Jaarverslag en jaarrekening 2024_versie drukker_22-05-2025.pdf

JAARSTUKKEN 2024

6 mei 2025

2

Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting en besluitvorming Resultaat 2024

5 7 9

DEEL 1: Jaarverslag 1. PROGRAMMAVERANTWOORDING

11 11

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Recapitulatie totalen programma’s

2. PARAGRAFEN 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid

DEEL 2: Jaarrekening 3. JAARREKENING 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13

Balans Programmarekening en resultaatbepaling Grondslagen waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de programmarekening Rechtmatigheidsverantwoording Publicatie op grond van de WNT Overzicht incidentele baten en lasten Overzicht verloop post onvoorzien Overzicht reserves Overzicht aard en reden reserves Overzicht voorzieningen Overzicht aard en reden voorzieningen

13 19 25 31 35 39 49 61 69 79 81 83 93 99 103 109 115 121 123 125 125 126 129 131 135 149 153 155 157 159 161 163 165 167

4. OVERZICHT SPECIFIEKE UITKERINGEN

169

5. CONTROLEVERKLARING

185

3

6. BIJLAGEN 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Overhead Kerngegevens Totaaloverzicht per taakveld 2024 Aansluiting begrotingswijzigingen 2024 Afkortingenlijst

193 195 197 198 201 203

4

Voorwoord Voor u ligt de programmarekening (jaarstukken) 2024 van de gemeente Bunschoten. In deze programmarekening leest u de analyse en verantwoording van het college over het afgelopen jaar. Het uitgangspunt voor deze jaarstukken is de begroting 2024 waarin de financiële vertaling van het coalitieakkoord “Bouwen aan de toekomst” is verwerkt. Bijstellingen hebben plaatsgevonden als gevolg van de tussentijdse bestuursrapportages, separate raadsbesluiten en administratieve wijzigingen. Financiële positie Ook in 2024 is de omvang van de algemene reserve van onze gemeente versterkt. Het voordelig gerealiseerde saldo van baten en lasten is € 1.263.000,-. Na toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van € 147.000,- (per saldo een onttrekking) is er sprake van een voordelig gerealiseerd resultaat van € 1.410.000,-. De solvabiliteit komt uit op 34,4%. Dit is een daling ten opzichte van de programmarekening 2023 (37,2%). Dit komt niet door een daling van de reservepositie (deze laat namelijk een lichte stijging zien), maar door de groei van totale balans door nieuwe investeringen. De solvabiliteit blijft boven het percentage bepaald is in het coalitieakkoord, namelijk een minimale solvabiliteitsratio van 30%. Grondexploitaties Het MPG is opgesteld en is ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

In overeenstemming met wet- en regelgeving heeft er een tussentijdse winstneming plaatsgevonden in 2024 van in totaal € 516.000,- (Zuiderland Eiland 4). Daarnaast is er een vrijval van de voorziening verlieslatende complexen verantwoord van € 46.000,-. Door een fiscaal positief resultaat op de grondexploitatie moet op basis van de voorlopige vennootschapsbelasting berekening 2024 een bedrag van € 768.000,- als last worden verantwoord. De boekwaarde van de complexen is in 2024 gedaald met € 3.407.000,-. Opvang ontheemden Oekraïne De oorlogssituatie in Oekraïne was ook in 2024 aan de orde en er is gezorgd voor opvang van ontheemden. De kosten die de gemeente maakt voor het realiseren en exploiteren van deze opvang worden door het Rijk vergoed via een specifieke uitkering. Rechtmatigheidsverantwoording Met ingang van verslagjaar 2023 is de rechtmatigheidsverantwoording ingevoerd. In deze programmarekening is door het college verantwoording afgelegd over de rechtmatigheid. In de Rechtmatigheidsverantwoording is geconcludeerd dat het college rechtmatig heeft gehandeld in 2024. Er wordt teruggekeken op een programmarekening met een positief resultaat en gezonde financiële positie. Burgemeester en wethouders, De secretaris,

de burgemeester,

Drs. J.F.H. Jennekens

J.L. Geurts

5

Claims Hieronder een overzicht van de claims op het rekeningresultaat. Hiervoor geldt dat de werkzaamheden in 2024 wel begroot waren, maar niet zijn uitgevoerd terwijl er ook geen budget beschikbaar is in 2025. Onderwerp (programma) Bestuur en ondersteuning

