Kadernota begroting 2026 - 2029.pdf

€ €

14.000,53.000,-

één keer in de drie jaar

Programma Sociaal domein Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt.

Formatie Sociaal Team Gezien de vele ontwikkelingen in het sociaal domein die naar het Sociaal Team komen is extra formatie noodzakelijk. De verdere uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd, met o.a. inzet op “stevige lokale teams”, houdt o.a. in dat het team steeds meer eigen begeleiding uitvoert en meer collectief aanbod heeft ontwikkelt en levert. Dezelfde ontwikkeling zal, met de nieuwe inkoop voor Wmo in voorbereiding, ook aan de orde zijn bij ondersteuning vanuit de Wmo. Met ook daar naar verwachting meer eigen begeleiding tot gevolg. Die ruimte is er in de huidige formatie voor Wmo niet. Ook loopt een behoorlijk deel van de verwijzingen naar Jeugdzorg nog via de huisarts. We streven naar een situatie waarin alle meldingen via het Sociaal Team gaan. Momenteel ontbreekt het nog aan capaciteit van het Sociaal Team om dat goed gestalte te geven. Ook zien we dat MetMaya strenger is aan de poort (gewenste ontwikkeling), met als gevolg meer werk bij het Sociaal Team.

Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Commissie Ruimte, portefeuillehouders W. de Jong en W.P van der Es

Woonzorgvisie/woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten heeft op 8 april 2025 het omgevingsprogramma wonen 2025-2029 met uitvoeringsagenda definitief vastgesteld. Via een schriftelijk mededeling, welke besproken is in de Commissie Ruimte van 7 mei 2025, zijn de raadsleden hierover geïnformeerd.

Spreidingswet De minister heeft op 20 december 2024 het verdeelbesluit over de gemeenten bekend gemaakt. Het definitieve aantal asielzoekers dat gemeente Bunschoten moet opvangen is 137 personen, waarvan negen minderjarige asielzoekers. Voor deze opgave is het Kernteam Opvang samengesteld. Dit kernteam overlegt over de opgave en de mogelijke wijze van invulling voor de gemeente Bunschoten.

Pagina 29

Vakantieparken In de gemeente Bunschoten zijn twee vakantieparken: Wijdland en Eemmeer. Deze twee vakantieparken liggen aan de Westdijk. In 2024 is opdracht gegeven aan een extern bureau Bugel Hajema, omdat wij inzicht willen krijgen in de huidige situatie op de parken, welke problematieken er spelen, en of de parken toekomstbestendig zijn dan wel een recreatief perspectief hebben. Ook wil de gemeente weten welke mogelijke ontwikkelrichtingen er zijn of deze haalbaar zijn en welke instrumenten daarvoor nodig zijn.

Overzicht In dit overzicht staan alle voorstellen majeure projecten waar al een financiële uitwerking bij zit. Bedragen x € 1,Onderwerp

2026 Investering

2027

2028

2029 105.000

Invlechten BLNP

105.000

(Kapitaal)lasten 105.000 105.000

Formatie CISO

45.000

45.000

45.000

45.000

Informatieveiligheid

25.000

25.000

25.000

25.000

Flora en fauna groenbeheer

10.500

10.500

10.500

10.500

Flora en fauna soorteninventarisatie/SMP

14.000

14.000

53.000

14.000

Totaal lasten genomen besluiten

199.500

199.500

238.500

199.500

Pagina 30

5. Ontwikkeling lokale lastendruk In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen ingegaan op de ontwikkeling van de lokale lastendruk. Onroerendezaakbelasting Het voorstel is om de onroerendezaakbelasting (ozb) voor woningen en niet-woningen aan te passen met het inflatiepercentage van 2,9% en met 5% extra te verhogen op basis van de vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2028. Dit effect is al verwerkt in de huidige meerjarenbegroting. Tarief- en heffingsscenario afvalstoffenheffing Op basis van de huidig beschikbare informatie voor 2025 is de verwachting dat aanpassing met inflatiepercentage van 2,9 volgens de uitgangspunten voldoende is. Rioolrechten In het vastgestelde rioolbeheerplan is geen extra stijging meer voorzien boven het inflatiepercentage. Er wordt voorgesteld om alleen het inflatiepercentage voor 2025 van 2,9 toe te passen volgens de uitgangspunten. Begraafrechten Begraafrechten Uitgangspunt is een sluitende exploitatie van de begraafplaatsen. Op basis van eerdere besluitvorming is onderzoek gedaan naar de mate van kostendekkendheid van de tarieven waarbij het serviceniveau en kostentoerekening zijn betrokken. Er wordt voorgesteld om alleen het inflatiepercentage voor 2025 van 2,9 toe te passen volgens de uitgangspunten. We zien wel dat in 2024 de opbrengst begraafrechten, ondanks het hoge aantal begrafenissen, lager waren dan de inkomsten.

