Raadvoorstel.docx

Raadsvoorstel Nummer 1180211 Programmabegroting 2024-2027 Aan de commissie: Allen Portefeuillehouder: Allen Beleidskader: Begroting Opmerkingen griffie: Team: Bedrijfsvoering Ambtenaar: Daniëlle Klarenbeek - Koelewijn Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: d.koelewijn@bunschoten.nl Datum raadsvergadering: 2 november 2023 Aanvullende stukken 1. Titel: Programmabegroting 2024 - 2027 Bijlagen digitaal beschikbaar: Ja 2. Titel: VNG ledenbrief begrotingsadvies Bijlagen digitaal beschikbaar: Ja Voorstel 1. Stel de programmabegroting 2024 – 2027 vast. 2. Ga akkoord met de tariefsaanpassingen, zoals opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen. 3. Ga akkoord met het beschikbaar stellen van middelen voor de uitvoering van de noodzakelijke investeringen in 2024. 4. Neem kennis van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat in meerjarenperspectief blijkend uit het overzicht op pagina 18 en 19. 5. Stel het budget voor onvoorzien vast op € 100.000,6. Voeg het resultaat van de begroting toe aan de algemene reserve. Inleiding De programmabegroting 2024 – 2027 is opgesteld volgens de richtlijnen en uitgangspunten van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De uitkomsten van kadernota 2024 – 2027 zijn verwerkt in deze begroting.

Argumenten 1.1 Hiermee heeft de gemeente Bunschoten een sluitende begroting voor de eerste twee jaar Het is de bevoegdheid van de raad om de programmabegroting vast te stellen. Door vaststelling kan de gemeente Bunschoten uitvoering geven aan haar taken. De meerjarenbegroting is sluitend voor de jaren 2024 en 2025. 2.1 Deze tariefsaanpassingen zijn nodig voor een sluitende meerjarenbegroting Door de tariefsaanpassingen is het mogelijk om een sluitende begroting aan te bieden. Daarnaast wordt de kostendekking van de rechten en leges in stand gehouden. 3.1 Dit zijn de kaders voor het college waarbinnen de investeringen kunnen worden uitgevoerd In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen zijn de geplande investeringen voor 2024 opgenomen, evenals bij de verschillende programma’s. 4.1 Hiermee wordt inzicht gegeven in meerjarenperspectief Het is voldoende om kennis te nemen van de uitkomsten in meerjarenperspectief, omdat de programmabegroting voor één jaar wordt vastgesteld. 5.1 Voor onvoorziene uitgaven is budget beschikbaar Mocht er een onvoorziene uitgaaf nodig zijn, dan is er budget beschikbaar. 1.2 Hierdoor wordt het weerstandsvermogen versterkt Dit is in lijn met de bestaande afspraken om het weerstandsvermogen te versterken.

Kanttekening De programmabegroting 2024 – 2027 is gebaseerd op de meicirculaire 2023 Op de derde dinsdag van september volgt de septembercirculaire 2023. Dit heeft dit jaar mogelijk niet veel invloed op de programmabegroting in verband met het demissionaire kabinet. Dit wordt via een aparte mededeling gecommuniceerd. Financiën De uitkomst van de programmabegroting sluit in grote lijnen aan bij de uitkomst van de kadernota 2024 – 2027. De verschillen zijn in de financiële beschouwing toegelicht. Dit heeft vooral te maken met ontwikkelingen in het sociaal domein dat is gecommuniceerd via de aanvullende memo. Er wordt voor 2024 en 2025 een sluitende meerjarenbegroting aangeboden. Voor 2026 en 2027 is het niet gelukt om de begroting sluitend te presenteren. De kengetallen blijven positief. Eventuele effecten van de septembercirculaire 2023 voor 2024 en verder worden verwerkt via de eerste tussentijdse bestuursrapportage 2024. Uitvoering Na vaststelling wordt de programmabegroting gedeeld met de Provincie Utrecht en opgestuurd naar het CBS. Communicatie De programmabegroting 2024 – 2027 wordt via de gebruikelijke kanalen gedeeld met de inwoners van de gemeente Bunschoten. In de huis-aan-huis krant voorafgaand aan de raadsvergadering komt een paginagroot artikel met de begroting 2024 in één oogopslag.

De raad van de gemeente Bunschoten, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2023, nummer 1180210; Gelet op de Gemeentewet: Besluit 1. Tot het vaststellen van de programmabegroting 2024 – 2027. 2. Akkoord te gaan met de tariefaanpassingen, zoals opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen. 3. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van middelen voor de uitvoering van de noodzakelijke investeringen in 2024. 4. Kennis te nemen van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat in meerjarenperspectief blijkend uit het overzicht op pagina 18 en 19. 5. Het budget onvoorzien vast te stellen op € 100.000,-. 6. Het resultaat van de begroting toe te voegen aan de algemene reserve. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunschoten van 2 november 2023, Griffier Drs. E. Hoogstraten Voorzitter M. van de Groep