Bedrag € 56.000,-

Verkeer, vervoer en waterstaat

€ 12.000,-

Verkeer, vervoer en waterstaat

€ 28.500,-

Economie

€ 16.000,-

Sport, cultuur en recreatie

€ 35.000,-

Sport, cultuur en recreatie

€ 6.000,-

Sociaal Domein

€ 6.000,-

Volkshuisvesting, leefomgeving, stedelijke vernieuwing

€ 232.500,-

Toelichting Er was € 60.000,- beschikbaar voor de uitvoering van het Plan van Aanpak BLNP in verband met de ontmanteling. Dit budget is niet volledig benut, maar wel nodig voor de ontmanteling van BLNP. Het verzoek is om het restantbedrag over te hevelen naar 2025. Naar aanleiding van een waarschuwingsbrief van de RUD is het noodzakelijk om een actuele scan uit te laten voeren. Deze scan kost ongeveer € 15.000,-. Het verzoek is om het restantbedrag over te hevelen naar 2025. De uitvoering van de parkeermaatregelen strekt zich uit over meerdere jaren. In 2025 moeten er nog diverse maatregelen worden doorgevoerd. Dit is in 2024 nog niet allemaal uitgevoerd. Het verzoek is om het restantbedrag over te hevelen naar 2025. Voor het bevorderen van het toerisme zijn niet alle werkzaamheden die beoogd waren afgerond. Het onderzoek voor de aanpak vakantieparken is nog niet volledig afgerond. Het verzoek is om het resterende bedrag over te hevelen naar 2025. Het monument voor verdronken vissers kon in 2024 nog niet worden gerealiseerd. Het is de bedoeling dat dit monument in 2025 opgeleverd wordt. Het verzoek is om het resterende bedrag over te hevelen naar 2025. Dit betreft het budget voor het ontsluiten archief LOS (archief lokale omroep). De werkzaamheden voor het ontsluiten lopen nog door in 2025.

Voor de subsidie aan MEE voor de pilot Vinger aan de Pols van MEE blijft een budget over, dit is nodig voor de ureninzet. Het verzoek is om het restantbedrag over te hevelen naar 2025. In 2024 is gestart met het omgevingsplan. Dit heeft in 2024 tot minder uitgaven dan gedacht, maar de kosten volgen in de jaren 2025 en verder. De gemeente heeft tot en met 2031 de tijd om het omgevingsplan te wijzigen. Voorstel is om hiervoor op termijn een reserve omgevingswet te vormen.

Totaal

€ 392.000,-

6

Samenvatting en besluitvorming Hieronder staan de besluiten die zijn genomen bij het vaststellen van programmarekening 2024. ▪ Vaststellen van de programmarekening (jaarstukken) 2024 ▪ Akkoord gaan met: o Het bestemmen van een bedrag voor resttaken van 2024 naar 2025 o Het doteren van de resttaken met betrekking tot het programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing aan een nieuw te vormen reserve omgevingswet o De bestemming van het resterende rekeningsaldo 2024

Leeswijzer De programmarekening heet formeel ‘jaarstukken’ en bestaat uit het jaarverslag (deel één) en de jaarrekening (deel twee). Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording (hoofdstuk één) en de paragrafen (hoofdstuk twee). Het jaarverslag wordt behandeld in de verschillende commissies. De jaarrekening (hoofdstuk drie) wordt alleen besproken in de commissie Bestuur en Financiën. De accountant geeft zijn oordeel over de jaarrekening, waarbij wordt bekeken of de overige informatie verenigbaar is met de jaarrekening en geen materiële afwijkingen bevat. Hoofdstuk vier staat in het teken van de specifieke uitkeringen. De controleverklaring is opgenomen in hoofdstuk vijf. In het laatste hoofdstuk (zes) staan nog diverse bijlagen. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de programmarekening. De resultaten zijn ook te vinden via deze link: https://www.waarstaatjegemeente.nl, de verplichte indicatoren zijn te vinden onder het ‘lokaal bestuur en veiligheid’ → ‘lokaal bestuur’ → Besluit Begroting en Verantwoording. Daar is het mogelijk de resultaten te vergelijken met andere gemeenten of provincies. In de paragraaf Bedrijfsvoering is de Monitor Rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. Met ingang van verslagjaar 2023 is de rechtmatigheidsverantwoording ingevoerd.

Digitale verwijzingen In het digitale bestand van de programmarekening zijn verwijzingen naar andere delen in het document opgenomen. Deze verwijzingen zijn oranje onderstreept. Door op een verwijzing te klikken gaat het document automatisch naar de verwijzing toe. De inhoudsopgave is automatisch, maar niet onderstreept. In het document worden veel afkortingen en gebruikt. Om dit inzichtelijk te maken is als bijlage een lijst met de afkortingen en definities toegevoegd. De afkortingen en definities zijn ook oranje onderstreept en door middel van een hyperlink wordt de afkortingenlijst geopend.

7

8

Resultaat 2024 De jaarrekening van de gemeente Bunschoten sluit met een voordelig gerealiseerd saldo van baten en lasten van € 1.263.000,-. Na toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van € 147.000,- (per saldo een onttrekking) resteert er een voordelig gerealiseerd resultaat van € 1.410.000,-. Onderstaand volgt een globale analyse. Uit de tussentijdse bestuursrapportages en decembercirculaire kwam een verwacht nadelig effect van -/- € 446.000,-. Na toevoegingen en onttrekkingen aan overige reserves (per saldo een toevoeging) van € 55.000,- is een bedrag van € 501.000,- (per saldo) onttrokken aan de algemene reserve. Hierna zijn er nog verschillende ontwikkelingen geweest die per saldo hebben geleid tot een beter resultaat dan het in de begroting (na wijzigingen) geraamde resultaat van € 141.000,-. De analyse van het verschil van € 1.269.000,- (van een overschot van € 141.000,- naar een overschot van € 1.410.000,-) kan in hoofdlijnen als volgt worden weergegeven: Programma’s Voordelen die hebben geleid tot een positief resultaat:

