Document · PDF

RV 1161677 bijlage Jaarverslag en jaarrekening 2020

Commissie Samenleving 10 juni 2021, gemeente BunschotenBij agendapunt: RV 1161677 Programmarekening 2020* accountantsverslag volgt nog31.546 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

JAARSTUKKEN 2020

18 mei 2021

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting en besluitvorming Resultaat 2020

5 9 11

DEEL 1: Jaarverslag 1. PROGRAMMAVERANTWOORDING

13 13

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Recapitulatie totalen programma’s

15 21 27 31 37 41 49 59 65 71

2. PARAGRAFEN 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid

75 85 91 95 101 109 115

DEEL 2: Jaarrekening 3. JAARREKENING 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

117 117

Balans Programmarekening en resultaatbepaling Grondslagen waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de programmarekening Publicatie op grond van de WNT Overzicht incidentele baten en lasten Overzicht verloop post onvoorzien Overzicht reserves Overzicht aard en reden reserves Overzicht voorzieningen Overzicht aard en reden voorzieningen

118 121 123 127 139 145 147 149 151 153 155 157

4. OVERZICHT SPECIFIEKE UITKERINGEN

159

5. CONTROLEVERKLARING

165

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

6. BIJLAGEN 6.1 6.2 6.3 6.4

173

Overhead Kerngegevens Totaaloverzicht per taakveld 2020 Afkortingen & definities

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

175 177 178 181

Voorwoord Voor u ligt de programmarekening (jaarstukken) 2020 van de gemeente Bunschoten. In deze programmarekening leest u de analyse en verantwoording van het college over het afgelopen jaar. Het uitgangspunt voor deze jaarstukken is de begroting 2020 waarin de financiële vertaling van het voorgaande coalitieakkoord is verwerkt. Bijstellingen hebben plaatsgevonden als gevolg van het nieuwe coalitieakkoord “Nieuwe wegen, vaste waarden!”, de tussentijdse bestuursrapportage, separate raadsbesluiten en administratieve wijzigingen. Financiële positie Evenals in 2018 en 2019 wordt in 2020, bij het vaststellen van de jaarrekening, de omvang van de algemene reserve van onze gemeente versterkt. Het jaarresultaat is € 3.444.000,- positief (zie voor een toelichting op hoofdlijnen pagina 11). De reserves zijn gestegen van 16 miljoen naar 20 miljoen (zie pagina 90). De financiële kengetallen (zie pagina 89) laten over het algemeen een verbetering zien. De solvabiliteit stijgt naar 28,8% (begroting 2020 28,5%, rekening 2019 26,5%). Grondexploitaties Het MPG is opgesteld en wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. In overeenstemming met wet- en regelgeving heeft winstneming plaatsgevonden van ruim € 1,2 miljoen (voornamelijk de afsluiting van het complex Haarbrug-Zuid). Dit bedrag is vrijgevallen in het resultaat.

Ook is een bedrag van € 1,0 miljoen als resultaat geboekt op ontwikkelingen/verkopen aan de Rembrandt van Rijnstraat, het Ensemble, de Garnalenweg en de Weteringschans. Naast positieve resultaten moest er voor twee complexen een beroep worden gedaan op de voorziening verlieslatende complexen. Dit betrof het plan Zuyderzee voor € 1,4 miljoen en het perceel Groeneweg voor € 0,3 miljoen. De boekwaarde van de complexen nam in 2020 af met € 8,3 miljoen (€ 5,8 miljoen inclusief het beroep op en vrijval van € 2,5 miljoen van de voorziening verlieslatende complexen). Kerntakendiscussie In september 2020 is de nota kerntakendiscussie uitgebracht waarin twee moties van de raad zijn uitgewerkt, namelijk het starten van een traject om te kijken aan welke financiële knoppen kan worden gedraaid om financiële ruimte te vinden en inzetten op een betere sturing en monitoring in het sociaal domein. Corona De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heef een grote impact gehad op de hele samenleving. De gevolgen hiervan op de diverse beleidsterreinen zijn in deze jaarstukken verwerkt. Een deel van de via het Rijk ontvangen gelden is in 2020 nog niet besteed. Via een claim op het rekeningresultaat wordt verzocht dit mee te nemen naar 2021.

Burgemeester en wethouders, De secretaris,

de burgemeester,

Drs. J.F.H. Jennekens

M. van de Groep

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

Claims op het rekeningresultaat waarvoor in 2020 budget beschikbaar was: (Hiervoor geldt dat de werkzaamheden in 2020 wel begroot waren, maar niet zijn uitgevoerd terwijl er ook geen budget beschikbaar is in 2021). Onderwerp Veiligheid

Bedrag € 6.000,-

Sociaal domein

€ 145.200,-

Toelichting In 2020 is er geld gereserveerd voor het realiseren van aansluitingen voor een aggregaat bij een noodopvanglocatie bij een crisis, zodat er bij een storing altijd stroom is in een opvanglocatie. De gemeente heeft een eigen aggregaat, maar geen geschikte aansluitingen in de opvanglocaties. Dit is een wettelijke verplichting. - Voor Kansrijke Start is een bedrag ontvangen van € 5.700,-. Hiervoor is een lokale coalitie opgestart, echter dient de uitvoering hiervan nog plaats te vinden. Het verzoek is daarom om dit bedrag over te hevelen naar 2021. - Via de algemene uitkering is er € 18.000,beschikbaar gesteld voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid. Voor 2021 komt er nog een bedrag van € 32.000,-. Deels wordt dit in de regio opgepakt, maar de verwachting is dat dit bedrag vanuit de gemeente wordt besteed. In 2020 is het niet mogelijk geweest om hieraan uitvoering te geven. Het verzoek is om het bedrag over te hevelen naar 2020. Samen met het bedrag van 2021 kan er dan uitvoering worden gegeven aan de brede aanpak dak- en thuisloosheid. - De gemeente heeft € 43.000,- ontvangen uit de algemene uitkering voor ‘inburgering’. Dit bedrag is bestemd voor de invoeringskosten van de nieuwe Wet Inburgering die per 1 januari 2022 in werking treedt. Hiervoor zijn in 2020 nog geen uitgaven gedaan. Het verzoek is om het bedrag over te hevelen naar 2021.

Sport, cultuur en recreatie

€ 25.000,-

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

€ 70.000,-

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

- BBS heeft aangegeven nog diverse kosten te moeten maken voor onderzoek en terugvordering over de Tozo. Vanuit BBS volgt er nog een voorstel over de besteding van deze Tozo gelden (€ 78.500,-). De gemeente heeft € 25.000,- ontvangen uit de algemene uitkering voor ‘kerkenvisie’. Deze steun is voor het opstellen van een duurzaam toekomstperspectief voor kerkgebouwen. In 2020 is het niet mogelijk geweest om hieraan uitvoering te geven. Het verzoek is om het bedrag over te hevelen naar 2021. Van het budget structuur- en bestemmingsplannen is in 2020 niet alles uitgegeven. Dit komt doordat de actualisering van bestemmingsplannen op een lager pitje is gezet in afwachting van de invoering van de omgevingswet. Het verzoek is daarom om het overgebleven bedrag over te hevelen naar 2021 (bedrag is opgenomen als dekking in het koersdocument).

Corona

€ 86.000,-

Totaal

332.200,-

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

De gemeente heeft vanuit de algemene uitkering een compensatie ontvangen voor extra kosten als gevolg van corona. Een deel hiervan is in 2020 nog niet uitgegeven, daarom is het verzoek om dit bedrag over te hevelen naar 2021.

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

Samenvatting en besluitvorming Hieronder staan de besluiten die zijn genomen bij het vaststellen van programmarekening 2020. ▪ Vaststellen van de programmarekening (jaarstukken) 2020 ▪ Akkoord gaan met de bestemming van het rekeningsaldo 2020 en het bestemmen van een bedrag voor resttaken van 2020 naar 2021.

