Raad memo

Memo Nummer 1227060 - Begrotingswijziging 2025-1 GGDrU Aan de commissie: Samenleving Portefeuillehouder: A. van de Groep Team: Samenleving Ambtenaar: N.M. Ruizendaal Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: n.ruizendaal@bunschoten.nl Datum: 24 september 2025 Geachte leden van de raad, De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft de ontwerp-begrotingswijziging 2025-1 aangeboden. Aangezien de inwoner- en kindbijdragen wijzigen, worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 2 december a.s. een zienswijze in te dienen. Advies: geen zienswijze indienen op de ontwerp-begrotingswijziging 2025-1 van de GGDrU, omdat de belangrijkste stijgingen in de begrotingwijziging 2025-1 het resultaat zijn van reeds bekende en geplande kostenposten. Toelichting De omvang van de (ontwerp)begroting 2025-1 is met circa 13,9 miljoen euro toegenomen ten opzichte van de begroting 2025-0. Dit is voor circa de helft toe te wijzen aan de gevolgen van Covid-19 en de VIP-regeling. Hiervoor ontvangt de GGD compensatie van het Rijk Voor Bunschoten gaat de gemeentelijke bijdrage van € 1.244.220,-- naar € 1.252.906,--. Een stijging van € 8.686,--. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: • Covid19 en Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP): het ministerie van VWS financiert in 2025 de basisinfrastructuur en de najaarscampagne via een aangepaste SPUK-regeling.

In tegenstelling tot eerdere jaren wordt afgerekend op basis van een vaste prijs per gezette vaccinatie. Om het risico op onvoldoende vergoeding bij lage opkomst te beperken, garandeert de regeling een minimale vergoeding van 85% van het toegekende bedrag. GGDrU heeft voor de uitvoering een maximale vergoeding toegekend gekregen van € 4.882.455. Deze kosten worden volledig door het Rijk gedragen. Voor de uitvoering van activiteiten binnen het VIP-programma ontvangt GGDrU in 2025 een uitkering van € 1.909.131 van het Rijk. Dit bedrag is bestemd voor zowel GGDrU als voor kosten die GGD GHOR NL maakt ten behoeve van dit programma. Daarnaast is door VWS een extra pijler toegevoegd aan het programma: “Pijler 6 – Transitiecapaciteit”. Hiervoor ontvangt GGDrU een aanvullende uitkering van € 422.111 voor de periode 2024–2026. •

Loonindexering en de prijsindexering: de financiële afspraken uit de nieuwe cao zijn verwerkt in deze begrotingswijziging. De cao, bekrachtigd op 6 juni 2025, voorziet in een salarisstijging van 2% per 1 april 2025 en 1,85% per 1 oktober 2025. Omdat in de oorspronkelijke begroting 2025-0 gerekend werd met een hoger indexpercentage, leidt dit tot een negatieve bijstelling van -/- € 769.500. Daarnaast stijgen de werkgeverspremies licht met ca. € 12.500. Voor de prijsindex is uitgegaan van de meicirculaire 2025, waarin een index van 3,6% wordt gehanteerd, in plaats van de eerder gebruikte 2,8% uit de septembercirculaire 2023. Deze correctie van 0,8% komt neer op ca. € 98.600. De totale loon- en prijsindex leidt tot een verlaging van de inwoner- en kindbijdrage (IWB en KB) van € 658.400.

•

Volumemutatie gemeentelijke maatwerktaken: de begroting is geactualiseerd op basis van de nieuwste samenwerkingsovereenkomsten en addenda. Binnen de forensische geneeskunde is de begroting bijgesteld met ca. € 367.000 vanwege een structureel stijgende trend in

Memo Nummer 1227060 - Begrotingswijziging 2025-1 GGDrU verrichtingen. Voor gemeentelijke maatwerkprojecten is vooral inzet van IZA- en GALA-gelden zichtbaar, onder andere voor regionale ketenaanpakken, Kansrijke Start en de kennis- en adviesfunctie. Deze projecten vertegenwoordigen circa € 1,5 miljoen. Binnen JGZ zijn extra baten en lasten van circa € 860.000 verwerkt voor ziekteverzuimbegeleiding (MAZL), VVE en VoorZorg. Ook binnen OGGZ, Toezicht Wmo en Kinderopvang, Onderzoek en Seksuele Gezondheid zijn volumemutaties doorgevoerd. Het totale effect op de begroting bedraagt circa € 3,3 miljoen. •

Het effect van afspraken met Rijk en derde partijen: naast gemeentelijk maatwerk is er ook maatwerk gefinancierd door derden zoals GGD GHOR NL, RIVM, VWS, Politie en ZonMW. De totale mutatie op de begroting bedraagt circa € 4,1 miljoen, grotendeels incidenteel. Een uitzondering vormt de forensische geneeskunde, waarvoor een structureel hogere bijdrage van o.a. de politie wordt verwacht, mede door de stijging in het aantal verrichtingen.

De extra lasten zijn voor Bunschoten beperkt tot een bedrag van afgerond € 9.000,-- en betreft vooral loon- en prijseffecten die gedekt worden uit de stelpost inflatie 2025.

2/2