Pagina

Saldo onvoorzien

€

100.000,- 17

Hogere baten (leges burgerzaken)

€

118.000,- 17

Tijdelijk beheer gebouwen (baten huurderving opvanglocaties) €

163.000,- 17

Saldo opvang ontheemden Oekraïne

€

510.000,- 58

Grondexploitatie, winstneming, vrijval voorziening

€

562.000,- 76

Hogere baten (leges omgevingsvergunningen)

€

531.000,- 76

Lagere lasten waarvoor claims zijn ingediend

€

392.000,- 17, 28, 34, 46, 58, 76

Saldo lagere lasten verkeer en vervoer

€

189.000,- 28

Saldo lagere lasten sportaccommodaties

€

83.000,- 47

Saldo lager lasten openbaar groen

€

122.000,- 47

Overige voor- en nadelen per saldo (onder andere salarislasten, kapitaallasten)

€

263.000,- 17, 23, 28, 34, 38, 46, 58, 66, 76

Totaal voordelen

€ 3.033.000,-

Nadelen die hebben geleid tot een minder positief resultaat: Per saldo hogere stortingen/lagere onttrekking reserves

€

186.000,- 17

Vennootschapsbelasting 2024

€

768.000,- 17

Hogere dotatie voorziening APPA- pensioen

€

208.000,- 17

Hogere kosten Werk en Inkomen en Participatie

€

226.000,- 58

Hoger lasten maatwerkvoorziening (HH, wonen, rollen vervoer) €

96.000,- 58

Hogere lasten Sociaal Domein Wmo Jeugd (SAVE 2023/2024) €

280.000,- 58

Totaal nadelen

€ 1.764.000,-

Verschil begroot/werkelijk, per saldo (voordeel)

€ 1.269.000,-

Voor een korte toelichting op een aantal posten wordt verwezen naar de volgende pagina. 9

Een meer uitgebreide analyse van het resultaat is opgenomen in de programmaverantwoording (vanaf pagina 13) en in de toelichting op de programmarekening (vanaf pagina 149). Saldo opvang ontheemden Oekraïne, tijdelijke huisvesting statushouders Doordat bij de vergoeding vanuit het Rijk, die fors naar beneden is bijgesteld in 2024, wordt uitgegaan van gerealiseerde bedden en een normbedrag per dag is er ten opzichte van de werkelijke kosten voor opvang een positief saldo ontstaan van € 510.000,- (2023: € 1,1 miljoen). Grondexploitatie, winstneming, dotatie voorziening en vennootschapsbelasting Er is tussentijdse winstneming verantwoord op de grondexploitatie Zuiderland (€ 516.000,-). Een vrijval aan de voorziening verlieslatende complexen zorgt voor een voordeel van € 46.000,-. Het totale voordeel is € 562.000,-. Uit de berekening van de vennootschapsbelasting 2024 komt naar voren dat er voor 2024 een positief fiscaal resultaat is ontstaan. Op basis van deze berekening zal er in 2024 een bedrag van € 768.000,- aan vennootschapsbelasting betaald moeten worden. Het totaalresultaat op de grondexploitaties over 2024 laat een nadeel zien van € 206.000,-. Hogere baten (leges vergunningen) De leges omgevingsvergunningen zijn € 531.000,- hoger dan begroot.

Dit heeft voor een deel te maken met een gewijzigde boekhoudkundige benadering qua verantwoording van de legesinkomsten (verantwoorden in jaar van aanvraag). Daarnaast zijn er een aantal grote vergunningen aangevraagd. Lagere lasten waarvoor claims zijn ingediend Claims op het rekeningresultaat waarvoor in 2024 budget beschikbaar was, is in totaal € 392.000,-. Hiervoor geldt dat de werkzaamheden in 2024 wel begroot waren, maar niet zijn uitgevoerd terwijl er ook geen budget beschikbaar is in 2025. Zie voor het totale overzicht pagina 6. Sociaal domein, participatiewet, Wmo en Jeugd De stijging van de lasten binnen het sociaal domein is vooral het effect van hogere lasten voor de uitvoering van de taken Werk en Inkomen en participatie op basis van de jaarrekening van BBS. Het beroep op de maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo neemt nog steeds toe waardoor deze kosten ook hoger zijn uitgevallen. Binnen de zorgkosten Jeugd is de overschrijding vooral toe te schrijven aan de kosten voor SAVE/veilig thuis.

10

DEEL 1: Jaarverslag

1. PROGRAMMAVERANTWOORDING

11

12

1.0 Bestuur en ondersteuning (Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouders J.L. Geurts en W.P. van der Es)

Taakveld Bestuur Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Samenstelling van de raad Het totale aantal raadszetels van de gemeente Bunschoten is 19. Hieronder een overzicht van de zetelverdeling sinds de verkiezingen in maart 2022. Partij ChristenUnie VVD CDA SGP CAP de Dorpspartij

