkelijkheid wordt er wel ingehuurd op eventuele openstaande vacatures of bij ziekte.

Wat mag het kosten? Programma Bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000,-) Rekening Raming Raming 2020 2021 2022 Lasten programmaonderdeel Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal lasten Baten programmaonderdeel Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal baten

Meerjarenraming 2023 2024 2025

1.322 346

1.278 414

1.297 415

1.294 426

1.283 426

1.293 426

60 5.204 355 0 299 0 -118 0 2.135

56 4.924 299 0 253 0 251 0 5.710

59 4.942 288 0 289 0 -218 0 2.350

59 4.912 260 0 298 0 -218 0 3.344

59 4.931 264 0 308 0 -233 0 2.525

59 4.954 235 0 319 0 -219 0 797

9.603

13.184

9.423

10.375

9.564

7.864

104 232

108 294

115 252

0 550 669 4.198 853 25.884 356 0 1.137

301 280 711 4.292 867 26.737 348 0 780

266 236 791 4.428 70 28.665 351 0 612

266 236 908 4.478 70 28.002 536 0 401

266 236 961 4.518 70 27.892 659 0 243

266 236 908 4.518 70 27.924 458 0 164

33.983

34.718

35.785

35.263

35.210

34.910

Programma Bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000,-) Rekening Raming Raming 2020 2021 2022 Saldo programmaonderdeel Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal saldo

Meerjarenraming 2023 2024 2025

1.218 113

1.169 120

1.183 163

1.180 174

1.169 174

1.179 174

59 4.655 -314 -4.198 -553 -25.884 -474 0 999

-245 4.644 -412 -4.292 -614 -26.737 -97 0 4.930

-207 4.707 -503 -4.428 219 -28.665 -569 0 1.738

-207 4.676 -649 -4.478 228 -28.002 -754 0 2.943

-207 4.695 -697 -4.518 238 -27.892 -892 0 2.283

-207 4.718 -673 -4.518 249 -27.924 -677 0 633

-24.380

-21.534

-26.362

-24.888

-25.646

-27.046

2025

Investeringen (Bedragen x €1,-)

2022

2023

2024

Automatisering

437.220

47.500

239.000

Tractie

66.000

134.000

268.100

Bedrijfsvoering

136.500

Totaal

639.720

181.500

239.000

268.100

Toelichting Het saldo op taakveld Burgerzaken is hoger in 2022 doordat er gemeenteraadsverkiezingen zijn. Het toenemen van het saldo op het taakveld Treasury is een effect van het renteresultaat, waaronder de doorberekende rente aan de grondexploitatie. Het taakveld Belastingen overig geeft minder inkomsten doordat de precario inkomsten op kabels en leidingen per 2022 wordt afgeschaft. De algemene uitkering is geraamd op basis van de meicirculaire 2021. De afname in meerjarenperspectief is vooral het effect van de afbouw extra middelen sociaal domein en deze middelen met ingang van 2023 te maximeren op 75%. Het taakveld Overige baten en lasten is een saldo van de post onvoorzien, de taakstellende bezuiniging en de doorbelasting van de btw aan de taakvelden Riolering en Afval. De storting in de reserve heeft vooral te maken met de storting in de egalisatiereserve Sociaal domein en de opbrengst van de vrijkomende schoollocaties.

2.1 Veiligheid (Commissie Bestuur en Middelen, portefeuillehouder M. van de Groep)

Omschrijving programma (missie) Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen bieden een veilige en leefbare omgeving waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren en waar dit ook veilig kan. Hierbij zijn de brandweer en de crisisbeheersingsorganisatie constant alert en paraat om adequaat te handelen wanneer dit nodig is. Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: ▪ Crisisbeheersing en brandweer ▪ Openbare orde en veiligheid

