Raad memo financiële effecten majeure projecten

Memo Nummer 1226874 - Memo uitwerking motie financiële effecten majeure projecten Aan de commissie: Bestuur en financiën Portefeuillehouder: W. van der Es Team: Bedrijfsvoering Ambtenaar: Geralt Nieuwenweg Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: g.nieuwenweg@bunschoten.nl Datum: 16 september 2025 Geachte raadsleden, Bij de behandeling van de kadernota begroting 2026-2029 in de raad van 3 juli 2025 is een motie aangenomen met als onderwerp: Financiele impact majeure projecten. In de motie wordt het college verzocht op hoofdlijnen de financiële impact van de majeure projecten in beeld te brengen waar financiele consequenties aan te verbinden zijn. De uitkomst hiervan te delen en dit te doen voor de behandeling van de meerjarenbegroting 2026-2029. Doel van dit onderzoek is in punt 10 van de motie verwoord om te beoordelen of een verlaging van de OZB mogelijk en gewenst is. In deze memo is dit verder uitgewerkt. We willen daarbij tegelijk de kanttekening maken dat het een indicatieve analyse op hoofdlijnen is en dus niet alles tot in detail uitgewerkt is. Voor de uitwerking hebben we een periode van 10 jaar aangehouden. Het gaat in eerste instantie alleen om die projecten waarvan een beeld van de financiën op hoofdlijnen gegeven kan worden.

Majeure projecten Veiligheidsregio Utrecht (VRU) De veiligheidsregio’s staan voor grote uitdagingen en spelen een belangrijke rol bij crisissituaties. Niet uitgesloten moet worden dat de gemeentelijke bijdrage de komende jaren verder verhoogd moet worden en dat ook ambtelijke capaciteit (onderdeel formatie) vraagt. Voor 2026 is een bijdrage geraamd op basis van de begroting van de VRU van afgerond € 1,5 mln. Mobiliteit De volgende projecten zijn hier onderdeel van: mogelijke overname N806; doorstroming en veiligheid N199 en onderzoek hoofdwegennet. Voor deze projecten worden op korte termijn geen extra investeringen verwacht. Wegenbeheerplan De actualisering van dit plan komt naar verwachting in het vierde kwartaal ter vaststelling in de raad. Op basis van het conceptplan worden voor de periode 2028-2030 nog investeringen verwacht van € 6,6 mln. (jaarlasten € 340.000,-). Na 2030 is het beeld dat de voorziening onderhoud wegen structureel verhoogd moet worden met € 240.000,-. Visie Binnengracht Afhankelijk van de uitkomst van de opiniërende bespreking is mogelijk een extra krediet nodig van afgerond € 1 mln. De jaarlasten die hieruit voorvloeien bedragen € 40.000,-. Centrumvisie In eerdere berekeningen is uitgegaan van een investeringsbedrag van € 3 mln. Op basis van dat uitgangspunt bedragen de jaarlasten € 145.000,-.

Integraal huisvestingsplan (IHP / vrijkomende schoollocaties) In de periode na 2030 worden nog investeringen verwacht voor de Wegwijzer en School met de Bijbel in Eemdijk. Voorlopig is een raming van € 7,5 mln. meegenomen in de berekeningen. De jaarlasten komen dan uit op een bedrag van structureel € 300.000,-.

Memo Nummer 1226874 - Memo motie financiële effecten majeure projecten De opbrengsten van de vrijkomende schoollocaties worden conform afspraak toegevoegd aan de algemene reserve. Uitgangspunt is opbrengstoptimalisatie. In de meerjarenbegroting is nog niet gerekend met deze opbrengsten. Verwacht wordt dat dit indicatief rond de € 6 mln. euro kan opbrengen. Nota sportaccommodaties-visiedocument 2040 In de commissie Samenleving van 11 september is het plan van aanpak besproken voor de bouw van een (semi) permanente sporthal. Gevraagd is een aantal scenario’s uit te werken waarbij een van de scenario’s moet zijn de bouw van permanente sporthal. Het is nu nog te vroeg om daar al een extra investering voor te ramen. De planning is de scenario’s in het eerste kwartaal van 2026 te bespreken. Formatie sociaal team De ontwikkeling van de formatie van het sociaal team hangt samen met de ontwikkeling uit de hervormingsagenda jeugd en meer inzet eigen begeleiding voor de Wmo ambulante begeleiding. Uitgangspunt is meer eigen begeleiding en minder dure zorg. Dit is in principe een budgettair neutrale ontwikkeling. Woonzorgvisie/woningbouw In de grondexploitaties wordt deze ontwikkeling meegenomen, waarbij het uitgangspunt blijft een sluitende grondexploitatie en voor de invulling van de vrijgekomen schoollocaties opbrengstoptimalisatie.

Spreidingswet De effecten hiervan voor de gemeente zijn nog niet duidelijk. Vakantieparken U bent met een schriftelijke mededeling geïnformeerd over de stand van zaken. Dit is een langdurig traject en nu nog niet in te schatten welke investeringen dit met zich meebrengt Vastgoedbeheer Zwembad Groot onderhoud in zomerperiode € 1,0 mln. Onderhoudsplan voor instandhouding 15 jaar en duurzaamheidsmaatregelen is nog niet gereed. Dit plan wordt verwacht in het vierde kwartaal 2025. Gemeentehuis Een eerste voorlopige inventarisatie van de onderhoudssituatie geeft een beeld dat voor het instandhouden van het gemeentehuis voor een periode van 10 jaar een investering nodig is van afgerond € 7 mln. Gelet op deze investering is het ook interessant om een businesscase op te stellen bij een scenario van renovatie/nieuwbouw (eventueel andere locatie). Voor nu is uitgegaan van de lasten voor de noodzakelijke investering. Gemiddelde jaarlasten € 805.000,-. Organisatieontwikkeling/formatie Dit is onderdeel van de toekomstvisie om te investeren in de organisatie om klaar te zijn voor de toekomst. Er wordt momenteel een formatiescan uitgevoerd hoe onze formatie zich verhoudt tot vergelijkbare gemeenten. Dit is een update van de formatiescan uit 2021. Uitbreiding met 1 fte is een bedrag van € 100.000,-. De uitkomst hiervan wordt in het vierde kwartaal verwacht.

2/3

Memo Nummer 1226874 - Memo motie financiële effecten majeure projecten In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties zichtbaar gemaakt. Daaruit komt naar voren dat het begrotingsresultaat de komende jaren onder druk komt te staan. Deze memo is niet bedoeld om nu al concrete dekking (al dan niet met inzet reserves) aan te geven, maar wel als signaal dat gelet op deze ontwikkeling het niet voor de hand ligt om nu de extra verhoging van de OZB te matigen. Samenvatting effect majeure projecten begroting 2026-2035 2026

2027

2028

2029

2030

2035

Bedragen x € 1.000,Begrotingsresultaat

481

786

542

590

590

590

Veiligheidsregio Utrecht

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Mobiliteit

Majeure projecten p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Wegenbeheerplan

0

0

170

340

340

580

Visie Binnengracht

0

20

40

40

40

40

Centrumvisie

0

80

150

150

150

150

Integraal huisvestingsplan onderwijs

0

0

0

0

0

300

Nota sportaccommodaties

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Formatie sociaal team

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Woonzorgvisie/woningbouw

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Spreidingswet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Vakantieparken

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Vastgoedbeheer

80

80

490

890

890

900

Organisatieontwikkeling/formatie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal lasten majeure projecten

80

180

850

1.420

1.420

1.970

Resultaat na majeure projecten

401

606

-308

-830

-830

-1.380

3/3