Memo tussenrapportage BBS

Memo Nummer 1164373 - Tussenrapportage 2021 BBS Aan de commissie: Samenleving Portefeuillehouder: P. van Asselt Team: Samenleving Ambtenaar: Marianne van Workum Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: m.vanworkum@bunschoten.nl Datum: 8 september 2021 Bijlage: Tussenrapportage 2021 BBS Geachte commissieleden,

De Tussenrapportage 2021 geeft een overzicht van de ontwikkelingen bij BBS in de eerste helft van 2021. Het was geen makkelijk half jaar voor BBS. De nieuwe Coronagolf vanaf de herfst van 2020 leidde vanaf begin van het jaar tot een sterk verhoogd ziekteverzuim, dat nog werd verergerd door de lange strenge lockdown. En dat juist op het moment dat BBS grote stappen aan het zetten was in de ontwikkeling van de organisatie. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden, wat BBS dwong tot extra inhuur om het hoge verzuim te compenseren en de organisatie draaiende te houden. Het goede nieuws is dat dat goed gelukt is. Ondanks de tegenslagen, ligt BBS halverwege het jaar goed op schema met de vooraf gestelde doelen, voor zover die niet onmogelijk waren als gevolg van de pandemie. Tegen het einde van het eerste halfjaar ontstond er lucht. De samenleving ging weer open, klanten en medewerkers konden weer vaker op kantoor komen en een economie die pijlsnel aantrok. Dat laatste gebeurde zelfs zo snel dat van de verwachte snelle bestandsgroei nauwelijks sprake is. Alleen in Bunschoten is het bestand duidelijk groter dan een half jaar geleden, om redenen die wel gerelateerd lijken aan Corona, maar niets te maken hebben met de economie. Al met al een enerverend half jaar, dat BBS kan afsluiten met een voorzichtig positief gevoel over de nabije toekomst.

BBS geeft een duidelijk beeld van de ontwikkelingen in het eerste half jaar en we zien een stijgende lijn. Specifiek voor Bunschoten zien we een gunstige ontwikkeling wat bestand betreft. In het eerste kwartaal was sprake van een forse toename, overigens een aspect waar BBS niet direct invloed op heeft. Tegen het eind van het tweede kwartaal zien we de instroom afnemen en de verwachting is dat dit aanhoudt. Ook neemt de uitstroom weer toe en gezien de snel aantrekkende economie gaan we ervan uit dat het bestand verder zal afnemen in het tweede kwartaal. BBS loopt op schema met de afspraken in de DienstVerleningsOvereenkomst. Financiën Uit de tussentijdse rapportage BBS 2021 blijkt dat de lasten € 897.000,- hoger zijn dan in de begroting was geraamd. Dit is voor het belangrijkste deel het gevolg van uitgaven in het kader van de Tozo en Tonk-regeling. Voor beide regelingen samen gaat het om een bedrag van € 610.000,-. Deze uitgaven worden volledig gedekt door de ontvangen Rijksbijdrage Tozo. Er resteert dan nog een nadelig effect van € 287.000,- dat vooral wordt veroorzaakt door de stijgende uitkeringslasten. In de eerste tussentijdse bestuursrapportage is al aangegeven dat de extra BUIGuitkering wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve Sociaal domein. Nu wordt voor een bedrag van € 287.000,- een onttrekking geraamd aan deze egalisatiereserve.

Per saldo geen beslag op de algemene middelen. Al met al is BBS zich positief aan het herstellen van de gevolgen van de Coronapandemie en heeft zij de stijgende lijn weer te pakken.

Memo Nummer 1164373 - Tussenrapportage 2021 BBS .

2/2