Zetelverdeling sinds verkiezingen 2022 6 4 4 3 2

▪ Werkwijze van de raad - beleid In 2024 heeft de raad onder andere gewerkt aan diverse Gemeenschappelijke regelingen, de Verordening Sociaal Domein, het Handelingsperspectief buitengebied, Overkapping Kolkplein, Centrumvisie en er is een start gemaakt met de Toekomstvisie. Daarnaast heeft de raad over nog veel andere zaken, die te maken hebben met o.a. financiën, wetgeving, gemeenschappelijke regelingen, aansluiting bij de Regio FoodValley en de gemeentelijke organisatie, besluiten genomen. Ook heeft de gemeenteraad afscheid genomen van burgemeester Van de Groep en is de raad begonnen met de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Burgemeester Geurts is in mei geïnstalleerd. ▪ Werkwijze raad - werkbezoeken In 2024 zijn er drie werkbezoeken afgelegd aan diverse lokale organisaties. Ook waren er diverse gezamenlijke raadsbijeenkomsten in de Regio Amersfoort. ▪ Rekenkamer Bunschoten werkt samen met acht andere gemeenten samen in de Rekenkamer Vallei en Veluwerand. Voor Bunschoten is in 2024 geen onderzoek gedaan. ▪ Kinderparticipatie Er zijn in 2024 twee bijeenkomsten van de kindergemeenteraad geweest. Ook is er weer een nieuwe kinderburgemeester gekozen voor het schooljaar 2024-2025.

Ook hebben leerlingen van het Oostwende College gewerkt aan een opdracht voor de gemeente om te onderzoeken op welke manier de gemeente jongeren tussen de 12 en 18 jaar meer bij de gemeente kan betrekken.

Indicator Bestuur Omschrijving

E P

Bron

Aantal af te leggen werkbezoeken Vergaderschema commissie P raad E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Werkelijk 2023

Streefwaarde 2024

Werkelijk 2024

3

3

3

13

Taakveld Burgerzaken Wat hebben we bereikt / gedaan?

▪

De zelfevaluatie BRP en zelfevaluatie reisdocumenten zijn uitgevoerd. In juni zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement georganiseerd. De E-diensten zijn geïmplementeerd (Aanvraag reisdocumenten/VOG, aangifte geboorte en overlijden, naamgebruik, verhuizing, emigratie, geheimhouding persoonsgegevens, vermissing reisdocument). Digitaal aanvragen rijbewijs via fotocabine en erkende fotograaf geïmplementeerd. Aanschrijvingen belanghebbenden/rechthebbenden in het kader van ruimen algemene en particuliere graven Start gemaakt inventariseren digitaliseren archief burgerzaken

▪

Productenomzet

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Product

2024 Aantal €

2023 Aantal €

2021

2020

Aantal

€

Aantal

Aantal

Reisdocumenten

4.268

310.403

2.055

121.233

Rijbewijzen

2.276

103.980

2.484

103.375

2.522

138.875

2.228

1.373

2.628

101.152

2.874

2.763

BRP

457

7.676

448

7.077

434

6.358

356

413

Burgerlijke stand

430

28.178

429

30.923

464

31.366

487

437

Naturalisatie

35

22.446

31

20.812

57

29.722

28

32

Covog

72

2.917

85

3.396

103

4.147

131

131

Diversen

1.133

28.522

925

27.774

980

21.077

982

667

Aantal producten

8.671

504.122

6.457

314.590

7.188

332.697

7.086

5.816

▪ Stand van de bevolking Aantal inwoners op 01-01-2024 Geboorteoverschot Aantal overlijdens Migratieoverschot Aantal inwoners op 01-01-2025

2022

22.613 + 238 - 182 + 12 22.681

Indicator Burgerzaken Omschrijving

E P

Aantal digitale transacties per jaar (digitale dienstverlening)

Bron

Online omgeving E gem. Bunschoten E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Werkelijk 2023

Streefwaarde 2024

Werkelijk 2024

4.054

3.750

4.995

Taakveld Treasury Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪

In 2024 is er optimaal gebruik gemaakt van het afsluiten van geldleningen tegen een zo laag mogelijk percentage. In 2024 is sprake van een gezond weerstandsvermogen, waardoor voorkomende tegenvallers opgevangen kunnen worden.

Taakveld Belastingen Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪

Het beleid was gericht op 100% dekking van de diensten door tarieven. In de paragraaf Lokale heffingen is in beeld gebracht hoe de kostendekking zich in 2024 heeft ontwikkeld.

14

Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪

In 2024 zijn drie circulaires ontvangen. In de meicirculaire is de gemeente geïnformeerd over de financiële kaders. In september wordt een geactualiseerd beeld, gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk weergegeven. In de december komt dan informatie op basis van de Najaarsnota ter afronding van het lopende jaar naar de gemeente. Aan de hand van de circulaires is het bedrag voor de algemene uitkering gewijzigd.

Taakveld Mutatie reserves Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪

De risico’s zijn geactualiseerd. Het weerstandsvermogen is voldoende voor de opvang van de geïnventariseerde risico’s. De financiële houdbaarheidstest van de VNG is uitgevoerd.

