raadsvoorstel.docx

Raadsvoorstel Nummer 1215372 - Kadernota 2025 - 2028 Aan de commissie: allen Portefeuillehouder: R. Beukers Beleidskader: Begroting Opmerkingen griffie: Team: Bedrijfsvoering Ambtenaar: Daniëlle Klarenbeek - Koelewijn Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: d.koelewijn@bunschoten.nl Datum raadsvergadering: 4 juli 2024 Aanvullende stukken 1. Titel: Kadernota begroting 2025 - 2028 Bijlagen digitaal beschikbaar: ja Ter inzage: 2. Titel: Financiële perspectiefnota uitwerking begroting 2025 - 2028 Bijlagen digitaal beschikbaar: ja Ter inzage: Voorstel 1. Ga akkoord met de uitgangspunten voor begroting 2025 (hoofdstuk één) 2. Ga akkoord met de voorstellen ontwikkeling algemene uitkering (hoofdstuk twee) 3. Ga akkoord met de voorstellen uit bestaand beleid (hoofdstuk drie) 4. Ga akkoord met de voorstellen van majeure projecten (hoofdstuk vier) 5. Ga akkoord met de voorstellen lokale lastenontwikkeling (hoofdstuk vijf) 6. Maak een keuze welke voorstellen vanuit de Financiële perspectiefnota uitwerking begroting 2025 – 2028 worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2025 – 2028 (hoofdstuk zes) 7. Maak een keuze welke voorstellen van nieuw beleid/wensen worden meegenomen in de meerjarenbegroting 2025 – 2028 (hoofdstuk zeven) 8. Ga akkoord met het voorstel investeringsbeeld (hoofdstuk acht)

Inleiding Ook dit jaar was het een uitdaging om een sluitende kadernota aan te bieden. Dit is alleen mogelijk als er keuzes worden gemaakt om te bezuinigen. De keuzes zijn verwerkt in de Financiële perspectiefnota uitwerking begroting 2025 -2028. Argumenten 1.1 De uitgangspunten geven een richtlijn voor het opstellen van de begroting In de uitgangspunten wordt het inflatiepercentage voor 2025 aangegeven. Daarnaast worden ook ontwikkelingen met samenwerkingen genoemd en wordt aangegeven hoe er wordt omgegaan met nieuwe ontwikkelingen. 2.1 Dit zijn de meest recente ontwikkelingen uit het gemeentefonds De gegevens van de algemene uitkering zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2023 en de gepubliceerde voorjaarsnota van het Rijk. 3.1 Bestaand beleid past binnen de uitgangspunten Dit hoofdstuk geeft de voorstellen weer die vooral betrekking hebben op het bestaande beleid, bestaande afspraken en investeringen die niet kunnen worden uitgesteld. Bijvoorbeeld door nieuwe wet- en regelgeving.

4.1 Er is voldoende dekking in de bestaande middelen Er zijn twee grote projecten die onderdeel uitmaakte van de perspectiefnota. Voor deze projecten was nog geen krediet verstrekt. Er is dekking om deze projecten mee te nemen in de meerjarenbegroting 2025 – 2028. 5.1 De voorstellen voor de lokale lastendruk passen in het bestaande beleid De ontwikkeling van de lokale lasten wordt weergegeven. De tarieven worden aangepast met het inflatiepercentage en een inhaalpercentage t.o.v. vorig jaar. 6.1 Zonder bezuinigingsvoorstellen is het niet mogelijk om een sluitende begroting te presenteren Zoals aangegeven is het niet mogelijk om een sluitende begroting aan te bieden als er geen bezuinigingsvoorstellen worden gehonoreerd. Het college heeft diverse voorstellen voorgesteld. Er wordt apart besluit gevraagd welke voorstellen uit de Financiële perspectiefnota uitwerking begroting 2025 – 2028 u wilt meenemen voor het opstellen van de begroting. 7.1 Deze voorstellen hebben het karakter van wensen Er zijn diverse investeringen opgenomen voor nieuw beleid. Er wordt apart besluit gevraagd welke voorstellen u wilt meenemen voor het opstellen van de begroting. 8.1 Maatregelen om het eigen vermogen te versterken zijn op dit moment niet nodig De verwachting is dat het eigen vermogen versterkt wordt door de incidentele verkoop van grond van de vrijgekomen schoolgebouwen.

Kanttekening Uitkomsten meicirculaire 2024 nog niet verwerkt De uitkomsten van de meicirculaire 2024 kunnen nog effect hebben op het begrotingsresultaat. Op het moment van schrijven is deze uitkomst nog niet bekend. De effecten worden apart meegedeeld en worden betrokken bij de besluitvorming in de raad bij de behandeling van de kadernota. Financiën Op basis van de voorliggende kadernota is er perspectief op een reëel sluitende meerjarenbegroting 2025 – 2028. Uitvoering De raad behandelt de kadernota in de vergadering van 4 juli 2024. Nadat de raad de kadernota heeft vastgesteld, wordt de programmabegroting 2025 opgesteld. Die wordt in de raad van 24 oktober 2024 vastgesteld. Communicatie Communicatie vindt plaats via de gebruikelijke kanalen.

De raad van de gemeente Bunschoten, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024, nummer 1215371; Gelet op de Gemeentewet: Besluit 1. Akkoord te gaan met de uitgangspunten voor begroting 2025 (hoofdstuk één) 2. Akkoord te gaan met de voorstellen ontwikkeling algemene uitkering (hoofdstuk twee) 3. Akkoord te gaan met de voorstellen uit bestaand beleid (hoofdstuk drie) 4. Akkoord te gaan met de voorstellen van majeure projecten (hoofdstuk vier) 5. Akkoord te gaan met de voorstellen lokale lastenontwikkeling (hoofdstuk vijf) 6. Een keuze te maken welke voorstellen vanuit de Financiële perspectiefnota uitwerking begroting 2025 – 2028 worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2025 – 2028 (hoofdstuk zes) 7. Een keuze te maken welke voorstellen van nieuw beleid/wensen worden meegenomen in de meerjarenbegroting 2025 – 2028 (hoofdstuk zeven) 8. Akkoord te gaan met het voorstel investeringsbeeld (hoofdstuk acht)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunschoten van 4 juli 2024 Griffier Drs. E. Hoogstraten Voorzitter M. van de Groep