Leeswijzer De programmarekening heet formeel ‘jaarstukken’ en bestaat uit het jaarverslag (deel één) en de jaarrekening (deel twee). Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording (hoofdstuk één) en de paragrafen (hoofdstuk twee). Het jaarverslag wordt behandeld in de verschillende commissies. De jaarrekening (hoofdstuk drie) wordt alleen besproken in de commissie Bestuur en Middelen. De accountant geeft zijn oordeel over de jaarrekening, waarbij wordt bekeken of de overige informatie verenigbaar is met de jaarrekening en geen materiële afwijkingen bevat. Hoofdstuk vier staat in het teken van de specifieke uitkeringen. De controleverklaring is opgenomen in hoofdstuk vijf. In het laatste hoofdstuk (zes) staan nog diverse bijlagen. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de programmarekening. De resultaten zijn ook te vinden via deze link: https://www.waarstaatjegemeente.nl, de verplichte indicatoren zijn te vinden onder het product Besluit Begroting Verantwoording. Daar is het mogelijk de resultaten te vergelijken met andere gemeenten of provincies.

Digitale verwijzingen In het digitale bestand van de programmarekening zijn verwijzingen naar andere delen in het document opgenomen. Deze verwijzingen zijn oranje onderstreept. Door op een verwijzing te klikken gaat het document automatisch naar de verwijzing toe. De inhoudsopgave is automatisch, maar niet onderstreept. In het document worden veel afkortingen en gebruikt. Om dit inzichtelijk te maken is als bijlage een lijst met de afkortingen en definities toegevoegd. De afkortingen en definities zijn ook oranje onderstreept en door middel van een hyperlink wordt de afkortingenlijst geopend.

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

Resultaat 2020 De jaarrekening van de gemeente Bunschoten sluit met een voordelig gerealiseerd saldo van baten en lasten van € 4.443.000,-. Na toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van € 999.000,- (per saldo een toevoeging) blijft een voordelig gerealiseerd resultaat over van € 3.444.000,-. Onderstaand volgt een globale analyse. Uit de tussentijdse rapportage kwam een verwacht voordelig effect van € 146.000,-. Na storting van € 54.000,- in de egalisatiereserve riolering is het restant van € 92.000,- via een begrotingswijziging toegevoegd aan de algemene reserve. Hierna zijn er nog verschillende ontwikkelingen geweest die per saldo hebben geleid tot een beter resultaat dan het in de primaire begroting geraamde resultaat van € 0,- (na toevoeging van het begrotingsresultaat van € 461.000,- aan de algemene reserve). De analyse van het verschil van € 3.444.000,- kan in hoofdlijnen als volgt worden weergegeven: Programma’s Voordelen die hebben geleid tot een positief resultaat:

Pagina

Saldo onvoorzien Lagere lasten waarvoor claims zijn ingediend Lagere lasten (per saldo) die vrijvallen in het resultaat (onder andere openbare verlichting, gladheidsbestrijding, subsidies, groen en RUD) Grondexploitatie, winstneming en vrijval voorziening Lagere lasten Werk en Inkomen en Participatie Vrijval reserves starter-, stimulerings- en vangnetleningen Verkoop gronden (nabetaling) Hogere belastingen Hogere overige inkomsten (leges en vergunningen)

€ €

Totaal voordelen

€ 4.044.000,-

110.000,- 19, 149 362.000,- 19, 25, 46, 58, 70

€ 54.000,- 30, 40, 46 € 3.105.000,- 35, 70 € 43.000,- 58 € 33.000,- 70 € 112.000,- 70 € 55.000,- 19, € 170.000,- 30, 70

Nadelen die hebben geleid tot een minder positief resultaat: Renteresultaat (per saldo) Hogere dotatie voorziening pensioen/aanpassing rekenrente Lagere algemene uitkering Hogere lasten Sociaal domein Hogere lasten afvalinzameling Overige voor- en nadelen per saldo (onder andere overhead, kapitaallasten, lagere inkomsten)

€ € € € €

34.000,82.000,73.000,229.000,169.000,-

€

13.000,- 19, 19, 25, 30, 35, 40, 46, 63, 70

Totaal nadelen

€

600.000,-

Verschil begroot/werkelijk, per saldo (voordeel)

€ 3.444.000,-

19 19 19 40, 58 63

Voor een korte toelichting op een aantal posten wordt verwezen naar de volgende pagina. Een meer uitgebreide analyse van het resultaat is opgenomen in de programmaverantwoording (vanaf pagina 15) en in de toelichting op de programmarekening (vanaf pagina 139).

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

Grondexploitatie, winstneming en vrijval voorziening Bij de afsluiting van het complex Haarbrug-Zuid is in 2020 een voordeel behaald van € 1.038.000,-. Daarnaast zijn tussentijdse winstnemingen geboekt op de grondexploitatie Noordelijke Kampen (€ 80.000,-) en Zuiderland (€ 148.000,-). Tevens zijn er resultaten geboekt op ontwikkelingen/verkopen aan de Rembrandt van Rijnstraat, het Ensemble, de Garnalenweg en de Weteringschans van totaal € 1.065.000,-. Herijking van de voorziening verlieslatende complexen zorgt voor een voordeel van € 773.000,-. Hogere dotatie voorziening pensioenen (verlagen rekenrente) Jaarlijks wordt door het ministerie van BZK de te hanteren rekenrente vastgesteld voor het bepalen van de voorziening voor pensioenen van politieke ambtsdragers (APPA-pensioen). Deze rekenrente (disconteringsvoet) was voor 2019 vastgesteld op 0,290% en voor 2020 op 0,082%. Door deze nog lagere rekenrente is een hogere voorziening nodig om aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Hogere lasten Sociaal domein Deze worden voornamelijk veroorzaakt door hogere lasten huishoudelijke hulp en PGB’s voor de Wmo. Hogere lasten afvalinzameling In de tussentijdse rapportage was de verwachting dat de afvalinzameling € 175.000,- hoger zou uitvallen dan begroot (de begroting is daarop aangepast). Nu blijkt dat dit uitkomt op € 344.000,-, een extra stijging van € 169.000,-.

De sortering en vermarkting van PMD zorgt voor € 50.000,- extra kosten, naast oud papier hogere kosten en lagere opbrengsten € 47.000,-, bouw en sloopafval etc. € 46.000,- en extra inhuur personeel € 26.000,-.

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

DEEL 1: Jaarverslag

1. PROGRAMMAVERANTWOORDING

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

1.0 Bestuur en ondersteuning (Commissie Bestuur en Middelen, portefeuillehouders M. van de Groep en R.J. Beukers)

Taakveld Bestuur Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Samenstelling van de raad Het totale aantal raadszetels van de gemeente Bunschoten is 19. Hieronder een overzicht van de zetelverdeling. Partij ChristenUnie VVD CDA SGP CAP

Zetelverdeling sinds verkiezingen 2018 7 5 3 2 2

▪ Werkwijze van de raad - beleid In 2020 heeft de raad onder andere gewerkt aan de verdere ontwikkeling van Rengerswetering, de nieuwe scholen, implementatie van de Omgevingswet, het mobiliteitsplan, de RES, een kerntakendiscussie en coronasteun voor diverse organisaties. ▪ Werkwijze raad - werkbezoeken In 2020 zijn er werkbezoeken afgelegd aan BBS en aan de Boei. Ook waren er diverse gezamenlijke raadsbijeenkomsten in de Regio Amersfoort (RES, Ontwikkelbeeld) en waren er diverse raadsinformatieavonden (inkoop jeugdhulp, inzet GGDrU, BBS). De meeste bijeenkomsten vonden digitaal plaats. ▪ Bestuurlijke vernieuwing In 2020 is de realisatie van de livestreams van raadsvergaderingen bewerkstelligt. Daarnaast is de verordening op de raadscommissies aangepast, zodat de regels voor burgerleden zijn versoepeld en ook inwoners die niet op de kandidatenlijst van een politieke partij hebben gestaan als burgerlid zitting kunnen nemen in de raadscommissies. Ook heeft de gemeenteraad de referendumverordening vastgesteld, waardoor het mogelijk is om een raadplegend referendum toe te passen. ▪ Rekenkamercommissie In 2020 heeft de Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand geen onderzoek gedaan voor Bunschoten. Wel hebben voorbereidingsgesprekken plaatsgevonden voor onderzoek in 2021.