Context en achtergrond ▪ Crisisbeheersing en brandweer De gemeente Bunschoten werkt samen met 26 andere gemeenten aan een gedegen brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing in de regio. Dit gebeurt volgens de Gemeenschappelijke Regeling VRU. De gemeente en de VRU hebben de onderlinge afspraken vastgelegd in een taakuitvoeringsovereenkomst. ▪ Openbare orde en veiligheid Veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente. De gemeente heeft belang bij een veilige woonen werkomgeving en spant zich in om dit te waarborgen. Tegelijkertijd is het creëren van veiligheid ook een verantwoordelijkheid van individuele burgers en bedrijven. Dit betekent dat de gemeente en haar inwoners gezamenlijk moeten optrekken om in te staan voor een veilige gemeente. Verder werkt de gemeente dan ook samen met partijen als ondernemers, maatschappelijke organisaties, politie en het Openbaar Ministerie. De gemeente voert de regie bij deze samenwerking. Het beleid voor openbare orde en veiligheid is vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan BES 2019 - 2022. Binnen dit veiligheidsbeleid wordt regionaal samengewerkt met de gemeenten uit het politiebasisteam, bestaande uit Baarn, de Bilt, Eemnes en Soest.

Kaderstellende beleidsnota’s ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Coalitieakkoord 2019 - 2022 ‘Nieuwe wegen, vaste waarden!’ Gemeenschappelijke regeling VRU Beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht 2020 - 2023 Handboek bevolkingszorg gemeentelijke crisisbeheersing 2.0 Regionaal risicoprofiel 2022 Regionaal Crisisplan Utrecht 2020 - 2023 Rampbestrijdings- en Incidentbestrijdingsplannen Dekkingsplan 2.0 Veiligheidszorg op Maat Integraal Veiligheidsplan BES 2019 - 2022 Convenant Veilig Uitgaan Convenant veiligheid sportpark De Westmaat Convenant arbeidsmigranten Horeca- en evenementennota 2020 - 2024 ‘Bruisend Bunschoten’ Terrassennota, nota Standplaatsenbeleid Marktverordening Centrumvisie Bunschoten-Spakenburg 2017 - 2023

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Wat willen we bereiken? ▪ ▪

De VRU voert de wettelijke en gezamenlijke taken uit op het bestuurlijk gewenst niveau. Een gedegen voorbereide brandweerrepressie, risico- en crisisbeheersing.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Het monitoren van de uitvoering van de afspraken met de VRU, zoals vastgelegd in het basispakket en de taakuitvoeringsovereenkomst. Controles op brandveiligheid op gebouwen van onder andere bedrijven en (gezondheids)instellingen en bij evenementen. Projecten uitvoeren op het gebied van stimulerende preventie in samenwerking met de VRU en andere partners. Bij stimulerende preventie worden inwoners geattendeerd op het voorkomen van brand en het waarschuwen van de aanwezigen, waardoor zij zichzelf in veiligheid kunnen brengen en de brandweer sneller kunnen alarmeren. Door dit laatste kan de brandweer ook sneller ter plaatse zijn. Doorontwikkeling van de crisisorganisatie met als doel een hoogwaardiger crisisbeheersing in samenwerking met de regio. Collega’s met een functie in de crisisorganisatie door opleiden, trainen en oefenen vakbekwaam maken en houden. Hierbij doorontwikkeling van hybride leren en e-learning. Trainen Gemeentelijk Beleidsteam met introductie crisisbeheersing en training leiding geven en nemen in Beleidsteam). Leren van incidenten en implementeren adviezen en handelingsperspectieven incidenten, zoals cybercrime en terrorisme. Versterken samenwerking Eemland bij opleiden, trainen en oefenen lokale functies in relatie tot crisisbeheersing zoals juristen, notulisten en omgevingszorg.

Versterken samenwerking Officier van Dienst-bevolkingszorg en Officier van Dienstbrandweer door themamiddagen. Covid-19 nafase traject.