Verbonden partijen Bestuur en ondersteuning Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn Het GBLT richt processen zodanig in dat gemeentelijke (en waterschaps)belastingen maximaal worden geheven en geïnd, en WOZ- en basisregistratieve taken efficiënt worden uitgevoerd. Voor Bunschoten zijn dat de volgende belastingen en heffingen: - Onroerendezaakbelastingen - Rioolheffing - Afvalstoffenheffing - Forensenbelasting - Precariobelasting - Marktgelden en havengelden - BIZ-heffing Bureau Regio Amersfoort Bureau regio Amersfoort is een samenwerkingsverband om op een duurzame en effectieve manier strategisch samen te werken aan oplossingen voor regionale vraagstukken. Het doel is bijdragen leveren aan de versterking van regio Amersfoort als unieke plek om te wonen, werken en te leven. Kennis en daadkracht wordt gebundeld voor de thema’s mens, omgeving, energietransitie en economie.

Indicatoren Bestuur en ondersteuning Indicator Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur Overhead

Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten inhuur externen % van totale lasten

Rekening 2024 6 5 € 627,03 € 1.609.150,58 9,65

* Dit betreft inhuur in verband met opvulling van vacatures en langdurige ziekte. Dit bedrag is verrekend met het uitgeleende personeel.

15

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

Lasten Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal lasten Baten

Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal baten

(Bedragen x € 1,-)

Realisatie 2024 1.755.508 725.300

Raming 2024 1.403.141 486.525

86.540 6.533.367 940.434 0 270.060 0 205.135 768.173 3.112.622

72.226 5.894.950 645.180

0

Raming na wijz. 2024 Afwijking Incidenteel 1.482.141 -273.367 -229.000 554.025 -171.275 0

3.303.716

85.726 6.153.950 935.180 0 290.234 0 189.528 768.173 3.133.644

-814 -379.417 -5.254 0 20.174 0 -15.607 0 21.022

0 -105.000 0 0 0 0 -169.000 -768.173 -3.113.000

164.467

141.025

141.025

0

14.397.140 12.748.492 13.733.626

-663.514

-4.384.173

58.500 372.161

-83 -117.839

0 0

480.996 238.333 286.833 566.036 287.777 287.777 1.107.593 980.396 1.074.496 5.185.599 5.132.500 5.149.500 73.391 74.000 74.000 37.690.042 36.521.040 37.639.040 356.000 343.468 343.468 0 1.152.542 518.509 2.127.382

-194.163 -278.259 -33.097 -36.099 609 -51.002 -12.532 0 974.840

163.000 17.000 0 0 0 0 0 0 1.153.000

2.107.122

0

0

49.267.905 44.446.684 49.520.279

252.374

1.333.000

58.583 490.000

2.107.122

298.234 480.053

58.500 292.161

0

16

Saldo Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal saldo Kosten per inwoner

Realisatie 2024 1.696.925 235.300

Raming Raming na 2024 wijz. 2024 Afwijking Incidenteel 1.344.641 1.423.641 -273.284 -229.000 194.364 181.864 -53.436 0

-394.456 -166.107 -201.107 5.967.331 5.607.173 5.866.173 -167.159 -335.216 -139.316 -5.185.599 -5.132.500 -5.149.500 196.670 224.234 216.234 -37.690.042 -36.521.040 -37.639.040 -150.865 136.585 -153.940 768.173 0 768.173 1.960.080 2.785.207 1.006.262

193.349 -101.158 27.843 36.099 19.564 51.002 -3.075 0 -953.818

-163.000 -122.000 0 0 0 0 -169.000 -768.173 -4.266.000

-2.107.122

-1.966.097

141.025

0

-34.870.765 -31.698.192 -35.786.653

-915.888

-5.717.173

-1.536,83

164.467

-1.400,65

-1.581,31

-44,48

Toelichting saldo raming en raming na wijzigingen De raming is per saldo bijgesteld met € 4.088.000,- voordelig. Bestuur, verhoging accountantskosten in verband met toename specifieke uitkeringen (€ 21.000,-), bijstelling kosten afscheid burgemeester (€ 35.000,- nadelig), huldiging sportkampioenen (€ 10.000,nadelig), begeleiding sollicitatieproces nieuwe burgemeester (€ 13.000,- nadelig). Burgerzaken, meer uitgaven door paspoortpiek (€ 80.000,-, voordelig), correctie raadplegend referendum (€ 13.000,-, voordelig). Beheer overige gebouwen en gronden, verhuur bedrijventerrein (€ 45.000,-, voordelig). Overhead, stelpost inflatie (€ 300.000,-, nadelig), verlaging storting voorziening RVU (€ 92.000,-, voordelig). Diverse wijzigingen op basis de tussentijdse bestuursrapportages (€ 51.000,-, nadelig). Treasury, hogere rente en kosten lening (€ 290.000,- nadelig) en hogere rente schatkistbankieren (€ 125.000,- voordeel) en correctie dividend (€ 37.000,- nadelig). OZB (niet) woningen, meer ontvangen OZB (€ 17.000,-). Belastingen overig, lagere bijdrage GBLT (€ 8.000,-). Algemene uitkering, hoger op basis van de circulaires (1.118.000,-). Overige baten en lasten, correctie stelpost onderuitputting naar taakvelden (€ 150.000,- negatief), storting voorziening RVU (€ 92.000,-), correctie inflatie (€ 533.000,- voordelig).

Vennootschapsbelasting, aanslag vennootschapsbelasting 2025 (€ 768.000,- nadelig). Mutaties reserves, op basis van de tussentijdse bestuursrapportages etc. (€ 1.439.000,- voordelig). Resultaat, verwerking resultaat jaarrekening 2023 (€ 2.107.000,- voordeel) en overige wijzigingen (€ 23.000,-).