Indicator Bestuur Omschrijving

E P

Aantal af te leggen werkbezoeken commissie P E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Bron Vergaderschema raad

Werkelijk 2019 3

Streefw. 2020

Werkelijk 2020

Taakveld Burgerzaken Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪ ▪ ▪

De kwaliteitsmonitor BRP bevat minder fouten, waardoor de gegevensverstrekking uit de BRP is verbeterd. De procedures voor de uitgifte van uittreksels en reisdocumenten zijn tegen het licht gehouden en waar nodig verbeterd. Het aantal naturalisatieverzoeken is ook in 2020 nog hoog. Per 1 januari 2020 zijn de openingstijden van de publieksruimtes verruimd. Op 14 maart 2020 is vanwege de coronacrisis deze dienstverlening aangepast naar werken op afspraak. Een evaluatie van de nieuwe openingstijden is nog niet gepland.

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

▪ Productenomzet Het gaat hier om het aantal handelingen dat aan de balie is verricht. 2020

2019

2018

2017

2016

€

Aantal

219.660

4.657

4.805

113.424

3.007

2.626

452

6.109

419

414

24.093

496

32.052

476

542

19.394

9.498

5.252

172

6.992

262

10.789

301

443

667

13.707

555

16.718

559

18.080

601

647

5.816

238.927

6.675

290.021

8.841

409.612

9.498

9.496

Product

Aantal

€

Aantal

€

Aantal

Reisdocumenten

1.373

68.009

1.820

96.628

3.993

Rijbewijzen

2.763

106.771

3.221

120.443

3.061

BRP (GBA)

413

5.827

417

5.753

Burgerlijke stand

437

24.798

453

Naturalisatie

14.563

Covog

131

Diversen Aantal producten

▪ Stand van de bevolking Aantal inwoners op 01-01-2020 Geboorteoverschot Migratieoverschot Aantal inwoners op 01-01-2021

21.865 70 84 22.019

Indicator Burgerzaken Omschrijving Aantal digitale transacties per jaar (digitale dienstverlening)

E P

Bron

Online omgeving gem. Bunschoten E = effectindicator en P = prestatie-indicator E

Werkelijk 2019

Streefw. 2020

Werkelijk 2020

2.615

2.900

3.613

Toelichting indicator In het jaar 2020 hebben in totaal 3.613 digitale transacties plaatsgevonden. Dat zijn er ruim 700 meer dan de streefwaarde en bijna 1.000 meer dan het werkelijke aantal een jaar daarvoor. De uitbraak van de coronacrisis in maart zou een goede verklaring kunnen zijn voor dit hogere aantal digitale transacties. Sinds dat moment wordt in het gemeentehuis namelijk gewerkt op afspraak. Het is aannemelijk dat meerdere inwoners hierdoor eerst online hun zaken proberen te regelen bij de gemeente Bunschoten en pas een afspraak maken om langs te komen als het online niet lukt. Vanwege de coronacrisis werd het ook verplicht om een afspraak te maken bij het aanbiedstation voor wie op zaterdag wilde storten. Deze aantallen zijn niet in het totaal meegenomen. Het gaat om 2.066 ingevulde formulieren.

Taakveld Treasury Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪

In 2020 zijn twee kortlopende leningen aangetrokken. Het aantrekken van de geldleningen is gedaan met inachtneming van de voorwaarden uit het treasurystatuut en het schatkistbankieren. In de paragraaf Financiering wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van de schuldpositie van de gemeente.

Taakveld Belastingen Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪

Het beleid was gericht op 100% dekking van de diensten door tarieven. In de paragraaf Lokale heffingen is in beeld gebracht hoe de kostendekking zich in 2020 heeft ontwikkeld.

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪

Er zijn in 2020 drie circulaires ontvangen, Aan de hand van de circulaires is het bedrag voor de algemene uitkering gewijzigd. Er is ook een brief over het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden ontvangen. Hierin stond informatie over wat het compensatiepakket voor de gemeente betekent.

Taakveld Mutatie reserves Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪

Het weerstandsvermogen in 2020 is 2,0, een solide weerstandsvermogen voor opvang van risico’s. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt nader ingegaan op het weerstandsvermogen en de geïdentificeerde risico’s.

Verbonden partijen Bestuur en ondersteuning Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn Het GBLT richt processen zodanig in dat gemeentelijke (en waterschaps)belastingen maximaal worden geheven en geïnd, en WOZ- en basisregistratieve taken efficiënt worden uitgevoerd. Voor Bunschoten zijn dat de volgende belastingen en heffingen: ▪ Onroerendezaakbelastingen ▪ Rioolheffing ▪ Afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht ▪ Forensenbelasting ▪ Precariobelasting ▪ Marktgelden en havengelden ▪ BIZ-heffing Bureau regio Amersfoort Bureau regio Amersfoort is een samenwerkingsverband om op een duurzame en effectieve manier strategisch samen te werken aan oplossingen voor regionale vraagstukken. Het doel is bijdragen leveren aan de versterking van regio Amersfoort als unieke plek om te wonen, werken en te leven.

Indicatoren Bestuur en ondersteuning Indicator Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur Overhead

Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten inhuur externen % van totale lasten

Rekening 2020 5 5 € 501,41 € 793.971 8,74%

* Dit betreft inhuur in verband met opvulling van vacatures en langdurige ziekte. Dit bedrag is verrekend met het uitgeleende personeel.

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

Lasten Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal lasten Baten

Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal baten

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

(Bedragen x € 1,-)

Realisatie Raming Raming na 2020 2020 wijz. 2020 Afwijking Incidenteel 1.322.372 1.217.288 1.220.038 -102.334 96.000 345.594 386.796 393.796 48.202 0 59.864 5.204.337 354.830 0 299.193 0 -118.487 0 2.135.329

58.082 4.490.815 -184.272 0 317.182 0 88.853 0 1.203.405

58.082 4.707.955 -184.272 0 317.182 0 -193.228 0 1.504.137

-1.782 -496.382 -539.102 0 17.989 0 -74.741 0 -631.192

0 0 0 0 0 0 0 0 2.135.000

3.036

9.603.032

7.578.149

7.826.726 -1.776.306

2.231.000

104.125 232.287

58.500 311.000

58.500 261.000

-45.625 28.713

0 0

417 0 549.522 35.085 668.805 404.845 4.198.321 4.060.500 852.589 861.000 25.883.957 24.860.000 356.000 343.000 0 0 1.136.640 561.954

0 191.385 394.845 4.153.500 846.000 25.957.000 356.000 0 775.162

-417 -358.137 -273.960 -44.821 -6.589 73.043 0 0 -361.478

0 19.000 0 0 0 0 0 1.095.000

33.982.662

31.495.884

32.993.392

-989.270

1.114.000

Saldo

Totaal saldo Kosten per inwoner

Realisatie Raming Raming na 2020 2020 wijz. 2020 Afwijking Incidenteel 1.218.248 1.158.788 1.161.538 -56.710 96.000 113.307 75.796 132.796 19.489 0 59.447 58.082 58.082 4.654.815 4.455.730 4.516.570 -313.975 -589.117 -579.117 -4.198.321 -4.060.500 -4.153.500 -553.395 -543.818 -528.818 -25.883.957 24.860.000 25.957.000 -474.487 -254.147 -549.228 0 0 0 998.688 641.451 728.975

