Raad memo

Memo Nummer 1230005 - AVU Ontwerpbegroting 2027 Aan de commissie: Ruimte Portefeuillehouder: Wim de Jong Team: Omgevingsontwikkeling Ambtenaar: Rieneke Gerkema Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: r.gerkema@bunschoten.nl Datum: 16 januari 2026 Inleiding Uitvoering gevend aan het bepaalde in artikel 34 en 35 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU), heeft de gemeente de ontwerpbegroting van de AVU voor het jaar 2027 ontvangen. Op grond van de gemeenschappelijke regeling worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om voor 1 mei 2026 eventuele bezwaren en/of opmerkingen ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur van de AVU. Beoordeling ontwerpbegroting Voor het opstellen van de begroting worden de afvalhoeveelheden zo goed mogelijk benaderd aan de hand van de meest recente registraties van hoeveelheden. Daarnaast gelden de contracttarieven, al dan niet geïndexeerd. Tarieven De verwerkingskosten zijn in 2027 lager dan in 2026. Dit heeft te maken met de verlenging van de verwerkingscontracten voor huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval. Er is voor gekozen het huidige contract dat afloopt op 31 december 2026 te verlengen, waarbij gunstiger prijsafspraken zijn gemaakt.

Het begrotingstarief is samengesteld uit meerdere componenten, namelijk het verwerkingstarief, kosten voor overslag en transport, additionele kosten en organisatiekosten, de afvalstoffenbelasting en de CO2-heffing. Het begrotingstarief per ton huishoudelijk afval is € 163,- in 2026, maar wordt in 2027 € 144,-. In dit bedrag is een stijging van € 12,- van de CO2-heffing verwerkt. Tonnages In de ontwerpbegroting wordt voor huishoudelijk restafval uitgegaan van 4.180 ton huishoudelijk restafval, 600 ton grof huishoudelijk restafval en 2.090 ton gft. Deze tonnages zijn gelijk aan de tonnages uit de ontwerpbegroting voor 2026. Bij oud papier wordt uitgegaan van 800 ton (2026: 860 ton) en 380 ton glas (2026: 430 ton). Over het algemeen geldt dat in 2027 de kosten voor verwijdering en verwerking van afval als gevolg van gunstiger prijsafspraken lager liggen. De totale kosten komen op basis van de ontwerpbegroting in 2027 op € 883.945,-. In 2026 was dit € 947.965,-. Toekomstige ontwikkelingen In de komende jaren wordt er een forse stijging van de afvalstoffenbelasting en CO2-heffing verwacht. De afvalstoffenbelasting voor 2027 is op het niveau van de jaren 2025 en 2026. Voor 2027 is de hoogte ervan nog niet bepaald. Verwacht wordt een indexatie met enkele procenten tot een bedrag van circa € 40,- per ton te verbranden huishoudelijk restafval.

Pas per 1 januari 2028 is een forse stijging voorzien tot een tarief van circa € 90,- in 2028, doorstijgend naar circa € 125,- in 2030. De CO2-heffing lag in de jaren 2025 en 2026 rond de € 5,- per ton te verbranden huishoudelijk restafval. In 2027 stijgt deze heffing naar € 17,- om volgens verwachting in 2030 uit te komen op € 80,-. Voor grof huishoudelijk restafval liggen deze bedragen enkele euro’s hoger. De verwachting is dat in 2030 tweederde van het begrotingstarief van huishoudelijk restafval en de helft van het begrotingstarief van grof huishoudelijk restafval uit belastingen bestaan. Deze ontwikkelingen worden gemonitord in relatie tot het kostendekkende tarief van afval. Betere afvalscheiding en minder consumptie zijn effectieve maatregelen om kosten te besparen. Advies Het advies is om geen zienswijze in te dienen. De kosten dalen door betere prijsafspraken en de tonnages zijn in lijn met eerdere jaren.