Kadernotitie 2026
Tekst van het document
•
Naast de stijging van de cao wordt bij de hoogte van de personeelskosten rekening gehouden met eventuele doorgroeimogelijkheden en ruimte binnen de schaal van de medewerkers.
•
Voor overige personeelslasten is uitgegaan van de algemene prijsstijging van 2,6%. Dit met uitzondering van bijzondere beloning en studie en opleidingen waarbij is gerekend met 3,2%.
•
De thuiswerkvergoeding wordt in de nieuwe cao waarschijnlijk verhoogd van € 3 per dag naar € 3,50 per dag (aanbod werkgevers). Hier wordt rekening mee gehouden vanaf 2025.
Goederen en diensten van derden •
In algemene zin is uitgegaan van het begrotingsdoel van 2,6% (BBP).
•
Inhuur derden/personeel is overeenkomstig personeelskosten 2,7% (zie hierboven).
Voorzieningen/onvoorzien •
Er is uitgegaan van een vast bedrag van € 200.000 voor onvoorzien. Dit is gelijk aan voorgaande jaren en in overeenstemming met de verordening financieel beheer.
Kadernotitie GBLT
24
Goederen en diensten aan derden •
Dit betreft bijdragen van deelnemers. In de begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 is rekening gehouden met de toetreding van de gemeenten Veenendaal, Renswoude en Woudenberg.
Rentebaten •
De rentebaten komen voort uit het overnighttarief/vergoeding in het kader van schatkistbankieren. Voor de begroting 2026 is met een gemiddeld overnighttarief van 2% gerekend, dus ongeveer 220.000 aan rentebaten. Dit bedrag wordt als zodanig ook structureel in de begroting en meerjarenraming opgenomen.
Waterschaps- en gemeentebelastingen •
Dit betreft de invorderbaten. Onder andere vanwege een effectiever invorderingsproces en een aanpassing van de tarieven in de kostenwet, nemen de invorderbaten toe. In de begrotingswijziging 2025 wordt hiervoor met een jaarlijkse opbrengst van € 6.500.000 gerekend. Ten opzichte van de vorige begroting en meerjarenraming betekent dit een toename van € 1 mln. Het invoeren van een kosteloze betalingsherinnering (vanaf 2026) leidt tot een verlaging van de invorderbaten met € 1.450.000, waardoor per saldo de invorderbaten vanaf 2026 € 450.000 lager uitkomen ten opzichte van de vorige begroting en meerjarenraming.
Areaaluitbreiding De areaaluitbreiding bij de deelnemers heeft effect op de kostenontwikkeling en de uitvoering door GBLT. We hebben de kostenontwikkeling als efficiencyslag mee kunnen nemen in deze begroting, zonder de extra kosten door te rekenen aan de deelnemers.
Kadernotitie GBLT
25