-1.365 -138.245 -265.142 44.821 24.577

0 -19.000 0 0 0

-73.043 -74.741 0 -269.713

0 0 0 1.040.000

3.036

-24.379.630 23.917.735 25.166.666

-787.036

1.117.000

-1.107,21

-1.099,67

-1.157,09

-49,88

Toelichting Op dit programma zijn de lasten € 1.776.000,- hoger dan geraamd en zijn de baten € 989.000,- hoger. Per saldo is dit € 787.000,- nadeliger. ▪ Bestuur Het taakveld Bestuur laat per saldo een nadeel zien van € 57.000,-. Dit wordt veroorzaakt door een hogere dotatie aan de voorziening APPA-pensioen en uitkering wethouders (€ 82.000,- vanwege renteaanpassing) en lagere overig kosten (€ 25.000,-, onder andere representatie). ▪ Burgerzaken Burgerzaken heeft per saldo een voordeel van € 19.000,-, veroorzaakt door lagere inkomsten leges (€ 19.000,-, saldo van inkomsten en afdrachten) en lagere overige kosten (€ 38.000,-, met name via de algemene uitkering ontvangen corona middelen voor verkiezingen). ▪ Overhead Het nadeel op taakveld Overhead van € 138.000,- wordt veroorzaakt door per saldo hogere toegerekende salarislasten (€ 89.000,-, de totale lasten van de formatie blijven binnen de begroting, voordelen in de toerekening ontstaan op andere programma’s), inhuur (met name HRM en inkoop) van € 148.000,-, lasten BLNP (€ 64.000,-, voornamelijk verrekening formatie) en lagere overige kosten (€ 144.000,-, onder andere opleidingen, representatie, werving, archief en juridische zaken). Tevens was de opbrengst van de verkochte veegwagen en shovel € 19.000,- hoger dan de boekwaarde.

▪ Treasury Het verschil tussen de toegerekende rente en de werkelijk betaalde rente veroorzaakt een nadeel van € 214.000,- naast per saldo betaalde overige rente (€ 51.000,-, onder andere heffingsrente). Per saldo een nadeel van € 265.000,-. Een groot deel (€ 180.000,-) wordt gecompenseerd door een lagere toerekening aan de taakvelden (€ 83.000,-) en de grondexploitatie (€ 97.000,-, onttrekking aan de reserve). Uiteindelijk is het renteresultaat € 34.000,-. ▪ OZB (niet) woningen Het voordeel op dit taakveld van € 45.000,- wordt veroorzaakt door hogere inkomsten OZB woningen (€ 14.000,-) en OZB niet-woningen (€ 31.000,-). Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

▪ Belastingen overig Het voordeel van de overige belastingen € 24.000,- heeft te maken met een hogere opbrengst precariobelasting (€ 6.000,-) en lagere kosten (€ 18.000,-, voornamelijk GBLT). ▪ Algemene uitkering Door een lagere berekende algemene uitkering is er een nadelig saldo van € 73.000,- op dit onderdeel. ▪ Overige baten en lasten Taakveld Overige baten en lasten geeft een nadelig saldo van € 75.000,-. Dit betreft de post onvoorzien (€ 110.000,-, voordeel), lasten kerntakendiscussie (€ 31.000,-, dekking ten laste van reserve) en overige verschillen (€ 154.000,-, nadeel bestaand uit dotatie oninbaar en saldo stelposten). ▪ Mutaties reserves Hogere stortingen in en lagere onttrekkingen aan reserves ten opzichte van begroot veroorzaken het saldo van € 270.000,-. Voornamelijk storting in de reserve bovenplans, hogere stortingen in de reserves riool- en begraafrechten en vrijval van een deel van de reserves starter- en stimulerings- en vangnetleningen.

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

1.1 Veiligheid (Commissie Bestuur en Middelen, portefeuillehouder M. van de Groep)

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Veiligheidsregio Utrecht De VRU heeft in 2020 gewerkt aan een slagvaardige crisisorganisatie, ondersteunt door goede informatievoorziening. Ze zijn een platform geweest voor partijen in het fysieke domein. Samen met gemeenten is een belangrijke taak geweest het versterken van de gemeentelijke crisisbeheersing. In 2020 zijn de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht intensiever gaan samenwerken om de crisisorganisatie te verbeteren aan de hand van drie projecten. Dit betreft de realisatie van een interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum, de harmonisatie van de processen voor brandweer en crisisbeheersing voor de meldkamer Midden-Nederland en een interregionaal crisisplan en gecoördineerd interregionale incidentbestrijdingsprocedure. Deze projecten zijn samengebracht in het programma Drieslag. Het programma Samen Kwalitatief Sterker (Drieslag) vergroot de kwaliteit, houdt kosten beheersbaar en vermindert de kwetsbaarheid van onze veiligheidsregio’s. Veel geplande taken op het gebied van crisisbeheersing zijn het afgelopen jaar door de coronacrisis aangepast.

De VRU heeft zich door de komst van COVID-19 gericht op ondersteuning van gemeenten door onder andere het opzetten van een juridisch loket, versturen van nieuwsbrieven, inzetten en ondersteunen van het Regionaal Beleids Team en het Regionaal Operationeel Team, opzetten Dashboard COVID-19 en kennisdeling onder gemeenten, enzovoorts. ▪ Crisisbeheersing en rampenbestrijding Ook voor de gemeentelijke crisisbeheersing is de planning voor activiteiten door de coronacrisis in 2020 anders verlopen dan gepland. Alle aandacht ging naar beleid en uitvoering van taken rondom corona. Er is een Gemeentelijk Beleidsteam Corona opgestart welke wekelijks vergaderd heeft, waarbij veel actiepunten zijn uitgewerkt om burgers en ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen en te (bege)leiden in corona tijd. Onderwerpen die hierbij aan bod kwamen zijn impact op de bedrijfsvoering, aantal besmettingen, informatie met betrekking tot de GGD/gezondheidsinstellingen en vaccinaties, communicatie, openbare ruimte, toezicht en handhaving, ondernemers, horeca, markt, sport, onderwijs, geloofsinstellingen, evenementen en culturele instellingen. Daarnaast is er in 2020 samen met andere gemeenten de noodzaak tot herijking van de gemeentelijke crisisorganisatie verkend. Welke taken lopen goed en welke taken hebben aanpassing nodig in het kader van toekomstbestendigheid.

Met name de piketfuncties en de rollen binnen bevolkingszorg zijn besproken, met daarbij een kritische blik op de taakverdeling gemeenten en VRU. De evaluatie wet veiligheidsregio’s is hierbij een belangrijke basis voor een toekomstbestendige crisisbeheersing. Het Proces herijking gemeentelijke crisisbeheersing krijgt een vervolg in 2021. Het opleiden, trainen en oefenen in de crisissfeer voor gemeentelijke functionarissen is voor het grootste gedeelte stilgevallen. Een enkele ambtenaar met een nieuwe rol in de crisisbeheersing is daardoor niet vakbekwaam opgeleid door de VRU, maar is wel intern voorbereid op zijn rol. De ervaren ambtenaren hebben voldoende kennis en ervaring om bij incidenten hun taak uit te kunnen voeren. Daarvan hebben een aantal ambtenaren in het kader van de coronacrisis hun taak uitgevoerd. Op het gebied van e-learning zijn in 2020 de Strategisch adviseurs en de Officier van Dienst Bevolkingszorg getraind. Er is een digitale oefening dijkdoorbraak Westdijk geweest met het Waterschap Vallei en Veluwe, waarbij we vanuit de gemeente het proces konden volgen en onze eigen taken kunnen actualiseren.

