RV 1161560 1e Tussentijdse bestuursrapportage 2021

Raadsvoorstel 1e Tussentijdse bestuursrapportage 2021 Nummer 1161560 Aan de commissie: Portefeuillehouder: Allen Beleidskader: Opmerkingen griffie: Team: Bedrijfsvoering Ambtenaar: Daniëlle Klarenbeek - Koelewijn Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: d.koelewijn@bunschoten.nl Datum raadsvergadering: 8-7-2021 Aanvullende stukken 1. Titel: 1e Tussentijdse bestuursrapportage 2021 Bijlagen digitaal beschikbaar: Ja Ter inzage: nvt Voorstel 1. Stel de 1e Tussentijdse bestuursrapportage 2021 vast 2. Verwerk de mutaties in een begrotingswijziging Inleiding Vanaf 2021 worden er twee tussentijdse bestuursrapportages gemaakt en aangeboden aan de raad ter vaststelling. De eerste komt in het voorjaar, gelijktijdig met de kadernota. De tweede rapportage komt in het najaar. Deze 1e tussentijdse bestuursrapportage 2021 is voornamelijk financieel van aard. Er worden geen bekende ontwikkelingen gedeeld. Alleen nieuwe ontwikkelingen na vaststelling van de begroting 2021. Er wordt ook een toelichting gegeven op de uitvoering van de kerntakendiscussie. Argumenten 1.1 Dit betreft het budgetrecht van de raad De raad is het bevoegd orgaan, de voorstellen raken het budgetrecht van de raad.

2.1 Hiermee wordt de begroting aangepast Als de begroting wordt aangepast naar aanleiding van de wijzigingen in de 1e tussentijdse bestuursrapportage geeft dat beter overzicht bij het opstellen van de jaarrekening. Dit voorkomt extra toelichting. 2.2 Dit geeft duidelijkheid voor de budgethouders De begrotingswijziging geeft ook meer inzicht voor de budgethouders. Zo kunnen zij de budgetten goed beheren. Kanttekening De uitkomsten van de meicirculaire 2021 zijn niet meegenomen in deze rapportage Op het moment dat dit voorstel wordt vastgesteld is de uitkomst van de meicirculaire 2021 nog niet bekend. De effecten van de circulaire worden apart meegedeeld, maar kunnen wel consequenties hebben voor 2021. Financiën De rapportage laat een voordelig saldo van € 721.000,- zien voor mutaties in de reserves. Van dit voordeel wordt € 325.000,- gereserveerd voor de effecten van corona en € 296.000,- voor het sociaal domein. Na mutaties in de reserve ontstaat een positief saldo van € 100.000,- Dit wordt toegevoegd aan de post ‘onvoorzien’, die bedraagt daarna € 200.000,-.

Er is in verband met de uitwerking van de kerntakendiscussie € 10.000,- bezuinigd op de post ‘onvoorzien’, dit betekent dat de huidige stand € 100.000,- bedraagt. Uitvoering Na vaststelling wordt de begrotingswijziging verwerkt. Communicatie Communicatie gaat volgens de gebruikelijke kanalen.

De raad van de gemeente Bunschoten, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021, nummer 1161559; Gelet op de Gemeentewet: Besluit 1. Stel de 1e tussentijdse bestuursrapportage 2021 vast 2. De mutaties te verwerken in een begrotingswijziging 2021 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunschoten van 8 juli 2021 , Griffier Drs. E. Hoogstraten Voorzitter M. van de Groep