Indicatoren Crisisbeheersing en brandweer Omschrijving E Bron P Aantal uitrukken E VRU Het aantal loze meldingen P Idem E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Werkelijk 2019 158 35

Werkelijk 2020 147 35

2022 145 < 37

Streefwaarden 2023 2024 2025 140 135 130 < 37 < 37 < 37

Taakveld Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Veilige omgeving voor wonen, werken en recreëren. Toezicht en handhaving op het gebied van leefbaarheid en overlast. Een veilig en leefbaar uitgaansgebied. Veilige evenementen binnen Bunschoten. Borgen van de openbare orde en veiligheid bij risicovolle voetbalwedstrijden. Het bestrijden van alcohol- en drugsmisbruik. Verminderen van onveiligheidsgevoelens bij inwoners. Een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Wat gaan we er voor doen? ▪

Uitvoeren van het vastgestelde Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022, onder andere volgens het lokale uitvoeringsprogramma: o Continueren van de handhaving op de top-3 overlast (parkeeroverlast, hard rijden, hondenpoep); o Continueren van de handhaving op overige overlastgebieden, zoals afvaldump, alcoholgebruik, brom- en snorfietsen op Spuiplein en fietsen op de zaterdagmarkt; o Vernieuwen van het Convenant Veilig Uitgaan, een samenwerking tussen lokale horecaondernemers, politie en gemeente;

Verminderen van alcohol en drugsgebruik onder jongeren, door afspraken in het Convenant Veilig Uitgaan en toezicht daarop en door samenwerking met bureau HALT; o Blijvende samenwerking met jongerenwerk in de actieve inzet van BOA’s op hangjeugd ter voorkoming van overlast; o Evalueren van en continueren van buurtbemiddeling. Uitvoeren van de Horeca- en Evenementennota 2020-2024, onder andere door het opzetten van een regionale poule van horeca-toezichthouders. Continueren van de uitvoering van het regio brede bibob-beleid, waarmee de regio sterk staat tegenover malafide exploitanten van onder andere horeca en afhaal-/bezorgzaken. Organiseren van samenkomsten Bunschoten United na coronatijd met als doel in verbinding te blijven met de verscheidene gemeenschappen binnen Bunschoten. Borgen van het toezicht op het uitgaansgebied. Naast het houden van toezicht wordt er gecontroleerd op naleving van de openingstijden, drankgebruik op straat, geluidsoverlast en verstoring van de openbare orde door het uitgaanspubliek. De gezamenlijke afspraken uit het convenant Veilig Uitgaan worden geactualiseerd en voortgezet. Inzet van de BOA’s op naleving van de APV en overige wetgeving. Continueren van de aanpak tegen woonoverlast in buurten en wijken, binnen de juridische mogelijkheden.

Inzet tegen overlast door arbeidsmigranten, onder andere door integrale controles op overbewoning en brandveiligheid. Inzet om de meldingsbereidheid onder inwoners te vergroten in samenwerking met de politie en regiogemeenten Baarn, de Bilt, Eemnes en Soest. Inzet op activiteiten op het gebied van andere veiligheidsthema’s, uitvoeren van wettelijke taken en reageren op incidenten en urgente vragen vanuit de samenleving. Aanpak van ondermijnende criminaliteit, onder andere door middel van een lokaal en regionaal ondermijningsoverleg in samenwerking met onder andere het RIEC, de politie en aanvullende partijen, zoals de Belastingdienst. Bij voldoende aanknopingspunten worden integrale controles opgezet. o

▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Verbonden partijen Veiligheid Veiligheidsregio Utrecht De VRU organiseert de hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio. Zij adviseren gemeenten, verlenen hulp bij ongevallen en houden toezicht op veiligheid binnen de Veiligheidsregio. Binnen Bunschoten is het eigendom, beheer en onderhoud van de brandweerkazerne een actueel onderwerp.