Overige onderwerpen die kort aan bod zijn geweest (maar vervolg krijgen in 2021) zijn: Nieuwe overeenkomst met het Rode Kruis, lessen schietincident Utrecht, rol gemeente in nieuwe regelgeving Explosieven/ regelen springlocatie Eemland, versterken samenwerking Eemlandse gemeenten. Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

Indicatoren Crisisbeheersing en brandweer Omschrijving Aantal uitrukken Het aantal loze meldingen Hoeveel % van de repressieve functionarissen heeft 100% van de kritische oefenkaart gehaald? Hoeveel % van de repressieve functionarissen heeft de verplichte leergang voor de betreffende functie(s) afgerond? Hoeveel % van de aangevraagde Waboadviezen is binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven? Bij hoeveel % van de geplande controles op afgegeven gebruiksvergunningen/gebruiksmeldingen heeft een controle plaatsgevonden? E = effectindicator en P = prestatie-indicator

* Idem

Werkelijk 2019 158 35

Streefw. 2020 155 37

Werk. 2020 147 35

Idem

100

Idem

100

Idem

1000

100

Idem

100

E P E P

Bron

* Jaarverslag 2020 brandweer VRU en brandweergegevens Toelichting indicatoren Aantal uitrukken Dit betreft het aantal uitrukken wat de brandweer gemiddeld over een jaar heeft, dit cijfer is nooit vast maar is variabel per jaar. Het aantal uitrukken in 2020 is in werkelijkheid lager dan de vooraf vastgestelde streefwaarde. Loze uitrukken Dit betreft meldingen die zijn veroorzaakt uitsluitend door brandmeldinstallaties die zijn aangesloten op het OMS van de regionale alarmcentrale van de brandweer. De brandweer probeert door beïnvloeding dit aantal terug te dringen.

Taakveld Openbare orde en veiligheid Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Uitvoering Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 In 2020 is uitvoering gegeven aan het in 2019 vastgestelde regionaal IVP 2019-2022. Met dit IVP is de samenwerking gezocht met de gemeenten binnen politiebasisteam BES. Er is op regionaal niveau samengewerkt aan de vier prioriteiten: ondermijning, zorg & veiligheid, high impact crimes en jeugdoverlast- en criminaliteit. In 2020 is ingezet op regionaal Bibob-beleid, regionale aansluiting op meldingen van Meld Misdaad Anoniem, gewerkt aan een verbeterde verbinding tussen zorg en veiligheid (onder andere door een zorg- en veiligheidsoverleg, PGA-overleg) en is er regionaal samengewerkt met het oog op de coronacrisis. De lokale prioriteit uit het IVP is sociale overlast. Voornamelijk de handhaving en de politie hebben een belangrijke rol vervuld in het tegengaan van overlast en het voorkomen hiervan. Dit door te surveilleren en waar nodig te verbaliseren. ▪ Opzetten van buurtbemiddeling Onder andere in het kader van de Wet woonoverlast en in het kader van Zorg & Veiligheid is besloten om buurtbemiddeling op te zetten. Door de inzet van buurtbemiddeling kunnen problemen met betrekking op buurtoverlast opgelost worden. Dit kan verdere escalatie voorkomen. In 2020 zijn de voorbereidingen op het project afgerond en is Buurtbemiddeling officieel van start gegaan.

De buurtbemiddeling wordt uitgevoerd via De Boei.

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

▪ Project Arbeidsmigranten In navolging van het project van integrale controles heeft de gemeenteraad de startnota arbeidsmigranten vastgesteld. In 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking op arbeidsmigranten en veiligheid. ▪ Bunschoten United Door gemiddeld vier keer per jaar een bijeenkomst te organiseren met Bunschoten United wordt een stevige verbinding aangegaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen die in Bunschoten woonachtig zijn. Door middel van deze verbinding kunnen gevoelens van onrust of onveiligheid vroegtijdig worden weggenomen. Daarnaast is de groep een bron van nieuwe activiteiten en proberen zij verschillende doelgroepen bij bestaande activiteiten te betrekken. Vanwege de coronacrisis hebben de bijeenkomsten van Bunschoten United in 2020 digitaal plaatsgevonden. ▪ Meld Misdaad Anoniem Om de informatiepositie van de gemeente verder te verstevigen, is in 2020 een samenwerking aangegaan met Meld Misdaad Anoniem. Deze samenwerking maakt het mogelijk om anonieme meldingen, die relevant zijn voor de gemeente, in te zien. Denk hierbij aan anonieme meldingen over onder andere vermoedens van ondermijning, drugshandel of hennepteelt. ▪ Week van de Veiligheid Jaarlijks doet de gemeente Bunschoten mee met de Week van de Veiligheid in oktober.

In het kader van de ‘donkere dagen’ wordt landelijk vanuit gemeenten extra aandacht besteed aan het voorkomen van woninginbraken en bedrijfsinbraken, het meedoen aan Burgernet en WhatsApp-buurtpreventie en andere veiligheid gerelateerde onderwerpen. Naast het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten wordt er ook een communicatiecampagne opgezet. In 2020 is digitaal meegedaan aan deze actieweek. ▪ Toezicht en Handhaving De BOA’s bevinden zich veel in de openbare ruimte. Jaarlijks zetten zij zich actief in op parkeeroverlast, afvaldump, jeugdoverlast, verkeersoverlast en andere overlast-veroorzakende onderwerpen. Door hierop in te zetten, zorgen zij voor een leefbaar Bunschoten. Door de coronacrisis kwam er een belangrijke handhavingstaak bij, 2020 heeft dan ook veel in het teken gestaan van het onder controle krijgen van deze crisis. De handhaving had hierin een belangrijke rol.

Verbonden partijen Veiligheid Veiligheidsregio Utrecht De VRU is de drijvende en bindende kracht achter een goede hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio. Zij verleent hulp, adviseert en houdt toezicht op veiligheid. Voor Bunschoten blijft het eigendom, beheer en onderhoud van de brandweerkazerne een belangrijk onderwerp. In 2020 heeft de VRU een belangrijke rol vervult in de aanpak van de coronacrisis. Vanwege crisiswetgeving nam de voorzitter van de VRU enkele lokale bevoegdheden over via diverse Noodverordeningen. Met de invoering van de Tijdelijke Wet Maatregelen Corona in december 2020, vervielen de bevoegdheden van de voorzitter van de VRU en nam de organisatie meer een adviserende en faciliterende rol aan richting gemeenten in de regio.

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

Indicatoren Veiligheid Indicator

Eenheid

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 inwoners van 12-17 jaar Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Stichting Halt

Winkeldiefstal Gewelds- en seksuele misdrijven Diefstal uit woning Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

CBS diefstallen CBS criminaliteit CBS diefstallen CBS criminaliteit

Bunschoten 2020 9

Nederland 2020 11

0,7 (2019)

2,3 (2019)

2,5

4,6

1,2 (2019)

2,3 (2019)

3,7

6,2

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

Lasten Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal lasten

(Bedragen x € 1,-)

Realisatie Raming Raming na 2020 2020 wijz. 2020 Afwijking Incidenteel 1.249.220 1.247.148 1.247.148 -2.072 0 448.916 421.703 476.703 27.787 0 1.698.137

1.668.851

1.723.851

25.714

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

0 3.054

0 0

0 -3.054

0 0

Totaal baten

3.054

-3.054

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

1.249.220 445.863

1.247.148 421.703

1.247.148 476.703

-2.072 30.840

0 0

Totaal saldo

1.695.083

1.668.851

1.723.851

28.768

Kosten per inwoner

76,98

76,73

79,26

2,27

Baten

Saldo

Toelichting Op dit programma zijn de lasten € 26.000,- lager dan geraamd en de baten zijn € 3.000,- hoger. Per saldo € 29.000,- voordeliger. ▪ Crisisbeheersing en brandweer Dit taakveld laat een nadeel zien van € 2.000,-, hoofdzakelijk door hogere kosten VRU (€ 17.000,-, conform aangepaste begroting) en lagere overige kosten (€ 15.000,-, voornamelijk crisisbeheersing). ▪ Openbare orde en veiligheid Het voordeel op dit taakveld van € 31.000,- wordt veroorzaakt door per saldo lagere toegerekende salarislasten en kosten van inhuur.

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat (Commissie Ruimte, portefeuillehouder R.J. Beukers, Voor het taakveld Havens is W. de Jong portefeuillehouder, commissie Samenleving.)