Toelichting realisatie en raming na wijzigingen Op dit programma zijn de lasten € 664.000,- hoger dan de raming na wijzigingen en zijn de baten € 253.000,- lager. Per saldo is dit € 916.000,- nadeliger. ▪ Bestuur Het taakveld Bestuur laat per saldo een nadeel van € 273.000,- zien. Dit wordt veroorzaakt door de lagere rekenrente en er een hogere dotatie aan de voorziening APPA-pensioen en uitkering wethouders benodigd was (€ 208.000,- nadelig). Daarnaast door hogere personeel gerelateerde kosten (€ 89.000,-) en lagere overige kosten (€ 24.000,-). ▪ Burgerzaken Burgerzaken heeft per saldo een nadeel van € 53.000,-, veroorzaakt door per saldo hogere salariskosten en inhuur (€ 156.000,-), hogere overige kosten burgerzaken zoals rij- en reisdocumenten (€ 15.000,- nadelig) en hogere inkomsten leges (€ 118.000,- voordelig). Dit is vooral het effect van de zogenaamde paspoortpiek.

17

▪ Beheer overige gebouwen en gronden Hier is een voordeel ontstaan van € 193.000,- als gevolg van hogere huuropbrengsten door huurderving in verband met opvang ontheemden Oekraïne (€ 163.000,-), hogere pachten en overige verhuur (€ 30.000,-), lagere toegerekende salarislasten (€ 5.000,-), hogere kapitaallasten (€ 24.000,-) en lagere beheerkosten (€ 19.000,-). ▪ Overhead (zie ook het overzicht Overhead) Het nadeel op taakveld Overhead van € 101.000,- wordt vooral veroorzaakt door per saldo lagere toegerekende salarislasten en overige personele kosten (€ 113.000,-), hogere inhuur voor o.a. tijdelijke invulling vacatures en vervanging bij ziekte van (€ 418.000,-), lagere kosten (uitstel investeringen) automatisering (€ 96.000,-), lagere kosten Woo (€ 98.000,-), hogere kosten gemeentehuis (€ 41.000,onder andere dagelijks onderhoud, en uitvoeringskosten) en per saldo lagere overige kosten/hogere opbrengsten € 50.000,- (onder andere verkoop voertuig, voorlichting, juridische zaken). ▪ Treasury Het voordelig resultaat van € 28.000,- is nagenoeg in lijn met de raming, zoals opgenomen in de begroting. De opbouw van het renteresultaat is opgenomen in de paragraaf Financiering. ▪ Algemene uitkering Door een hogere berekende algemene uitkering is er een voordelig saldo van € 51.000,- op dit taakveld. De berekening is gebaseerd op de decembercirculaire 2024.

▪ Overige baten en lasten Het taakveld Overige baten en lasten geeft een nadelig saldo van € 3.000,-. Dit betreft de post onvoorzien (€ 100.000,-, voordeel), hogere dotatie voorziening verlofsparen (€ 41.000,- nadelig), dotatie voorziening RVU (€ 20.000,- nadelig), toevoeging voorziening belastingdebiteuren GBLT (€ 52.000,- nadelig) en per saldo hogere baten en lasten (€ 10.000,- voordelig). ▪ Mutaties reserves Hogere stortingen in en lagere onttrekkingen aan reserves ten opzichte van begroot veroorzaken het saldo van € 954.000,-. De hogere storting (€ 21.000,- nadelig) komt met name door een hogere dotatie gemeentelijk erfgoed. De lagere onttrekking (€ 975.000,- nadelig) is met name te verklaren door de algemene reserve grondexploitatie waarbij de vennootschapsbelasting 2024 via het saldo van baten en lasten wordt verantwoord, in lijn met de tussentijdse winstneming binnen de grondexploitatie.

18

1.1 Veiligheid (Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouder J.L. Geurts)

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Bevolkingszorg 3.0 inclusief herijking regionale crisisorganisatie De VRU heeft in samenwerking met de 26 gemeenten Bevolkingszorg 3.0 ontwikkeld. De verschillende rollen en taken zijn binnen de crisisorganisatie herijkt. Enkele taken c.q. rollen worden regionaal belegd en enkele taken worden lokaal belegd, die voorheen regionaal werden opgepakt. Momenteel wordt bevolkingszorg 3.0 binnen de gemeente geïmplementeerd. ▪ Bestuursagenda Veiligheidsregio Utrecht 2024-2027 De afgelopen jaren heeft de VRU in samenwerking met andere (veiligheids-)partners gewerkt aan onderwerpen en crises die we niet van tevoren hadden kunnen voorspellen. In de Bestuursagenda Veiligheidsregio Utrecht 2024-2027 staan vier gekozen thema’s: Toekomstbestendige brandweerzorg, Veilige en gezonde leefomgeving, Versterking crisisbeheersing en Great place to work. ▪ Weerbaar en veerkracht samenleving Eén van de pijlers uit de Landelijke Agenda is het versterken van een weerbare samenleving. Door de grote uitdagingen die voor ons staan, wordt steeds meer gekeken naar de veiligheidsregio’s. Om goed voorbereid te zijn op toekomstige rampen en crises is de volledige kracht van de samenleving nodig. De (zelf)redzaamheid van inwoners, bedrijven en instellingen vormt een cruciaal onderdeel van de veerkracht van een samenleving.