Indicatoren Veiligheid Indicator

Eenheid

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 inwoners van 12-17 jaar Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Winkeldiefstal Gewelds- en seksuele misdrijven Diefstal uit woning Vernieling en beschadiging

Bureau Halt

Bunschoten 2020 9

Nederland 2020 11

CBS

0,7 (2019)

2,3 (2019)

CBS

2,5

4,6

CBS

1,2 (2019)

2,3 (2019)

CBS

3,7

6,2

Wat mag het kosten? Programma Veiligheid (bedragen x € 1.000,-) Rekening 2020

Raming 2021

Raming 2022

Meerjarenraming 2023 2024 2025

Lasten programmaonderdeel Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

1.249 449

1.300 444

1.321 466

1.322 468

1.335 468

Totaal lasten

1.698

1.744

1.787

1.790

1.803

Baten programmaonderdeel Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

0 3

0 8

Totaal baten

Saldo programmaonderdeel Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

1.249 446

1.300 436

1.321 458

1.322 460

1.335 460

Totaal saldo

1.695

1.736

1.779

1.782

1.795

2022

2023

2024

2025

Cameratoezicht & verlichting uitgaansgebied

35.000

Totaal

35.000

Investeringen (Bedragen x €1,-)

Toelichting De lasten op taakveld Crisisbeheersing en brandweer hebben betrekking op de meerjarenbegroting 2022 van de VRU.

2.2 Verkeer, vervoer en waterstaat (Commissie Ruimte, portefeuillehouder R.J. Beukers. Voor het taakveld havens is W. de Jong portefeuillehouder, commissie Samenleving)

Omschrijving programma (missie) De gemeente Bunschoten draagt zorg voor een goede bereikbaarheid en een veilige, schone en goed onderhouden openbare ruimte, die bijdraagt aan de leefbaarheid van de gemeente. Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: ▪ Verkeer en vervoer ▪ Parkeren ▪ Recreatieve havens ▪ Economische havens en waterwegen ▪ Openbaar vervoer

Context en achtergrond Dit programma heeft betrekking op het onderdeel wegen, verkeer en aanverwante openbare ruimte binnen de gemeente Bunschoten. Hieronder vallen onderdelen zoals: advisering en regulering verkeer, grote infrastructurele projecten, bruggen, de gemeentelijke rol in het openbaar vervoer, fietsmaatregelen, openbare verlichting, wegmeubilair, bermverhardingen en beheer en onderhoud van het wegennet.

Kaderstellende beleidsnota’s ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Coalitieakkoord 2019 - 2022 ‘Nieuwe wegen, vaste waarden!’ Mobiliteitsplan (2020) Wegen beheerplan 2022 - 2026 Parkeerbeleid Spakenburg 2008 Parkeerbeleidsplan 2010, met verfijningsbesluiten Bruggen beheerplan 2022 - 2036 (i.o) Beleidsplan gladheidsbestrijding 2021 - 2030 Verlichtingsbeleid 2014 - 2023 Studie verkeersnetwerk 2010 Beheerplan Havens Gemeente Bunschoten en Laaksluis De Kooi 2020 - 2035 Beheerplan Oeververdediging en frontmuren 2016 - 2030

Taakveld Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? ▪ ▪

Het beeld van de wegen, voet- en fietspaden en bijbehorende voorzieningen als bruggen en openbare verlichting zijn in overeenstemming met de door de gemeenteraad vastgestelde eisen. Het beheer wordt zoveel mogelijk integraal aangepakt, met oog voor duurzaamheid. Voor een aantal wegen, voet- en fietspaden de inrichting aanpassen op het huidige gebruik.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪

