Raad memo jaarverslag BBS

Memo Nummer 1222809 - Jaarverslag BBS 2024 Aan de commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Peter van Asselt Team: Samenleving Ambtenaar: Geralt Nieuwenweg / Rosan Hilhorst Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: g.nieuwenweg@bunschoten.nl / r.hilhorst@bunschoten.nl Datum: 21 april 2024 Het Algemeen Bestuur van de GR Samenwerking Sociaal Domein BBS (BBS) heeft aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de jaarrekening 2024 aangeboden. De raad heeft de mogelijkheid om tot 24 juni 2025 een zienswijze kenbaar te maken op de jaarrekening 2024. Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2024. TOELICHTING In de tussenrapportage 2024 was al geconcludeerd dat het bijstandsbestand erg is opgelopen in de periode van september 2023 tot en met maart 2024. Er is toen een analyse gemaakt om de instroom en uitstroom van de bijstand nader te analyseren. Uit deze analyse kon de conclusie getrokken worden dat de groei van het bijstandsbestand vooral is ontstaan doordat meer mensen een bijstandsuitkering hebben aangevraagd. In het jaarverslag zien we dat het bijstandsbestand vanaf kwartaal 2 gestabiliseerd is (rond de 189 huishoudens). De uitstroom uit de bijstand in Q2 en Q3 was hoog. De instroom daalde ten opzichte van Q4 2023. 85% van de inwoners met een bijstandsuitkering heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In 2024 zijn er 48 inwoners geplaatst.

Dat wil niet zeggen dat er 48 uitkeringen minder verstrekt zijn. Het aantal inwoners dat werkt met een loonkostensubsidie is toegenomen van 28 naar 32. Dit is een mooi resultaat en ligt in lijn met de gestelde doelen uit het Integraal Beleidskader Sociaal domein. Financieel Ten opzichte van de tussentijdse rapportage BBS, waar een bijstelling is geraamd van afgerond € 0,8 mln., is er een nadelig effect van afgerond € 0,4 miljoen. Dit komt vooral op de volgende onderdelen naar voren: - BBZ hogere verstrekkingen € 47.000,- Bijzondere bijstand: In de De regelingen hebben een groter bereik. Dit komt mede doordat de doelgroep beter in beeld is door de energietoeslag. In de tussentijdse rapportage was een bedrag geraamd van € 400.000,-- (inclusief € 50.000,-- voor energietoeslag). In werkelijkheid kwamen de netto uitgaven uit op een bedrag van € 359.000,--. Een voordelig effect van € 41.000,-- (voor de energietoeslag een ontvangst van € 38.000,--, dus een voordelig effect van € 88.000,-- ten opzichte van de tussentijdse rapportage en hogere uitgaven bijzondere bijstand € 47.000,-). - Hogere betalingen BUIG: wijziging normbedragen waren niet meegenomen en een stijging van loonkostensubsidie (€ 39.000,-). Tevens waren de personeelskosten voor de klantmanagers inkomen hoger (€ 82.000,--). Inhuur was nogig door het ziekeverzuim en opgenomen ouderschapsverlof.

- Participatiebudget (re-integratie) en inburgering: Er is meer gebruik gemaakt van het participatiebidget (re-integratie), meer personeelskosten voor inburgering en er zijn meer inburgeringsvoorzieningen gebruikt (dit wordt gefinancierd uit de SPUK). Per saldo hogere lasten € 24.000,- Hogere loonkosten uitvoering arbeidsparticipatie € 46.000,-- Personeelskosten zorgadministratie (€ 33.000,-): Dit komt doordat de besparing niet is gerealiseerd in verband met nog doorlopende afspraken zorgcontinuering p*Q aanbieders en door inhuur van onder meer de kwaliteitsmedewerker. Daling van de werkprocessen is beperkt nl. 5%. - Personeelskosten Sociaal team € 141.000,- : In dit bedrag zit ook de detachering van de teamleider sociaal team, waarvoor dekking in onze begroting aanwezig is. Er resteert dan nog

Memo Nummer 1222809 - Jaarverslag BBS 2024 een nadelig effect van € 59.000,- dit komt door extra inhuur door ziekte en zwangerschapsverlof. Binnen onze begroting is dekking beschikbaar voor de extra kosten sociaal team van plm. € 0,1. De overige effecten van € 0,3 mln. worden verwerkt in de jaarrekening 2024 van de gemeente.

2/2