Raad memo

Memo Nummer 1223568 - RWA Jaarverslag en jaarrekening 2024 & RWA Meerjarenbegroting 20262029 Aan de commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Peter van Asselt Team: Samenleving Ambtenaar: Daniëlle Klarenbeek / Rosan Hilhorst Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: d.klarenbeek@bunschoten.nl / r.hilhorst@bunschoten.nl Datum: 7 mei 2025 Het Bestuur van het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) heeft aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de RWA-jaarrekening 2024 en ontwerpmeerjarenbegroting RWA 2026-2029 aangeboden. De raad wordt gevraagd een eventuele zienswijze uiterlijk 7 juli 2024 kenbaar te maken. In de gemeenteraadsvergadering van 10 juli worden de stukken pas behandeld. Dit is aan RWA gecommuniceerd. Tevens ontvangt u de vastgestelde jaarrekening Amfors Holding B.V. 2024 ter kennisname. Wij adviseren u om: 1. geen zienswijze in te dienen op de RWA jaarrekening 2024; 2. geen zienswijze in te dienen op de RWA meerjarenbegroting 2025-2028. Er wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening RWA. RWA heeft zowel in maatschappelijk als financieel opzicht een stabiel jaar gedraaid. Door de verkoop van de Argonweg is het resultaat van Amfors positiever dan verwacht. Hierdoor ontvangt gemeente Bunschoten een deel van de gemeentelijke bijdrage terug. Ook wordt geen zienswijze geadviseerd op de meerjarenbegroting.

De meerjarenbegroting gaat uit van het huidige krimpscenario. RWA is financieel gezond. Dit komt vooral doordat de rijkssubsidie per SW medewerker gaat stijgen. Het komende jaar wordt door de gemeenteraden een beslissing genomen over de toekomst van Rwa/Amfors. TOELICHTING 1. Jaarrekening RWA 2024 Het regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omstreken (RWA) heeft zowel in maatschappelijk als financieel opzicht een stabiel jaar gedraaid. 710 inwoners met een SW-indicaties waren in 2024 werkzaam bij Amfors. 32 inwoners uit gemeente Bunschoten met SW-indicatie waren in 2024 werkzaam bij Amfors. Het aantal SW-medewerkers daalt elk jaar, doordat er geen instroom is. De hoofddoelstelling was om SW-medewerkers te laten werken op een passende en duurzame werkplek. Eén die pas bij hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van innovaties van het inclusive fieldlab. Denk aan vertaaloortjes en een 3d printer. Veel aandacht is dit jaar ook weer uitgegaan naar één van de pijlers: vitaliteit. Diverse vitaliteitsprojecten zijn dit jaar door MBO studenten van de fit academieopgezet. Denk bijvoorbeeld aan de week van de vitaliteit. De SW-medewerkers worden ouder waarbij hun beperking vaak een progressieve ontwikkeling door maakt. Door in te zetten op vitaliteit, wordt ingezet om medewerkers zo lang mogelijk gezond en vitaal te houden.

Toch is het verzuim hoog. Het voortschrijdend verzuimpercentage van RWA/Amfors ligt aan het eind van 2024 op 17%. Dat is hoger dan de 14,5% eind 2023. De stijging in het verzuim vindt zijn oorzaak in de vergrijzing van de Sw-populatie en de progressieve ontwikkeling van de beperking bij veel medewerkers. Als gevolg hiervan zien we dat griep een grotere impact heeft dan voorheen. Ook was sinds de herfst een toename in het aantal COVID besmettingen. Financiën Het resultaat van RWA/Amfors is opgebouwd uit het resultaat van RWA (- € 2.734.000) en het operationeel resultaat van Amfors (€ 2.600.000) en de gemeentelijke bijdrage (€ 134.000). Het operationeel resultaat van Amfors is € 1.092.000 hoger dan begroot. Dit verschil wordt grotendeels verklaard door de verkoopopbrengst van de grond en panden aan de Argonweg. Hierdoor valt de gemeentelijke bijdrage lager uit en ontvangt gemeente Bunschoten € 47.000 terug aan gemeentelijke bijdrage over 2024. Dit is verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening.