Taakveld Verkeer en vervoer Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Openbare verlichting Het beheer en onderhoud aan de openbare verlichting is uitgevoerd volgens de lopende overeenkomst met CityTec. Dit gebeurt volgens het eerder vastgestelde tienjarenplan dat samen met CityTec is opgesteld. De investeringen van de nieuwe masten met energiezuinige LED-verlichting zijn door de gemeente zelf gefinancierd. ▪ Bereikbaarheid De gemeente Bunschoten heeft ambtelijk en bestuurlijk deelgenomen aan diverse regionale overleggen, zoals het Ambtelijk en Bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer van de regio Amersfoort. Ook is aan de overleggen rond de ontwikkeling/ombouw van knooppunt Hoevelaken deelgenomen. Met de gemeente Amersfoort heeft overleg plaatsgevonden over de varianten voor een extra ontsluiting van de wijk Vathorst (-Bovenduist) in westelijke richting. Het aantal varianten waaruit gekozen kan worden is teruggebracht tot twee en vanaf het laatste kwartaal in 2020 zijn onderhandelingen gaande (vooralsnog eerst op ambtelijke niveau) over compensatie en mitigerende maatregelen. In alle overleggen staan de belangen van de veiligheid, doorstroming van het verkeer voor de inwoners van Bunschoten en leefbaarheid van de inwoners van de gemeente Bunschoten, in de diverse kernen, voorop.

▪ Verkeersveiligheid In de gehouden vergaderingen met de verkeerscommissie zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest die te maken hadden met het bereiken van een betere verkeersveiligheid. Er is een verkeersveiligheidsmonitor gehouden. Daaruit zijn onderwerpen gekomen waarover regelmatig (één keer per kwartaal) extra voorlichting is gegeven in de Bunschoter. ▪ N199 Met de provincie Utrecht is het overleg geopend om te bezien in hoeverre de capaciteit van de N199 vergroot kan worden, bijvoorbeeld door verdubbeling van het aantal rijbanen. In het kader van de ontwikkelingen rond de realisatie van het bedrijventerrein De Kronkels-Zuid is ook in een brief aan Gedeputeerde Staten van Utrecht aandacht voor dit onderwerp gevraagd, waarbij ook de realisatie van een snelfietsroute tussen Amersfoort en Bunschoten (zie hieronder) is benoemd. ▪ Snelfietsroute Op initiatief van de provincie Utrecht is gestart met een tracéonderzoek naar de mogelijkheid voor een ‘snelfietsroute’ tussen Amersfoort en Bunschoten. Op een snelfietsroute kunnen fietsers snel, comfortabel en veilig fietsen. Het gaat voor Bunschoten om een fietsverbinding parallel langs de Amersfoortseweg (N199) tot de rotonde Oostelijke Randweg - Nijkerkerweg (N806).

▪ Mobiliteitsplan In 2020 is het Mobiliteitsplan vastgesteld en is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor het uitvoeren van een aantal infrastructurele projecten in 2021 en later. ▪ Straatwerk De Anthon van der Horstlaan en Rengersweg zijn herstraat met gebakken stenen. Voor de Rengersweg is voor een menging van enkele steenkleuren gekozen passend bij het karakteristieke beeld van de Rengersweg. Anne Frank is de fundering verbetert en herstraat. Het voetpad langs de Oostelijke Randweg is opnieuw herstraat.

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

▪ Asfalt en beton Het vrijliggende fietspad langs de Zevenhuizerstraat is begin 2020 afgerond. Er is bermverharding aangebracht langs de Frans Jacobsweg, het deel ten oosten van de Fokjesweg. Er zijn diverse asfaltreparaties uitgevoerd, waaronder Chopinstraat, Eemdijk en Lodijk. Het asfaltpad in het park in Koenraadswetering is vervangen door een betonpad. ▪ Onderhoud & inspectie bruggen In 2020 is er een start gemaakt met het vervangen van de leuningen en de dekken van vier bruggen bij de Anthon van der Horstlaan en een brug bij de Cornelis Houtmanstraat. Na het verwijderen van de dekken bleken de liggers dermate slecht te zijn dat deze ook vervangen dienen te worden. In verband met levertijd worden de werkzaamheden in 2021 afgemaakt. Alle bruggen in de gemeente Bunschoten zijn in 2020 geïnspecteerd. Aan de hand van de inspectie is er een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. De gegevens van de inspectie worden ook gebruikt voor het opstellen van het “Bruggen beheerplan”.

Indicator Verkeer en vervoer Omschrijving

E P

Percentage meldingen ‘Snel Herstel’ die binnen vijf werkdagen zijn afgehandeld, of waarover binnen vijf P werkdagen terugkoppeling naar de melder heeft plaatsgevonden E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Bron

Werkelijk 2019

Streefw. 2020

Werkelijk 2020

Administratie Snel Herstel en Fixi

97,7

99,76*

* Cijfers vanaf 9 maart 2020 in verband met invoering Fixi

Taakveld Parkeren Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Parkeerplaatsen (onderzoek) Bij inbreidingen en uitbreidingen van nieuwe woningen is rekening gehouden met de aanleg van voldoende parkeerplaatsen. Er is een onderzoek gestart naar het functioneren van het parkeer- en vergunningenbeleid in het centrum van Spakenburg, hierin is meegenomen onderzoek naar de mogelijkheden van een parkeerdek en een digitaal parkeerverwijssysteem. In 2021 zal dit onderzoek worden afgerond.

Taakveld Recreatieve/Economische havens Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Havens Aan de hand van het door de gemeenteraad vastgestelde beheerplan Havens Bunschoten en Laaksluis de Kooi zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De voorbereiding van de werkzaamheden ten behoeve van de Westpier zijn opgestart. Uitvoering volgt in het voorjaar van 2021. ▪ Watergangen Langs de watergang achter het Kerkepad in Eemdijk welke in beheer is bij de gemeente is een deel van de beschoeiing vervangen. Bij de duiker onder Brahmslaan die de watergangen langs de Westingel met elkaar verbindt is een deel van de beschoeiing aangepast. Hierdoor is de doorstroming van de duiker verbeterd. Het waterschap Vallei en Veluwe heeft in overleg met de gemeente beschoeiing vervangen van de watergang langs de Westsingel tussen de Brahmslaan en de Frans Jacobsweg. Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

▪ Baggeren ’t Kleine Zeetje In 2020 is gestart met de uitvoering van het baggerwerk ten behoeve van ’t Kleine Zeetje. Als gevolg van bezwaar op de afgegeven omgevingsvergunning ten behoeve van het verspreiden van de vrijkomende specie is dit werk voorlopig stilgelegd.

Taakveld Openbaar vervoer Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Openbaar Vervoer Met de vervoerder Syntus en de provincie Utrecht wordt regelmatig overleg gevoerd (ook in het afgelopen jaar) over het busvervoer vanuit Bunschoten naar de omliggende plaatsen. Er rijden vijf buslijnen (76, 272, 503, 572 en 603) met wisselende frequenties door Bunschoten. Afgesproken is dat de overleggen gebruikt blijven worden om het gebruik van het openbaar vervoer, door aanvullende maatregelen (meer of beter bereikbare haltes) te bevorderen. Als gevolg van de coronacrisis is het gebruik van het openbaar vervoer het afgelopen jaar drastisch afgenomen en zijn ook de frequenties van diverse buslijnen teruggebracht. In 2020 hebben de buurtbuslijnen 503 en 572 sinds medio maart niet meer gereden, omdat in deze kleine busjes de gezondheid van passagiers en (vrijwillige) chauffeurs niet meer goed gewaarborgd kon worden. ▪ Veerpont Ten behoeve van de vervanging van de damwand van de veerhavens van de veerpont op Eemdijk zijn de voorbereidingen gestart. Dit in nauw overleg met het waterschap en de provincie. Uitvoering vanaf november 2021 (veerpont uit de vaart).

