Programmabegroting 2023 - 2026

Raadsvoorstel Nummer 1172501 - Programmabegroting 2023 - 2026 Aan de commissie: allen Portefeuillehouder: allen Beleidskader: Opmerkingen griffie: Team: Bedrijfsvoering Ambtenaar: Daniëlle Klarenbeek - Koelewijn Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: d.koelewijn@bunschoten.nl Datum raadsvergadering: 3 november 2022 Aanvullende stukken 1. Titel: Programmabegroting 2023 - 2026 Bijlagen digitaal beschikbaar: ja Ter inzage: 2. Titel: Bijlagen digitaal beschikbaar: Ter inzage: 3. Titel: Bijlagen digitaal beschikbaar: Ter inzage: Voorstel 1. Stel programmabegroting 2023 – 2026 vast 2. Ga akkoord met de tariefaanpassingen, zoals opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen 3. Ga akkoord met de beschikbaarstelling van de middelen voor uitvoering van de noodzakelijke investeringen voor 2023 4. Neem kennis van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat in meerjarenperspectief, zoals opgenomen in het overzicht op bladzijde 18 5. Stel het budget onvoorzien vast op € 100.000,6. Voeg het begrotingsresultaat toe aan de algemene reserve

Inleiding De programmabegroting 2023 – 2026 is opgesteld volgens de richtlijnen en uitgangspunten van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De uitkomsten van kadernota 2023 – 2026 zijn verwerkt in deze begroting. Argumenten 1.1 Hiermee heeft de gemeente Bunschoten een sluitende meerjarenbegroting Het is de bevoegdheid van de raad om de programmabegroting vast te stellen. Door vaststelling kan de gemeente Bunschoten uitvoering geven aan haar taken. 2.1 Deze tariefsaanpassingen zijn nodig voor een sluitende meerjarenbegroting Door de tariefsaanpassingen is het mogelijk om een sluitende begroting aan te bieden. Daarnaast wordt de kostendekking van de rechten en leges in stand gehouden. 3.1 Dit zijn de kaders voor het college waarbinnen de investeringen kunnen worden uitgevoerd In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen zijn de geplande investeringen voor 2023 opgenomen, evenals bij de verschillende programma’s. 4.1 Hiermee wordt inzicht gegeven in meerjarenperspectief Het is voldoende om kennis te nemen van de uitkomsten in meerjarenperspectief, omdat de programmabegroting voor één jaar wordt vastgesteld.

5.1 Voor onvoorziene uitgaven is budget beschikbaar Mocht er een onvoorziene uitgaaf nodig zijn, dan is er budget beschikbaar. 6.1 Hierdoor wordt het weerstandsvermogen versterkt Dit is in lijn met de bestaande afspraken om het weerstandsvermogen te versterken. Kanttekening De programmabegroting 2023 – 2026 is gebaseerd op de meicirculaire 2022 Op de derde dinsdag van september volgt de septembercirculaire 2022. Dit heeft dit jaar mogelijk veel invloed op de programmabegroting. In de septembercirculaire wordt naar verwachting uitspraak gedaan over de gelden in 2026. Dit wordt via een aparte mededeling gecommuniceerd. Financiën De uitkomst van de programmabegroting sluit in grote lijnen aan bij de uitkomst van de kadernota 2023 – 2026. De verschillen zijn in de financiële beschouwing toegelicht. Dit heeft vooral te maken met ontwikkelingen in het sociaal domein. Er wordt wel een sluitende meerjarenbegroting aangeboden. De kengetallen blijven positief. Eventuele effecten van de septembercirculaire 2022 voor 2023 en verder worden verwerkt via de eerste tussentijdse bestuursrapportage 2023. Uitvoering Na vaststelling wordt de programmabegroting gedeeld met de Provincie Utrecht en opgestuurd naar het CBS. Communicatie De programmabegroting 2023 – 2026 wordt via de gebruikelijke kanalen gedeeld met de inwoners van de gemeente Bunschoten.

In de huis-aan-huis krant voorafgaand aan de raadsvergadering komt een paginagroot artikel met de begroting 2023 in één oogopslag.

De raad van de gemeente Bunschoten, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2022, nummer 1172500; Gelet op de Gemeentewet: Besluit 1. Tot het vaststellen van de programmabegroting 2023 – 2026. 2. Akkoord te gaan met de tariefaanpassingen, zoals opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen. 3. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van middelen voor de uitvoering van de noodzakelijke investeringen in 2023. 4. Kennis te nemen van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat in meerjarenperspectief blijkend uit het overzicht op pagina 18. 5. Het budget onvoorzien vast te stellen op € 100.000,-. 6. Het resultaat van de begroting toe te voegen aan de algemene reserve. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunschoten van 3 november 2022, Griffier Drs. E. Hoogstraten

Voorzitter M. van de Groep