Memo Nummer 1223568 - RWA Jaarverslag en jaarrekening 2024 & RWA Meerjarenbegroting 2026-2029 2. RWA Meerjarenbegroting 2026-2029 Het document bevat drie onderdelen: - Tussenevaluatie van het onderliggend beleidsdocument TWEE29 over de afgelopen vijf jaar. - Meerjarenbegroting 2026-2029: gebaseerd op de verdere krimp van het aantal swmedewerkers (sterfhuisconstructie) - Visie RWA/Amfors op de toekomst als breed sociaal ontwikkelbedrijf Tussenevaluatie Bij de invoering van de Participatiewet in 2015 hebben de deelnemende gemeenten gekozen voor een krimpscenario voor RWA/Amfors (enkel het bedienen van de WSW doelgroep). In 2019 heeft RWA/Amfors op verzoek van het Bestuur van RWA en de RvC een toekomstvisie opgesteld om het effect van het krimpscenario voor de periode 2020-2029 in beeld te brengen (TWEE 2029). Een eerste tussenevaluatie is gemaakt (vijf jaar verder). De belangrijkste conclusies van de evaluatie zijn: - Het aantal medewerkers is sneller gekrompen dan verwacht - De ondersteunende organisatie is mee gekrompen maar een ondergrens is bereikt. - Er is heel veel ingezet op innovatie en vitaliteit vanwege dat de SW doelgroep steeds ouder wordt - Een aantal werksoorten zijn afgestoten. Er is gekozen voor de meest passende en rendabele werkzaamheden voor bestaande en nieuwe klanten. - Alle werksoorten (zoals Cleanfors) hebben afscheid genomen van klanten.

- Covid heeft een enorme impact gehad. - Gebouwen aan de Argonweg en Heliumweg zijn verkocht. - RWA/Amfors heeft trajecten ontwikkeld voor andere doelgroepen in de Participatiewet RWA meerjarenbegroting 2026-2029 De begroting is uitgegaan van het huidige krimpscenario. Het aantal Sw-medewerkers in dienst van RWA daalt in de begrotingsjaren 2026-2029 met 7% per jaar. Dit heeft vooral consequenties voor de omzet van Amfors. De begroting o.b.v. de huidige situatie maakt duidelijk dat RWA financieel gezond is. Niet alleen blijkt uit de RWA resultaatrekening een financieel overschot, ook loopt de gemeentelijke bijdrage sterk terug de komende jaren. Dit komt doordat de Rijkssubsidie die gemeenten ontvangen per SW-medewerker stijgt. De gemeentelijke bijdrage zal voor Bunschoten in 2026 € 37.000 bedragen. Een belangrijke kanttekening is dat Amfors een omzet zal hebben die steeds verder daalt (minder beschikbare medewerkers in relatie tot de kosten) met het huidige krimpscenario. Naar verwachting zal Amfors zelfs vanaf 2028 een negatief resultaat hebben. Dit zal ook consequenties hebben voor het vermogen van Amfors. In de samenwerkingsovereenkomst tussen Amfors en RWA zijn afspraken gemaakt over vermogen. Het vermogen van Amfors is voorzien van een ondergrens van 2,5 miljoen euro. Amfors heeft de afgelopen jaren 100% van haar resultaat bijgedragen aan RWA.

In de algemene vergadering van Aandeelhouders is besloten dat dit zo blijft tot en met 2026. Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen Amfors en RWA hoeft Amfors namelijk maar 50% van haar resultaat bij te dragen. Ondanks dat Amfors vanaf 2027 slechts 50% van haar resultaat bijdraagt, zal zij vanaf 2028 niet meer kunnen voldoen aan haar vermogensgrens van 2,5 miljoen euro. Doordat het resultaat van Amfors vanaf 2028 negatief is, teert zij in op haar eigen vermogen. Binnen het bestuur van RWA zal besproken worden hoe hiermee omgegaan moet worden. Kijk op toekomst sociaal ontwikkelbedrijf In het kader van de opgave ‘Impuls sociale infrastructuur en toekomst sociaal ontwikkelbedrijf’ heeft RWA/Amfors haar visie geschreven over hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen als breed sociaal ontwikkelbedrijf. Dit is grotendeels gebaseerd op de pilots die Amfors met gemeente Amersfoort heeft ontwikkeld. Belangrijk hierbij is dat ook met andere regiogemeenten het gesprek wordt gevoerd over het aantal nieuwe vormen van dienstverlening en wensen in hun dienstverlening. Fase A van de opgave Impuls sociale infrastructuur en toekomst sociaal ontwikkelbedrijf biedt hier een eerste aanzet voor.

2/3

Memo Nummer 1223568 - RWA Jaarverslag en jaarrekening 2024 & RWA Meerjarenbegroting 2026-2029

3/3