Hiervoor is een visie op veerkracht en een uitwerkingsrichting programma veerkracht door de VRU geschreven, waaraan de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling zich hebben gecommitteerd. Het doel dat de VRU met het versterken van de veerkracht in regio Utrecht wil bereiken is: Maatschappelijke ontwrichting voorkomen door het versterken van de veerkracht en weerbaarheid van de totale samenleving in de regio Utrecht, in samenwerking met de gemeenten, het Rijk, (vitale) partners, het bedrijfsleven en inwoners van de regio Utrecht.

Indicatoren Crisisbeheersing en brandweer Omschrijving Aantal uitrukken Het aantal loze meldingen E = effectindicator en P = prestatie-indicator

E P E P

Bron VRU Idem

Werkelijk 2023 139 34

Streefwaarde 2024 < 150 < 35

Werkelijk 2024 113 33

Toelichting indicatoren Aantal uitrukken Dit betreft het aantal uitrukken, gemiddeld over een jaar, dit cijfer is variabel. Loze uitrukken Dit betreft de meldingen die zijn veroorzaakt uitsluitend door brandmeldinstallaties die zijn aangesloten op het OMS van de regionale alarmcentrale van de brandweer. Er wordt langer de tijd genomen om contact te leggen met het OMS- adres om onnodig alarmeren van de brandweer te voorkomen zonder de veiligheid uit het oog te verliezen.

19

Taakveld Openbare orde en veiligheid Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Integraal veiligheidsplan en uitvoeringsplannen basisteam BES Binnen het basisteam BES zijn vier veiligheidsthema’s vastgesteld waaraan prioriteit wordt gegeven, namelijk: ondermijning, digitale veiligheid, zorg en veiligheid en tot slot jeugdoverlast en -criminaliteit. Om uitvoering te geven aan de vier geprioriteerde thema’s zijn er uitvoeringsplannen geschreven. Afgelopen jaar is geïnvesteerd op de verschillende thema’s. Hieronder staan de hoogtepunten van de aanpak beschreven. ▪ Mensenhandel Binnen het basisteam BES wordt met de deelnemende gemeenten gezamenlijk gewerkt aan het thema mensenhandel. In het najaar is een ochtend verzorgd om de medewerkers van de diverse gemeenten mee te nemen in mensenhandel. ▪ Beleidsregel Wet Bibob De Wet Bibob is een belangrijk bestuurlijk instrument. De bevoegdheden van de Wet Bibob stellen bestuursorganen in staat om de eigen integriteit te beschermen door te voorkomen dat ze ongewild criminele activiteiten faciliteren. De afgelopen jaren is deze wet gewijzigd. Daarom is binnen de BESgemeenten gezamenlijk gekeken naar het wijzigen van de beleidsregel Wet Bibob. Dit heeft geleid in een gezamenlijke beleidsregel met uiteraard lokale verschillen. ▪ 7-stappenmodel In 2024 is het 7-stappenmodel geïmplementeerd.

Het 7-stappenmodel is een werkproces voor de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. In de aanpak van problematische jeugdgroepen en fluïde netwerken staat een heldere rolverdeling tussen de betrokken partijen en biedt handvatten voor informatieoverdracht. ▪ Zorg en veiligheid In beeld brengen van professionals Alle professionals van de verschillende overlegvormen zoals, de Persoonsgerichte aanpak, TOP X (OGG), levensloopaanpak, radicalisering (afhankelijk van de casus) en MDA ++, zijn in beeld gebracht. Werkafspraken ketensamenwerking Het meldpunt Bezorgd en het afhandelen van deze meldingen is per gemeente binnen het basisteam anders ingericht. De gemeenten zijn via de PGA-lab bezig met het professionaliseren van de ketensamenwerking. Implementatie AVE Eind 2024 heeft een intern overleg plaatsgevonden om te kijken op welke wijze de AVE-methodiek geïmplementeerd kan worden binnen de gemeente. AVE staat voor integrale aanpak ter voorkoming van escalatie bij huishoudens met oplopende problematiek. Het doel is het voorkómen van een dreigend escalerende situatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie. ▪ Ondermijning Week tegen ondermijning Op 17 juni 2024 kwamen medewerkers van de BES-gemeenten en ook politie Nederland en VNG samen om elkaar te ontmoeten, te leren en samen plannen te maken voor de aanpak van ondermijning.

Er zijn diverse workshops verzorgd over mensenhandel, drugslabs, zorgcriminaliteit en daarnaast was het mogelijk om een fictieve controle uit te voeren bij een horecagelegenheid. Daarnaast zijn er tijdens deze week controles uitgevoerd en zijn er in samenwerking met de politie en Platform Veilig Ondernemen bezoeken gebracht aan het buitengebied om met inwoners in gesprek te gaan. Lokaal ondermijningsoverleg Eén keer per maand vindt er een lokaal ondermijningsoverleg plaats. Hierin worden signalen vanuit de diverse disciplines besproken en basis hiervan een aanpak ontwikkeld.

