Raadvoorstel.docx

Raadsvoorstel Nummer 1233033 - 1e Tussentijdse bestuursrapportage 2026 Aan de commissie: Alle Portefeuillehouder: Allen Beleidskader: Begroting Opmerkingen griffie: Team: Bedrijfsvoering Ambtenaar: Daniëlle Klarenbeek - Koelewijn Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: d.koelewijn@bunschoten.nl Datum raadsvergadering: 9 juli 2026 Aanvullende stukken 1. Titel: 1e Tussentijdse bestuursrapportage 2026 Bijlagen digitaal beschikbaar: Ja Ter inzage: Voorstel 1. Stel de 1e Tussentijdse bestuursrapportage 2026 vast 2. Ga akkoord met het aanpassen van de kredieten zoals genoemd in hoofdstuk twee: a. Investeringsbedrag Fuso Canter met € 20.000,- verhogen b. Investeringsbedrag brug Geldersman opnemen voor € 50.000,c. Investeringsbedrag Wetering Schans vervanging beschoeiing met € 60.000,verhogen d. Investering pumptrack aanpassen met subsidie vanuit de Provincie Utrecht van € 7.500,3. Verwerk de mutaties in een begrotingswijziging Inleiding De 1e Tussentijdse bestuursrapportage 2026 is financieel van aard. Er worden diverse ontwikkelingen die na de vaststelling van de begroting bekend zijn geworden gepresenteerd.

Argumenten 1.1 Dit betreft het budgetrecht van de raad De raad is het bevoegd orgaan, de voorstellen raken het budgetrecht van de raad. 2.1 Hiermee handelen we rechtmatig In het kader van de rechtmatigheidsverantwoording moeten verwachte overschrijdingen binnen de kredieten vroegtijdig worden gemeld. In de financiële verordening staat dat wij deze afwijkingen melden aan de raad. De Tussentijdse bestuursrapportages zijn daar een goed instrument voor. 3.1 Hiermee wordt de begroting aangepast Als de begroting wordt aangepast naar aanleiding van de wijzigingen in deze 1e Tussentijdse bestuursrapportage geeft dat beter overzicht bij het opstellen van de jaarrekening. 3.2 Dit geeft duidelijkheid voor de budgethouders De begrotingswijziging geeft ook meer inzicht voor de budgethouders. Zo kunnen zij de budgetten goed beheren. Kanttekening De uitkomsten van de meicirculaire 2026 zijn niet meegenomen in deze rapportage Op het moment dat dit voorstel (in het college wordt) vastgesteld is de uitkomst van de meicirculaire 2026 nog niet bekend. De effecten van de circulaire worden apart meegedeeld, maar kunnen wel consequenties hebben voor 2026.

Financiën De rapportage laat een nadelig saldo van € 1.273.500,- zien voor mutaties in de reserves. Na mutatie in de reserves resteert een nadelig saldo van € 621.000,-. Het begrotingsresultaat voor 2026 is in de programmabegroting 2026 geraamd op € 481.000,-. Het nadelig saldo van deze rapportage wordt voorlopig onttrokken aan de algemene reserve, in afwachting van de ontwikkelingen van de tweede tussentijdse bestuursrapportage 2026. Uitvoering Na vaststelling wordt de begrotingswijziging verwerkt. Communicatie Communicatie gaat via de gebruikelijke kanalen.

De raad van de gemeente Bunschoten, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2026, nummer 1233032; Gelet op de Gemeentewet, artikel 212: Besluit 1. De 1e Tussentijdse bestuursrapportage 2026 vast te stellen 2. Akkoord te gaan met het aanpassen van de kredieten zoals genoemd in hoofdstuk twee: a. Investeringsbedrag Fuso Canter met € 20.000,- verhogen b. Investeringsbedrag brug Geldersman opnemen voor € 50.000,c. Investeringsbedrag Wetering Schans vervanging beschoeiing met € 60.000,verhogen d. Investering pumptrack aanpassen met subsidie vanuit de Provincie Utrecht van € 7.500,3. De mutaties te verwerken in een begrotingswijziging Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunschoten van 9 juli 2026,

Griffier drs. E. Hoogstraten

Voorzitter J.L. Geurts