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

Lasten Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer

(Bedragen x € 1,-)

Realisatie Raming Raming na 2020 2020 wijz. 2020 Afwijking Incidenteel 2.727.273 2.744.275 2.779.275 52.002 0 136.956 124.171 148.171 11.215 0 138.631 111.724 146.724 8.093 0 18.214 37.950

15.888 42.660

18.520 42.660

306 4.710

0 0

3.059.023

3.038.718

3.135.350

76.327

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer

370.228 34.593 240.173

263.775 17.865 235.110

263.775 41.865 235.110

-106.453 7.272 -5.063

94.000 0 0

0 14.500

0 0

Totaal baten

659.494

531.250

555.250

-104.244

94.000

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer

2.357.045 102.363 -101.542

2.480.500 106.306 -123.386

2.515.500 106.306 -88.386

158.455 3.943 13.156

-94.000 0 0

18.214 23.450

15.888 28.160

18.520 28.160

306 4.710

0 0

Totaal saldo

2.399.529

2.507.468

2.580.100

180.571

-94.000

Kosten per inwoner

108,98

115,29

118,63

9,65

Totaal lasten Baten

Saldo

Toelichting Op dit programma zijn de lasten € 76.000,- lager dan geraamd en de baten € 104.000,- hoger. Per saldo € 180.000,- voordeliger. ▪ Verkeer en vervoer Taakveld Verkeer en vervoer heeft een voordelig saldo van € 158.000,-, veroorzaakt door hogere inkomsten nutsbedrijven (€ 94.000,-, leges en degeneratievergoeding), lagere kosten openbare verlichting (€ 25.000,-) en per saldo overige voordelen (€ 39.000,-, gladheidsbestrijding en toegerekende rente). ▪ Recreatieve havens Recreatieve havens valt per saldo € 13.000,- voordeliger uit. Door lagere toegerekende rente (€ 16.000,-) en hogere kosten (€ 3.000,-).

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

1.3 Economie (Commissie Bestuur en Middelen, portefeuillehouder R.J. Beukers. Taakveld Economische promotie zit in de portefeuille van P. van Asselt. Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur zit in de portefeuille van H. van Barneveld, commissie Ruimte.)

Taakveld Economische ontwikkeling Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Regio Amersfoort In Regio Amersfoort wordt op het gebied van Economische Zaken & Toerisme nauw samengewerkt met negen gemeentes. Het doel van de samenwerking is een vitaal ondernemersklimaat met goede vestigingsmogelijkheden. In 2020 is het onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen afgerond. Dit rapport is overhandigd aan de provincie Utrecht. Dit rapport zal gebruikt worden voor het regionaal programmeren en voor het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort. In 2020 is de Strategische Agenda Regio Amersfoort vastgesteld. Om de regio Amersfoort aantrekkelijk te houden, slaan de gemeenten in de Regio de handen ineen. De gemeenten werken samen met inwoners, organisaties en bedrijfsleven aan een toekomst waarin wonen, werken en leven voor iedereen aantrekkelijk is. De Strategische Agenda van Regio Amersfoort geeft aan hoe tot 2025 wordt gewerkt aan vraagstukken rond onder andere wonen, werken, mobiliteit en zorg. ▪ Economic Board Utrecht Op 1 januari 2020 is naast de EBU de ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht (ROM) van start gegaan. De ROM vertaald de plannen van de EBU naar concrete businesscases voor ondernemers. Het belang van een krachtige ROM is groot. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen spelen inmiddels een belangrijke rol in het Nederlandse economische beleid.

Het afgelopen jaar hebben de ROM en EBU, ondernemers ondersteund die in de coronacrisis onverwachts in de problemen kwamen. Zo zorgde de ROM ervoor dat er in de regio bijna honderd corona-overbruggingsleningen zijn verstrekt. ▪ Centrum(visie) Het centrum van Spakenburg heeft een zwaar jaar gehad. Na de eerste lockdown in maart 2020 kondigde het kabinet in december 2020 de tweede lockdown aan. Centrumondernemers worden hard getroffen door deze lockdowns. De december maand is bijvoorbeeld voor veel ondernemers de maand waarin het meeste inkomen wordt gegenereerd. De gemeente probeert zo veel mogelijk de ondernemer te ondersteunen door informatie te verschaffen over de landelijke steunpakken. Ook heeft de gemeente digitale werkbezoeken afgelegd om in contact te blijven met ondernemers. Er is onderzoek gedaan naar de optimale opstelling van de zaterdagmarkt. In overleg met afgevaardigden van de markt, winkeliers en horeca hebben diverse overleggen plaatsgevonden. Door het uitbreken van de coronacrisis is dit onderzoek stil komen te vallen. In het voorjaar is getracht om het verblijfsklimaat rond de omgeving Museumhaven te verbeteren door een pilot voor te bereiden om de “Oude Schans” auto vrij te maken. Dit voorstel had onvoldoende draagvlak en is niet uitgevoerd. Er zijn twee elektrische oplaadpunten geplaatsten voor elektrische fietsen.

In samenhang met het mobiliteitsplan is er in september een parkeeronderzoek gestart. De centrumvisie is een document die dient als leidraad bij toetsing van nieuwe initiatieven. ▪ Subsidie versterking Spakenburg-Centrum Provincie Utrecht heeft in december 2020 een subsidie beschikbaar gesteld om de vitaliteit van binnensteden en dorpskernen te versterken. Het gaat om een pilot voor drie gemeenten in de regio. De gemeente Bunschoten behoort tot één van deze drie gemeenten.

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

▪ Economische en toeristische visie 2021-2025 Op 9 juli 2020 is de economische en toeristische visie vastgesteld in de raad. Met de economische- en toeristische visie beoogt de gemeente een opzet van het economisch beleid, waarmee de goede uitgangspositie van Bunschoten-Spakenburg als vestigingsplaats voor ondernemers optimaal wordt benut. In de economische- en toeristische visie zijn daarom meerdere aspecten van het economisch beleid uitgewerkt. Zo wordt er naast de ontwikkeling van de bedrijventerreinen, het centrumgebied en de belangrijke sectoren in de gemeente, ook een link gelegd tussen het economisch beleid en ‘human capital’. De visie sluit aan op reeds vastgestelde visies, zoals de centrumvisie en de toekomstvisie 2025.

Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Bedrijventerrein Haarbrug-Zuid In 2020 is toegewerkt naar het afronden van het bedrijventerrein. Een deel van de braakliggende gronden zijn bebouwd. Na de bouwfase is de openbare omgeving definitief ingericht. Er zijn nog diverse braakliggende terreinen maar deze zijn allemaal al verkocht. Samen met de Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Haarbrug-Zuid is het beheerplan voor het beheer van het groen en andere beheeronderdelen afgestemd. Op basis van dit plan gaat de stichting een deel van het beheer en onderhoud op zich nemen. Daarnaast is de aanleg van een extra parkeervoorziening aan De Hooistreep alsmede een rijweg langs een verkocht perceel in de hoek van Neerduist voorbereid om uit te (gaan) voeren. Het bedrijventerrein is zo goed als gereed. Alleen waar bebouwing plaatsvinden zal in de toekomst nog werk in de openbare ruimte worden uitgevoerd. ▪ Bedrijventerrein Kronkels-Zuid De behoefte aan nieuwe bedrijfsgrond binnen de gemeente wordt steeds urgenter. Het afgelopen jaar heeft de gemeente flink doorgewerkt aan de planvorming van het nieuwe bedrijventerrein KronkelsZuid. Dit nieuwe bedrijventerrein is gelegen ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein De Kronkels en is onderverdeeld in twee fasen. Elke fase bestaat uit ongeveer zeven hectare uitgeefbare bouwgrond.

Er is door de provincie Utrecht groen licht gegeven voor de ontwikkeling van de eerste fase. In navolging hierop heeft de gemeenteraad op 10 december 2020 ingestemd met de stedenbouwkundige visie voor bedrijventerrein De Kronkels-Zuid. Daarbij heeft de gemeenteraad ook de grondexploitatie vastgesteld en een krediet beschikbaar gesteld van 21,2 miljoen euro dat nodig is voor de eerste fase. Met dat krediet gaan we in 2021 verder aan de slag met de voorbereidingen want er moet nog heel veel gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan het uitwerken van de visie naar een stedenbouwkundig plan en het opstellen van het bestemmingsplan met alle onderzoeken die daarbij horen. Maar ook aan het voeren van gesprekken over de gronden die nodig zijn om het terrein te kunnen aanleggen. Door dit nieuwe terrein hopen we ruimte te kunnen blijven bieden aan de toekomstplannen van bestaande en nieuwe bedrijven in onze ondernemende gemeente.