Er wordt een visie opgesteld voor wegen in het buitengebied, waarbij duurzaamheid en levensduur wordt meegenomen. De bermen zijn hier onderdeel van. Concreet wordt in het buitengebied de Frans Jacobsweg of Vinkenweg, afhankelijk van het onderzoek naar jaar van uitvoering, gereconstrueerd. Een aantal straten wordt herstraat volgens de op basis van de weginspecties 2021 opgestelde planning voor elementverharding tot en met 2026. De planning wordt gebieds- en wijkgericht aangepakt en wordt afgestemd op andere disciplines. Er wordt nader onderzoek uitgevoerd naar asfaltwegen (wegenscans en deflectiemetingen), om op basis hiervan een nauwkeuriger planning voor asfaltwegen tot en met 2026 te maken. Het kleine onderhoud in de wijken wordt uitgevoerd door de buitendienst. Daar waar meer inzet nodig is worden derden ingezet. Door middel van de uitvoering van het Mobiliteitsplan en de naar aanleiding hiervan uitgevoerde ‘Verkeersveiligheidsstudie 12 ongevalslocaties Bunschoten’ zorgen voor een verkeersveiliger gemeente. Het beheer en onderhoud aan de openbare verlichting wordt uitgevoerd volgens de lopende overeenkomst met CityTec. Armaturen worden vervangen voor energiezuinige ledverlichting. In 2022 wordt een aantal oude lichtmasten en armaturen vervangen. Dit gebeurt volgens het eerder vastgestelde tienjarenplan dat samen met CityTec is opgesteld.

De investeringen van de nieuwe masten met energiezuinige ledverlichting worden door de gemeente zelf gefinancierd en komen in eigendom van de gemeente. Er wordt een instandhoudingsinspectie naar de kunstwerken (bruggen) in de gemeente uitgevoerd, op basis waarvan een nieuwe planning voor het groot onderhoud en vervanging van de kunstwerken wordt opgesteld.

Indicator Verkeer en vervoer Omschrijving

E Bron P

Werkelijk 2019

Werkelijk 2020

2022

97,7

99,76*

% meldingen ‘Snel Herstel’ die binnen 5 werkdagen zijn afgehandeld, of waarover binnen P Fixi 5 werkdagen terugkoppeling naar de melder heeft plaatsgevonden E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Streefwaarden 2023 2024 2025 95

* Cijfers vanaf 9 maart 2020 in verband met invoering Fixi

Taakveld Parkeren Wat willen we bereiken? ▪

Voldoende parkeergelegenheid binnen de gemeente voor alle inwoners en voor alle bezoekers.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪

Bij de aanleg en inrichting van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen wordt voorzien in de aanleg van voldoende parkeerplaatsen. Het parkeren blijft gratis. Waar dat mogelijk is, wordt gekozen voor ondergronds parkeren. Bestaande parkeerregulering (blauwe zone) in bepaalde gebieden blijft vooralsnog gehandhaafd. Er wordt uitvoer gegeven aan het advies voor het parkeerbeleid in het centrum van Spakenburg. 34

Taakveld Recreatieve havens Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪

De havens zijn het visitekaartje van de gemeente Bunschoten. De havens zijn veilig voor de gebruikers. Uitvoeren van de in het beheerplan Havens Gemeente Bunschoten en Laaksluis de Kooi 2020-2035 opgenomen investeringen voor dit jaar. Een efficiënte samenwerking met watersportvereniging De Eendracht en de onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, waardoor gebruik van de voorzieningen veilig is en het beeld van de havens aan de wensen voldoet.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪

Er vindt regelmatig afstemming plaats met de watersportvereniging over het beheer en onderhoud in de havens. Een deel van de gemetselde kademuren in de Nieuwe Haven wordt gereinigd en het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd aan de hand van het beheerplan Havens Gemeente Bunschoten en Laaksluis de Kooi 2020-2035 om veilig gebruik te kunnen waarborgen. De remmingwerken bij de visafslag in de Nieuwe Haven worden gerepareerd of vervangen.

Taakveld Economische havens en waterwegen Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Functionele en veilige veerhavens van het pontje bij Eemdijk voor de gebruikers. De waterwegen van de gemeente worden in samenwerking met het waterschap Vallei en Veluwe onderhouden en beheren. Watergangen zijn op diepte en de waterafvoer in deze watergangen is gewaarborgd. Oeververdedigingen langs bermen en wegen zijn in goede staat van onderhoud, zoals vastgelegd in het beheerplan Oeververdediging en frontmuren. Een optimale samenwerking met een efficiënte inzet van de beschikbare middelen met het waterschap. Goed met elkaar verbonden watergangen in de gemeente door middel van goed doorstromende duikers. Naar behoren functionerende kleppen en stuwen in de watergangen.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪

De in het Beheerplan Havens Bunschoten en Laaksluis de Kooi 2020-2035 opgenomen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. De veerstoepen bij de veerhavens herstellen volgens het beheerplan. Controle op reddingsmiddelen op de wal uitvoeren.

