Memo

MEMO Aan:

College van B&W en commissie bestuur & financiën

CC:

Niet van toepassing

Van:

Kimm Hendriks

Datum:

29 juli 2025

Onderwerp: Aanbieding financiële stukken VRU

Algemeen Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft op 7 juli 2025 unaniem de jaarstukken VRU 2024, de begroting VRU 2026 en de geactualiseerde begroting VRU 2025 vastgesteld. Vastgestelde financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht Jaarstukken VRU 2024 Er is vanuit de deelnemende gemeenten brede steun voor de jaarstukken 2024, inclusief de bestemming van het positief rekeningresultaat van € 7,3 miljoen (circa 5% van de begroting). Er is ingestemd met het voorstel om € 4,8 miljoen van het positieve rekeningresultaat terug te storten. Daarnaast is ingestemd met een storting van € 1,2 miljoen in de algemene reserve voor het verhogen van de weerstandscapaciteit. Daarnaast is een bedrag van € 0,2 miljoen bestemd voor (project)activiteiten voor het versterken van de crisisorganisatie, € 0,7 miljoen voor het programma Veerkracht en € 0,4 miljoen voor de eerste fase van het project digitale veiligheid. Begroting VRU 2026/geactualiseerde begroting VRU 2025 Daarnaast stemt een ruime meerderheid van de gemeenteraden in met de begroting VRU 2026/geactualiseerde begroting VRU 2025. Een aanzienlijk aantal gemeenten geeft aan geen zienswijze in te dienen, maar benadrukt wel het belang van het in beeld brengen van toekomstscenario’s.

Daarnaast is er steun voor een gezamenlijke verkenning van de indexeringssystematiek van de VRU en het gemeentefonds evenals voor het versterken van het weerstandsvermogen, gezien de toenemende risico’s. Ten opzichte van de ontwerpbegroting zijn enkele technische aanpassingen doorgevoerd, die geen invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage voor 2025 en 2026. Rijksbijdrage (BDuR) In de begroting was de voorgenomen korting van 10% op de rijksbijdrage (BDuR) opgenomen als risico. Met het vaststellen van de Rijksvoorjaarsnota 2025 heeft het Rijk structureel 10% bezuinigd op de BDuR. De korting op de rijksbijdrage leidt tot een structurele verlaging van € 1,1 miljoen voor de VRU, na verrekening met de eerder gereserveerde stelpost voor loon- en prijsontwikkeling van de rijksbijdrage. Zaaknummer:

1226064

Onderwerp:

Aanbieding diverse financiële stukken VRU 1|2

MEMO Voor het jaar 2026 is ter dekking van deze verhoging een incidentele onttrekking aan de bedrijfsvoeringsreserve (algemene reserve) opgenomen, zodat de gemeentelijke bijdrage voor 2026 gelijk blijft aan die in de ontwerpbegroting. Vanaf 2027 zal de korting in elk geval tot gevolg hebben dat de gemeentelijke bijdrage structureel moet worden verhoogd. Dit is reeds verwerkt in de meerjarenraming van de begroting. De structurele verhoging van de bijdrage wordt verwerkt in de kadernota 2027 van de VRU, waarbij aanvullende besluitvorming kan plaatsvinden over eventuele maatregelen. Toekomstscenario’s De afgelopen periode zijn de toekomstscenario’s uitgewerkt om de noodzakelijke investeringen en besparingsopties in kaart te brengen. Deze scenario’s vragen om zorgvuldige afwegingen, waarbij gezocht wordt naar een evenwicht tussen financiële houdbaarheid en de borging van wettelijke taken en aanrijtijden. In lijn met de bestuursagenda zijn in eerste instantie de volgende drie scenario’s uitgewerkt: Op Orde: instandhouding van wettelijke taken en waarborgen veiligheid. Op Koers: uitvoering van de vastgestelde bestuursagenda. Op Kop: ambitieus toekomstscenario (niet verder uitgewerkt vanwege de financiële situatie van gemeenten). Daarnaast zijn op verzoek van het bestuur ook het nulscenario en het krimpscenario van -3% uitgewerkt.

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 7 juli 2025 is beeldvormend gesproken over de scenario’s, inclusief de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken. De besluitvorming over de toekomstscenario’s staat gepland voor december 2025 en wordt voorafgegaan door enkele bestuurlijke overlegmomenten. De financiële effecten worden uiteindelijk verwerkt in de (ontwerp)begroting 2027. Advies De diverse financiële stukken van de Veiligheidsregio Utrecht, de ingediende zienswijzen en de infographic jaaroverzicht 2024 VRU voor kennisgeving aannemen.

Zaaknummer:

1226064

Onderwerp:

Aanbieding diverse financiële stukken VRU 2|2