Indicator Fysieke bedrijfsinfrastructuur Omschrijving

Aantal hectaren te verkopen P bedrijventerrein (inclusief verhuur) E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

Bron Idem

Werkelijk 2019

Streefw. 2020

Werkelijk 2020

2,96

1,2

Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Verbindende rol ondernemers Elke twee jaar voert MKB-Nederland een onderzoek uit naar de MKB vriendelijkste gemeente van Nederland. Met een online enquête worden per gemeente de scores op vier pijlers bepaald. Aan de hand hiervan wordt de ranglijst opgesteld van de MKB vriendelijkste gemeente. Uit enquête is gebleken dat Bunschoten op de goede weg is met ondernemersdienstverlening. In 2018 waren niet alle ondernemers op de hoogte van het bestaan van de bedrijfscontactfunctionarissen. Om deze functionarissen beter vindbaar te maken heeft er een wijziging plaatsgevonden op de website van de gemeente. In 2020 wordt op dit onderdeel veel beter gescoord. Het onderzoek brengt ook enkele punten aan het licht die de gemeente zou kunnen verbeteren om de goede lijn door te trekken. Zo geven ondernemers aan dat de gemeente het aantal bedrijfsbezoeken kan intensiveren en dat de contactdrempel laag gehouden dient te worden. ▪ BIZ-heffing Voor BIZ Spakenburg centrum en Haarbrug-Noord is een draagvlakmeting uitgevoerd. De eerste criteria uit de Wet-BIZ schrijft voor dat ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding uitspreekt tijdens de draagvlakmeting. Voor beide BIZ-gebieden is deze drempel niet behaald, wat betekent dat de heffing geen doorgang vindt in 2021 – 2025.

Indicatoren Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Omschrijving Periodieke overleggen college

E P P P

CMV/DS Bedrijvenkring/ JOBS SVV P Bedrijfsbezoeken het college P bedrijfscontactPortefeuilleP functionaris houder EZ Bedrijfscontact- P functionaris E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Gemeente

Werkelijk 2019 2

Streefw. 2020 3

Werkelijk 2020 2

Idem

Idem Idem

1 4

0 2

0 1

Idem

12*

14**

Bron

* Mogelijk zijn er meer contacten geweest door de bedrijfscontact-functionaris. In verband met een wisseling is het niet mogelijk om dit helemaal te achterhalen. ** De bedrijfsbezoeken in 2020 hebben zowel fysiek als digitaal plaatsgevonden.

Taakveld Economische promotie Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Routebureau Utrecht Door de coronacrisis was 2020 een bijzonder jaar. De maatregelen en adviezen vanuit de overheid vroegen om flexibiliteit in het profileren van recreatieve routes. De inwoners zochten massaal naar recreatiemogelijkheden dicht bij huis en samen met een zomervakantie in eigen land, zorgde dit voor een enorme toename van de behoefte naar lokale fiets-, wandel- en vaarmogelijkheden. Gelukkig heeft de provincie Utrecht een goed wandel- en fietsnetwerk. Met duizenden kilometers aan bewegwijzerde routes en routenetwerken zijn er volop mogelijkheden. Afgelopen jaar is bovendien het fietsnetwerk in Vijfheerenlanden herzien en is het nieuwe wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek geopend. Ook is het Route Bureau druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het wandelroutenetwerk Utrecht Oost.

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

▪ Verbindingen met bedrijven Naast de bestuurlijke overleggen zijn ook verschillende door de Bedrijvenkring en Dynamisch Spakenburg georganiseerde (digitaal) bijeenkomsten bezocht. De gemeente heeft ook veel ondernemers gesproken met (digitale) bedrijfsbezoeken. ▪ VVV In 2020 is het toeristische informatiepunt (VVV) opnieuw gesubsidieerd. Het VVV verstrekt informatie aan toeristen en kijkt naar mogelijkheden om toeristische en recreatieve mogelijkheden te bevorderen. Dynamisch Spakenburg heeft dit jaar geen evenementen kunnen organiseren met als gevolg dat er geen inkomsten konden worden gegenereerd, de gemeente kijkt hoe zij het VVV hierin kan ondersteunen.

Indicatoren Economie Indicator

Eenheid

Bron

Functiemenging

Landelijk Informatiesysteem arbeidsplaatsen Landelijk 147,8 Informatiesysteem arbeidsplaatsen

Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

Bunschoten 2019 58,3

Nederland 2019 53,2

151,6

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

Lasten Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

(Bedragen x € 1,-)

Raming Realisatie Raming na wijz. 2020 2020 2020 Afwijking Incidenteel 75.090 85.650 85.650 10.560 0 3.141.253 6.405.402 6.405.402 3.264.149 -2.038.000 159.933 205.116 205.116 45.183 -10.000 145.772 132.920 153.920 8.148 0

Totaal lasten

3.522.048 6.829.088

6.850.088 3.328.040

-2.048.000

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

0 0 5.166.102 7.090.412 59.505 193.500 36.248 41.300

0 0 7.090.412 1.924.310 164.500 104.995 41.300 5.052

0 0 -2.000 0

Totaal baten

5.261.855 7.325.212

7.296.212 2.034.357

-2.000

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

75.090 -2.024.849 100.428 109.524

85.650 -685.010 11.616 91.620

85.650 10.560 -685.010 1.339.839 40.616 -59.812 112.620 3.096

0 -2.038.000 -8.000 0

Totaal saldo

-1.739.807

-496.124

-446.124 1.293.683

-2.046.000

Kosten per inwoner

-79,01

-22,81

Baten

Saldo

-20,51

58,50

Toelichting Op dit programma zijn de lasten € 3.328.000,- lager dan geraamd en de baten € 2.034.000,- lager. Per saldo € 1.294.000,- voordeliger. ▪ Economische ontwikkeling Dit taakveld heeft een voordelig saldo van € 10.000,-, veroorzaakt door per saldo lagere toegerekende salarislasten en inhuur. ▪ Fysieke bedrijfsinfrastructuur Het voordelig saldo op dit taakveld van € 1.340.000,- wordt veroorzaakt door de winstneming van de grondexploitatie Haarbrug-Zuid (saldo € 338.000,-, zijnde de winstneming van € 1.038.000,- min de geraamde storting in de reserve van € 700.000,-), de afdracht van de geraamde kosten voor een mogelijke ontsluiting (in combinatie met de overdracht van de resterende grond naar de algemene dienst) van € 1.000.000,- en lagere rente (€ 2.000,-). ▪ Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Per saldo is er een nadeel van € 60.000,- op dit taakveld door lagere kosten/minder opbrengsten BIZ (€ 43.000,-, nadeel 2020 € 51.000,- min voordeel voorgaande jaren € 8.000,-) en hogere overige kosten (€ 17.000,-, onder ander coronakosten markten, pleinhuisje (leegstand) en elektra stroomkasten).

Jaarstukken 2020 gemeente Bunschoten

1.4 Onderwijs (Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt)

Taakveld Openbaar onderwijs Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪

Het huidige aanbod openbaar primair onderwijs is gecontinueerd (inclusief ondersteuning van het vervoer en locatie van bewegingsonderwijs en schoolzwemmen). Openbaar primair onderwijs is gemonitord (toezichthoudende rol).

Indicatoren Openbaar onderwijs Omschrijving Aantal leerlingen basisonderwijs Aantal beschikkingen leerlingenvervoer (per 1 september) % aantal voortijdige schoolverlaters in Bunschoten, schooljaar 2018-2019 (cijfers volgen met een jaar vertraging)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10216254/1