Taakveld Openbaar vervoer Wat willen we bereiken? ▪

Het gebruik van de drie buslijnen van Keolis (Syntus Utrecht) door de gemeente naar Amersfoort (76), Nijkerk (503/603) en Soest, Baarn en Amersfoort Vathorst (572) verder stimuleren.

Wat gaan we er voor doen? ▪

▪

Overleg met Keolis (de vervoersmaatschappij) en de provincie Utrecht (opdrachtgever) over het gebruik van de buslijnen, de routes en de halteplaatsen. Dit overleg wordt gecontinueerd. Met de provincie Utrecht en de omliggende gemeenten uit de regio Amersfoort in overleg over de nieuwe OV-concessie die eind 2025 van start moet gaan. De huidige concessie, die oorspronkelijk eind 2023 zou aflopen, is vanwege de afgelopen corona-periode met twee jaar verlengd. In 2022/2023 zal dan gesproken worden over de Nota van Uitgangspunten en het Programma van Eisen.

Wat mag het kosten? Programma Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000,-)

Lasten programmaonderdeel Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Totaal lasten Baten programmaonderdeel Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Totaal baten Saldo programmaonderdeel Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Totaal saldo

Rekening 2020

Raming 2021

Raming 2022

Meerjarenraming 2023 2024 2025

2.727 137 139

2.974 145 160

3.082 157 159

3.206 157 146

3.254 157 144

3.298 157 144

18 38

19 47

19 45

3.059

3.345

3.460

3.572

3.618

3.661

370 35 240

304 42 242

304 43 249

0 15

0 16

659

603

611

2.357 102 -102

2.671 103 -82

2.778 114 -91

2.902 114 -103

2.950 114 -105

2.994 114 -105

18 23

19 31

19 29

2.400

2.742

2.850

2.961

3.007

3.050

Investeringen (Bedragen x €1,-)

2022

2023

2024

2025

Vervangen beschoeiing Spakenburger Gracht

800.000

Herstel damwand langs de Binnengracht

200.000

Gebakken straatstenen

100.000

750.000

Opwaarderen wegen (wegenbeheerplan) Bermverharding buitengebied

30.000

Verlichting

170.000

173.400

201.500

205.500

Reconstructie Vinkenweg/ Frans Jacobsweg

710.200

Bruggen

48.000

49.000

87.500

Asfaltonderzoek (wegenbeheerplan)

20.000

Mobiliteitsplan

65.000

169.000

410.000

150.000

Aanpassen kruising Bikkersweg - Pr. Irenestraat

239.500

Aanpassen kruispunt Oostsingel - Zuidwenk - Schouw

64.000

132.500

1.474.000

19.950

3.920.700

1.403.900

1.748.950

1.085.500

Eemdijk fundering

Herstel stortsteen Westpier Verbeteren trottoirs Dorpsstraat Vervanging fontein Spuiplein Totaal

Toelichting Op dit programma zijn geen noemenswaardige verschillen ten opzichte van 2021.