Een eerste voorlopige conclusie is dat er minder afkoop grafrechten voor periode van 60 jaar zijn geweest. Marktgelden Uitgangpunt blijft een 100% kostendekking bij een 100% bezetting op de markt en zo nodig een extra (gefaseerde) stijging om tot 100% kostendekkendheid te komen. Op deze wijze worden de bestaande markthandelaren niet onevenredig hoog belast als er geen volledige bezetting van de markt is. Er wordt voorgesteld om alleen het inflatiepercentage voor 2025 van 2,9 toe te passen volgens de uitgangspunten. Lokale lastendruk Op basis van de voorgaande voorstellen wordt voor 2026 een gemiddelde lokale lastendruk verwacht van 5%. Hierbij is rekening gehouden met de voorstellen vanuit de perspectiefnota. We onderzoeken nog of we de lastendruk kunnen matigen tot het inflatiepercentage door de stijging van de afvalstoffenheffing of rioolrechten voor een jaar te bevriezen.

Pagina 31

Pagina 32

6. Voorstel perspectiefnota In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat het college voorstelt om te bezuinigen. Bij de behandeling van de kadernota 2025 – 2028 zijn enkele besluiten genomen om tot een meerjarige sluitende meerjarenbegroting te komen. Daarvoor is het nodig om in 2028 € 1.000.000,- te bezuinigen. Er is toen besloten om elk jaar bij de kadernota af te wegen wat nodig is om te bezuinigen. Naar aanleiding van de bezuinigingen die al zijn doorgevoerd moet er de komende jaren nog een kleiner deel bezuinigd worden. 2026 2027 2028

€ € €

61.000,273.000,536.000,-

Vanuit hoofdstuk twee van de Financiële perspectiefnota uitwerking wordt één voorstel gedaan. Voor een totaal bedrag van € 10.000,-. - Besparing Centrum voor erfgoed & cultuur Totaal

€ €

10.000,10.000,-

Vanuit hoofdstuk drie van de Financiële perspectiefnota uitwerking wordt aangegeven dat het raadzaam is om een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van het invoeren van mogelijk de reclame-, toeristenbelasting. Dit kan dan op de langere termijn (vanaf 2028) meer inkomsten opleveren. Op dit moment ontbreekt de directe noodzaak om nu meer bezuinigingsmaatregelen door te voeren voor de jaren 2026 en 2027. Afhankelijk van de verdere besluitvorming van het Rijk voor de jaren na 2027 kan de noodzaak blijven om invulling te geven aan verdere bezuinigingen. De financiële perspectiefnota biedt daarvoor voldoende informatie.

Pagina 33

Pagina 34

7. Nieuw beleid/ wensen In dit hoofdstuk zijn wensen opgenomen voor nieuw beleid.

Programma Bestuur en ondersteuning Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouders J.L. Geurts en W.P. van der Es.

Taakveld Bestuur Raadsadviseur verbonden partijen Samen met alle andere Utrechtse griffies/gemeenten is één fte aangesteld om de raden beter in positie te brengen bij de gemeenschappelijke regelingen. In 2025 evalueren we of we dit gaan voortzetten of niet. Budgetverhoging vanaf 2026 structureel

€

2.500,-

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Commissie Ruimte, portefeuillehouder W.P. van der Es . Voor het taakveld havens is P. van Asselt portefeuillehouder, commissie Samenleving.

Taakveld Verkeer en vervoer Fietsverkeersexamen Ieder jaar werd binnen de gemeente een fietsverkeersexamen gehouden voor de kinderen van het basisonderwijs (groep7/8). Dit werd altijd door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Bunschoten georganiseerd. Per 1 januari 2025 is de lokale afdeling opgeheven. Hierdoor komt de organisatie van het fietsverkeersexamen bij de landelijk organisatie te liggen van VVN. Dit is geen non-profit organisatie, waardoor er nu kosten zijn verbonden voor de organisatie van het fietsverkeersexamen. Voor 2025 is er eenmalig dekking, maar voor de komende jaren niet. Gezien de politieke wens om het fietsverkeersexamen te blijven organiseren, in relatie tot het beschikbare budget voor verkeerseducatie, zal het budget opgehoogd moeten worden. De getoonde prijzen zijn exclusief jaarlijkse indexeringen. Budgetverhoging vanaf 2026 structureel

€

4.000,-

Programma Sport, cultuur en recreatie Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt. Voor het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie is W. de Jong portefeuillehouder, commissie Ruimte.

Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie Buitenspeeldag Op de woensdag in de tweede week van juni is jaarlijks de Nationale Buitenspeeldag, een initiatief van Jantje Beton waarbij heel Nederland wordt aangemoedigd om buiten te gaan spelen. Ook de gemeente Bunschoten doet hier al meerdere jaren aan mee waarbij er honderden kinderen uit de gemeente mee doen. NBSS heeft de Buitenspeeldag al drie jaar op rij groots georganiseerd, wat een groot succes was. Eerder werd de buitenspeeldag gefinancierd vanuit coronagelden, maar dit is nu niet meer mogelijk. Aangezien kinderen steeds minder bewegen en overgewicht steeds vaker voorkomt, is het belangrijk om kinderen meer aan te moedigen om buiten te spelen middels bijvoorbeeld evenementen als de Buitenspeeldag. Budgetverhoging vanaf 2026 structureel

€

5.000,-

Pagina 35

Programma Sociaal domein Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt.

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Huiskamerproject Oostwende college Het Huiskamerproject biedt binnen het Oostwende College een veilige omgeving begeleid door een jeugdhulpverlener die op informele wijze contact legt met leerlingen en hen activeert, stimuleert, een luisterend oor biedt en steunt. De Huiskamer is toegankelijk voor leerlingen van het Oostwende College, maar ook voor leerlingen van andere scholen. Hiermee wordt een brede aanpak ingezet rondom eenzaamheid onder jongeren. In het jaar 2024 en 2025 is het Huiskamerproject betaald vanuit IZA GALA, maar vanaf 2026 is hier geen budget meer voor. De voortzetting hiervan is in het belang van jongeren om eenzaamheid aan te pakken. Budgetverhoging vanaf 2026 structureel

€

7.000,-

Programma Volksgezondheid en milieu Taakveld Volksgezondheid valt onder de commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt. De taakvelden Riolering, Afval en Begraafplaatsen en cre matoria horen bij de commissie Ruimte, portefeuillehouder W. de Jong. Begraafbeleid hoort bij J.L. Geurts, commissie Bestuur en Financiën .

Taakveld Volksgezondheid Zonnebrandpalen Op verzoek van de VVD zijn er in de zomer van 2024 zonnebrandpalen van SUNDO geplaatst. Naar aanleiding van de positieve evaluatie worden de palen in het zomerseizoen van 2025 ook weer ingezet. De evaluatie laat zien dat er veel gebruik is gemaakt van de zonnebrandpalen, met afnemende vervuiling en geen noemenswaardige vernielingen. Via deze weg kan het een structureel vervolg krijgen. Omdat het nog niet duidelijk is of een zorgverzekering meebetaald (dat is in 2024 en 2025 wel gebeurd) wordt het volledige bedrag aan kosten nu opgenomen. Mocht uiteindelijk toch een zorgverzekeraar meebetalen, worden de kosten voor de gemeente lager. Budgetverhoging vanaf 2026 structureel

€

6.000,-

Aanpak overgewicht kinderen Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met het opzetten van een plan van aanpak voor JOGG en het uitrollen van de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Dit is allemaal onderdeel van een brede aanpak tegen overgewicht bij kinderen. Budgetverhoging vanaf 2026 structureel

€

10.000,-

Pagina 36

Overzicht In dit overzicht staan de wensen. Bedragen x € 1,Onderwerp

2026 Investering

2027

2028

2029

(Kapitaal)lasten

Programma Bestuur en ondersteuning Raadsadviseur verbonden partijen

2.500

2.500

2.500

2.500

4.000

4.000

4.000

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Zonnebrandpalen

6.000

6.000

6.000

6.000

Aanpak overgewicht kinderen

10.000

10.000

10.000

10.000

Totaal lasten gewenste investeringen

34.500

34.500

34.500

34.500

Resterende last gewenste investeringen

34.500

34.500

34.500

34.500

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Fietsverkeersexamen Programma Sport, cultuur en recreatie Buitenspeeldag Programma Sociaal domein Huiskamerproject Oostwende college Programma Volksgezondheid en milieu

Pagina 37