Raadvoorstel.docx

Raadsvoorstel Nummer 1180602 - 2e Tussentijdse bestuursrapportage 2023 Aan de commissie: Bestuur en Financiën Portefeuillehouder: Allen Beleidskader: Opmerkingen griffie: Team: Bedrijfsvoering Ambtenaar: Daniëlle Klarenbeek - Koelewijn Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: d.koelewijn@bunschoten.nl Datum raadsvergadering: 2 november 2023 Aanvullende stukken 1. Titel: 2e Tussentijdse bestuursrapportage 2023 Bijlagen digitaal beschikbaar: Ja Ter inzage: Ja Voorstel 1. Stel de 2e Tussentijdse bestuursrapportage 2023 vast 2. Verwerk de mutaties in een begrotingswijziging Inleiding Deze 2e tussentijdse bestuursrapportage 2023 is voornamelijk financieel van aard en geeft de stand weer over de eerste acht maanden van 2023 met een prognose voor het resultaat van de jaarrekening. De uitkomst van de septembercirculaire 2023 heeft geen invloed op deze 2 e tussentijdse bestuursrapportage. Argumenten 1.1. Dit betreft het budgetrecht van de raad De raad is het bevoegd orgaan, de voorstellen raken het budgetrecht van de raad. 2.1 Hiermee wordt de begroting aangepast Met vaststelling van deze rapportage wordt ook een begrotingswijziging vastgesteld waardoor de budgetten weer rechtmatig in de begroting worden opgenomen. 2.2 Dit geeft duidelijkheid voor de budgethouders Een begrotingswijziging helpt de budgethouder de budgetten goed te beheren. Kanttekening n.v.t.

Financiën Het begrotingsresultaat op basis van de vastgestelde programmabegroting 2023 is geraamd op € 1.914.000,-. Het resultaat van de eerste tussentijdse bestuursrapportage 2023 gaf een nadelig effect van € 492.000,-. Het actuele begrotingsresultaat komt daarmee uit op € 1.422.000,-. Deze rapportage laat een nadelig budgettair resultaat zien van € 1.373.000,-. Dit wordt voorlopig onttrokken aan de algemene reserve. Er resteert dan nog een gering begrotingsresultaat van € 49.000,- naast een bedrag van € 100.000,- voor onvoorzien. Uitvoering Na vaststelling wordt de begrotingswijziging verwerkt, Communicatie Communicatie gaat volgens de gebruikelijke kanalen.

De raad van de gemeente Bunschoten, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2023, nummer 1180601; Gelet op de Gemeentewet: Besluit 1. De 2e Tussentijdse bestuursrapportage 2023 vast te stellen 2. De financiële effecten te verwerken in een begrotingswijziging Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunschoten van 2 november 2023, Griffier Drs. E. Hoogstraten Voorzitter M. van de Groep