2.3 Economie (Commissie Bestuur en Middelen, portefeuillehouder R.J. Beukers. Taakveld Economische promotie behoort in de portefeuille van P. van Asselt)

Omschrijving programma (missie) Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn in de gemeente Bunschoten en de regio. Daarnaast draagt het bedrijfsleven, door innovatie, bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, arbeidsparticipatie en onderwijs. Het mede vormgeven aan een stimulerend, faciliterend en aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat en het bieden van ruimte om te ondernemen, zijn belangrijke ambities van de gemeente. De gemeente Bunschoten zet in op het faciliteren van het ondernemersklimaat, een optimaal vestigingsklimaat en op de versterking van de samenwerking tussen bedrijven, inclusief gezamenlijke promotie (actief Citymarketing beleid). Binnen de regio Amersfoort wordt gezocht naar een versterking van de samenwerking. Daarnaast is het belangrijk de detailhandel in het centrum van Spakenburg aantrekkelijk te houden voor de eigen inwoners en interessant te maken voor de regionale bezoekers. Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: ▪ Economische ontwikkeling ▪ Fysieke bedrijfsinfrastructuur ▪ Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen ▪ Economische promotie

Context en achtergrond De grootste economische aandachtspunten voor gemeente Bunschoten zijn op dit moment arbeid en ruimte. De knelpunten voor de stimulering van de lokale economie liggen in de inrichting van de bedrijfsruimte en de mogelijkheden tot uitbreiding en aanpassing op de veranderende behoeften. Het tweede aandachtspunt is de krapte op de arbeidsmarkt. Er is een tekort aan personeel op diverse niveaus. Daarnaast zorgt de opbouw van de bedrijfsstructuur ook voor een kwetsbaarheid van Bunschoten. Als een groot bedrijf vertrekt of krimpt, dan heeft het direct impact op de beschikbare ruimte en de werkgelegenheid in de gemeente. Voor de komende jaren zijn drie strategische uitgangspunten leidend. Deze uitgangspunten zijn ook een belangrijke leidraad voor het selecteren en uitvoeren van concrete projecten. 1. De gemeente Bunschoten als aantrekkelijke gemeente voor bedrijven en medewerkers. 2. De gemeente Bunschoten als ondernemersgerichte gemeente 3. De gemeente Bunschoten als bereikbare en gastvrije gemeente Bij het taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur worden de projecten vermeld die horen bij grondexploitatie bedrijventerreinen.

Kaderstellende beleidsnota’s ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Coalitieakkoord 2019 - 2022 ‘Nieuwe wegen, vaste waarden!’ Bunschoten toekomstvisie 2025 ‘Gemeente Bunschoten zijn we samen!’ Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort 2030, ‘Samen sterk’ Economische en Toeristische visie 2021 - 2024 Regionale Programma Wonen en Werken 2021 Herstructureringsplan bedrijventerrein De Kronkels Startnotitie De Kronkels-Zuid Behoefteonderzoek De Kronkels-Zuid Convenant bedrijventerreinen regio Amersfoort 2011 - 2030 Centrumvisie Spakenburg

Taakveld Economische ontwikkeling Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Verbeteren van het vestigingsklimaat van de gemeente Bunschoten. Het creëren van ruimte om te kunnen ondernemen om de huidige bedrijven te behouden en nieuwe bedrijven aan te trekken. Beter informeren en ondersteunen van (startende) ondernemers. Streven naar MKB-vriendelijkste gemeente van de provincie Utrecht. Een toekomstbestendig, vitaal en compact centrum. Met een sterke eigenheid die vervlochten is met de toeristische functies van Spakenburg.

Wat gaan we er voor doen? • • • • • • •

Inzet van citymarketing voor de profilering van bedrijvigheid en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Inzet van citymarketing om meer bezoekers naar het centrum te trekken. Stimuleren van de samenwerking tussen bedrijven in het behoud van arbeid voor de gemeente en regio. Inzetten op de ontwikkeling van Kronkels-Zuid fase 1 en 2. Samen met diverse partners verdere uitvoering gegeven aan het actieprogramma van de Economische visie. Verbeteren van de fietsvoorzieningen in het centrum. Het verbeteren van de samenwerkingsverbanden in het centrum een compact, aantrekkelijk en vitaal te blijven.

Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur ▪ Bedrijventerrein De Kronkels-Zuid Voor het verwezenlijken van de economische doelstellingen van de gemeente is het van belang om autonome groei van het bedrijfsleven mogelijk te maken. Bedrijventerrein De Kronkels-Zuid is opgenomen in de ‘Economische en toeristische visie 2021-2024’ van de gemeente. In 2022 wordt verder gewerkt aan het definitieve bestemmingsplan. Voor de daadwerkelijke realisatie is overeenstemming nodig met diverse grondeigenaren. De gesprekken en onderhandelingen hierover worden voortgezet, binnen de kaders van de door de raad vastgestelde grondexploitatie. Ook zal een aanzet gemaakt worden voor het uitgifte beleid en de opzet van parkmanagement. Indicator Fysieke bedrijfsinfrastructuur Omschrijving E Bron Werkelijk P 2019 Aantal hectaren te verkopen P Gemeente 2,96 bedrijventerrein (inclusief verhuur) E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Werkelijk 2020

2022

Streefwaarden 2023 2024 2025 0

* Het is nu nog onduidelijk wanneer er grond kan worden uitgegeven voor Kronkels-Zuid.

Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Aandacht voor de bereikbaarheid van Bunschoten door een goede infrastructuur. Inzetten op behoud en versterking van bedrijven en bedrijventerreinen. Het behouden en versterken van de contacten tussen het (voortgezet) onderwijs en het bedrijfsleven. Het aanboren van nieuw talent door stimulering van ondernemerschap, en scholing van werklozen en werkenden. Werken aan een leefbaar en economisch sterk Spakenburg-Centrum. Ondernemers en ZZP’ers goed en snel bedienen voor een optimaal ondernemersklimaat.

Wat gaan we er voor doen? ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Ondersteunende en faciliterende rol in het parkmanagement Haarbrug-Zuid en BIZ HaarbrugNoord. Het frequent plannen van bedrijfsbezoeken. Initiatief nemen om de contacten tussen bedrijfsleven en onderwijs te versterken. Het opzetten van een professionele begeleidingscursus voor startende ondernemers Met stakeholders werken aan een aantrekkelijk en leefbaar Spakenburg-Centrum.

Indicatoren Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Omschrijving E Bron Werkelijk P 2019 Periodieke Dynamisch P Gemeente 2 overleggen Spakenburg college Bedrijvenkring/ P Idem 2 JOBS SVV P Idem 1 Bedrijfsbezoeken Het college P Idem 4 bedrijfscontactPortefeuilleP Idem 17 functionaris houder EZ Bedrijfscontact P Idem 12* -functionaris E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Werkelijk 2020

Streefwaarden 2022 2023 2024 2025

0 1

1 1

0 1

1 1

0 1

14**

* Mogelijk zijn er meer contacten geweest door de bedrijfscontact-functionaris. In verband met een wisseling is het niet mogelijk om dit helemaal te achterhalen. ** De bedrijfsbezoeken in 2020 hebben zowel fysiek als digitaal plaatsgevonden.

Taakveld Economische promotie Wat willen we bereiken? ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪

Professionalisering van de citymarketing inzet. Bunschoten profileert zich als een aantrekkelijke cultuurhistorische, watersport-, wandel-, fiets- en dagrecreatiegemeente. Behouden en versterken van de sociaaleconomische vitaliteit: behouden van eigen inwoners en bestaande bedrijvigheid. Uitgangspunt voor de marketing is Spakenburg als merk. Er wordt ingezet op het versterken van Spakenburg, maar er is ook aandacht voor de recreatieve kwaliteiten van Bunschoten Stad, Eemdijk en Spakenburg en waar mogelijk wordt er gekozen voor een themagerichte aanpak om de beleving te versterken. Er wordt planologische ruimte aan recreatieve ondernemers gegeven. Diversiteit en kwaliteiten van het aanbod staan in het beleid voorop. De gemeente signaleert hierbij een vraag naar meer dagrecreatie en staat dan ook open voor nieuwe initiatieven. Behouden van de kwaliteit van de wandel- en fietspaden en de routes. Stimulering van recreatieve ondernemers en recreatieve initiatieven.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10589930/1