Raad memo (1284633)

Memo Nummer 1227399 - RUD bestuursrapportage 2025 met tweede begrotingswijziging 2025

Aan de commissie: Ruimte Portefeuillehouder: W. de Jong Team: Omgevingsontwikkeling Telefoonnummer: 033 - 299 1457 E-mailadres: j.stijger@bunschoten.nl Datum: 15 oktober 2025 Op 26 september 2025 heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD Utrecht) bijgevoegde ontwerp bestuursrapportage 2025 besproken en besloten de tweede begrotingswijziging voor zienswijzen aan te bieden. Aan de gemeenteraad wordt op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid geboden om zienswijzen tegen deze begrotingswijziging, vanwege de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves, binnen de wettelijke termijn van twaalf weken kenbaar maken. U treft de ontwerp bestuursrapportage 2025 met de tweede begrotingswijziging 2025 als bijlage aan. Globale inhoud ontwerp bestuursrapportage 2025 Binnen de planning- en controlcyclus van de RUD Utrecht is er vanaf 2022 nog één moment per jaar waarop wordt gereflecteerd op de financiën en de voortgang van de productie op totaalniveau. In deze bestuursrapportage doet de RUD Utrecht verslag van de financiële voortgang, waarbij indien gewenst begrotingswijzigingen worden voorgesteld. Daarnaast wordt verslag gedaan over de voortgang van de productie op totaalniveau.

Omgevingsdienst Utrecht, ODU Op dit moment, zie ook uw raadsbehandeling van 25 september, is alles gericht op het omvangrijke traject van de samenvoeging met de ODRU. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat medewerkers de samenvoeging een logische stap vinden. Naast de “zachte kant”, die essentieel is voor een succesvolle samenvoeging, zijn er veel andere HR gerelateerde onderwerpen die geregeld moeten worden. De gerealiseerde DVO-productie tot en met 30 juni is lager dan begroot, namelijk -3,3%. De beperkte achterstand wordt met name veroorzaakt door lagere personele bezetting bij de primaire teams. Ondanks de huidige achterstand is de verwachting dat deze in het tweede half jaar ingelopen wordt. De aanvullende opdrachten en projecten samen lopen 21,6% achter. Deze achterstand wordt veroorzaakt door een aantal grote projecten waarbij de realisatie in de tweede helft van het jaar zal versnellen. De verwachting is dat er projecten afgeschaald gaan worden. Het afschalen zal in principe kostenneutraal gebeuren. De bij de Programmabegroting 2025 vastgestelde KPI’s worden bijna allemaal behaald, er zijn wel enkele aandachtspunten: - De set aan kwaliteitsvereisten is onlangs opnieuw vastgesteld (versie 3.0). De RUD voldoet hier nog niet volledig aan. Met het samenvoegen van de RUD met de ODRU kan een aantal criteria direct of op termijn worden gerealiseerd.

- Voor de specialistische deskundigheidsgebieden geldt een aantal knelpunten binnen de vaste formatie die de RUD heeft. Daarom is het van belang om samen te werken met collega omgevingsdiensten dan wel inhuur medewerkers aan te trekken specifiek op een aantal deskundigheidsgebieden. Met het samengaan met de ODRU zal dit vanuit de nieuwe situatie opnieuw moeten worden beoordeeld. Financieel

Memo Nummer 1227399 - RUD bestuursrapportage 2025 met tweede begrotingswijziging 2025 Er worden diverse onttrekkingen voorgesteld aan bestemmingsreserves, namelijk: 1. Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Doorontwikkeling RUD Utrecht ter dekking van de kosten voor de doorontwikkeling van de afdeling Bodem (€ 75.000). De bestemmingsreserve is daarna geheel gebruikt. 2. Onttrekking van de bestemmingsreserve Persoonsgebonden opleidingsbudgetten (€ 50.000). De verwachting is dat medewerkers nog voor de samenvoeging met de ODRU gebruik willen maken van hun budget. De bestemmingsreserve bedraagt daarna € 267.000; 3. Onttrekking van de bestemmingsreserve Naar één Omgevingsdienst Utrecht (ODU) (€ 1.135.000). De onttrekking dient ter dekking van de interne RUD uren in 2025 voor het traject samenvoeging RUD & ODRU, de eigen bijdrage van de RUD deelnemers en onvoorziene extra kosten. Het project zal in het tweede deel van het jaar in een stroomversnelling komen waarbij mogelijke knelpunten nog aan het licht kunnen komen. Op de voorgestelde onttrekking van deze bestemmingsreserve is een zienswijzeprocedure van toepassing. Op dit moment is het de verwachting dat niet het volledige bedrag uit de Bestemmingsreserve noodzakelijk zal zijn. Niet-bestede kosten zullen dan middels de Resultaatbestemming bij de jaarrekening 2025 toegevoegd worden aan de Algemene Reserve.

Onvoorzien wordt deels ingezet ter dekking van de eerder genoemde teruggedraaide bezuiniging op kantoorruimte (€ 127.000). Het resterende deel wordt ingezet ter dekking van de personele kosten voor langdurige ziekte en de re-integratie van een eerder langdurig uitgevallen zieke medewerker (€ 198.000). De huidige prognose laat zien dat 2025 naar verwachting wordt afgesloten met een positief resultaat van € 404.000. Dit is € 402.000 gunstiger dan het voor 2025 begrote resultaat. De productie is over het algemeen op orde en verloopt volgens planning of is bij te sturen en er hebben zich tot op heden geen significante financiële tegenvallers voorgedaan. De tweede begrotingswijziging heeft geen effect op de bijdrage van de deelnemers. De bijdrage van gemeente Bunschoten blijft onveranderd € 611.000 (€ 394.000 variabel en € 217.000 vast). Advies Gezien bovenstaande wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. Planning De zienswijzeperiode loopt tot vrijdag 19 december 2025, waarna de ontwerp bestuursrapportage 2025 met de tweede begrotingswijziging 2025, gelezen eventuele zienswijzen, ter vaststelling wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 februari 2026 De rapportage (met bijbehorende stukken) zal op gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.

RUD Ontwerp programmabegroting 2026 In de bijlage treft u tenslotte een brief over de ontwerp programmabegroting voor 2026 van de RUD Utrecht. Deze ontwerp programmabegroting 2026 is feitelijk een liquidatiebegroting: hierin zijn uitsluitend de kosten voor het liquidatieproces opgenomen. Voor deze begroting geldt bovendien dat er in 2026 géén deelnemersbijdrage aan de gemeenten in rekening zal worden gebracht. Normaal gesproken zou de ontwerp programmabegroting 2026 al eerder aan de raden/staten zijn voorgelegd voor zienswijze. Het Algemeen Bestuur heeft echter besloten om dit uit te stellen en samen te trekken met de zienswijzeprocedure voor het liquidatieplan RUD Utrecht. De reden hiervoor is dat de ontwerpprogrammabegroting 2026 en het liquidatieplan een sterke onderlinge samenhang vertonen. Door de zienswijzeprocedures te bundelen bent u in de gelegenheid om beide documenten in hun samenhang te beoordelen en van een zienswijze te voorzien.

2/2