20

Integrale controles Er zijn diverse integrale controles gehouden. Hierbij zijn de Boa’s aangesloten. Zij hebben de mogelijkheid een pand te betreden zonder toestemming van de eigenaar. Deze bevoegdheid is tijdens de controles niet ingezet. Eenieder heeft meegewerkt aan het bezoek van diverse toezichthouders op het gebied van bouwen, brandveiligheid, milieu en overige wettelijke bevoegdheden. Daarnaast is de NLA en de politie mee geweest tijdens een gezamenlijke controle. Cursus pandcoördinator Door het Regionaal Informatie- en Experticecentrum is voor de Boa’s binnen de gemeenten van het basisteam BES een cursus pandcoördinator verzorgd. Bij een (integrale) controle is het van belang dat de controle gecoördineerd verloopt en niet iedere partner -zonder overleg- zijn eigen ding gaat doen. Het aanstellen van een pandcoördinator die daarbij een cruciale rol speelt, is daarom van wezenlijk belang. De training bestond in de ochtend uit een theoretisch gedeelte waarin de deelnemers uitleg kregen over hun bevoegdheden, waarin de kaders helder werden gesteld en de inhoud van de rol van pandcoördinator werd besproken. Daarna werd de opgedane kennis toegepast in de praktijk. Presentatie Nederlandse Arbeidsinspectie Door de NLA is in verschillende overlegvormen een presentatie verzorgd over de taken en bevoegdheden van de NLA.

Daarnaast is samenwerking met NLA op diverse delen geïntensiveerd, zoals een gezamenlijke controle en afstemming over lopende casussen. ▪ Meldingsbereidheid In de periode november tot en met december is er een gezamenlijke MMA-campagne geweest over het melden van handel dan wel opslag van illegaal vuurwerk in de buurt. De BES-gemeenten, Amersfoort, Bunnik en Woudenberg hebben deelgenomen aan de MMA-campagne. Helaas heeft het voor de gemeente Bunschoten niet geleid tot meldingen van handel of opslag van illegaal vuurwerk. ▪ Veiligheidsdag Op 22 juni 2024 heeft de brandweer samen met de gemeente en andere hulpverleningsinstanties een Veiligheidsdag 2024 georganiseerd. Tijdens deze dag werden diverse demonstraties verzorgd door de brandweer. Daarnaast was het mobiele media lab van de politie aanwezig en kon je in gesprek gaan met de Boa’s en de hulpverleners van de Rode Kruis van Bunschoten-Spakenburg. ▪ Audit voetbal In samenwerking met een extern bureau wordt er in het huidige voetbalseizoen een audit afgenomen bij de drie voetbalclubs met als thema ‘veiligheidsmaatregelen rondom voetbalwedstrijden’. Hierbij wordt gekeken naar hoe het nu loopt qua veiligheid en welke stappen er eventueel gemaakt moeten of kunnen worden door de clubs, gemeente en politie.

▪ Participatieavonden evenementen- en horecabeleid Voordat het huidige beleid wordt geactualiseerd, is er opgehaald bij zowel inwoners, ondernemers, sportverenigingen en organisatoren van evenementen wat zij belangrijk vinden. Daarom zijn er vier avonden georganiseerd waarbij de verschillende doelgroepen zijn uitgenodigd. Tijdens de avond zijn de aanwezigen met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van drie vragen. Bij de eerste ronde is aan de deelnemers gevraagd waarom zij zijn ingegaan op de uitnodiging. Vervolgens zijn tijdens de tweede ronde de positieve en negatieve punten van evenementen en horeca in beeld gebracht. Tenslotte is de vraag gesteld wat zij graag terug willen zien in het nieuwe evenementen- en horecabeleid. ▪ Overige veiligheidstaken Het taakveld veiligheid kent een breed scala aan onderwerpen. Het zorg dragen voor een veilig verloop van (risicovolle) voetbalwedstrijden samen met de politie en de clubs, het adviseren van de burgemeester rondom huisverboden, de nazorg voor ex-gedetineerden, samenwerken met de antidiscriminatievoorzieningen zijn thema’s, zodat de gemeente een fijne plek is voor alle inwoners.

21

Verbonden partijen Veiligheid Veiligheidsregio Utrecht De VRU is de regionale kracht voor hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zij verlenen hulp en adviseren de gemeente in tijde van een crisis. Voor Bunschoten blijft het eigendom, beheer en onderhoud van de brandweerkazerne een belangrijk onderwerp. In 2024 heeft de VRU een belangrijke rol gespeeld in de opvang Oekraïne. De organisatie heeft de gemeente ondersteund en coördinatie met betrekking tot de landelijke aanpak.

Indicatoren Veiligheid Indicator

Eenheid

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 inwoners van 12-17 jaar Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Stichting Halt

Winkeldiefstal Gewelds- en seksuele misdrijven Diefstal uit woning Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde

CBS diefstallen CBS criminaliteit CBS diefstallen CBS criminaliteit

Bunschoten 2024 8

Nederland 2024 9

0,7

2,2

2,2

4,3

0,9

1,2

3,1

5,7

22

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

(Bedragen x € 1,-)

Raming Realisatie Raming na wijz. 2024 2024 2024 Afwijking Incidenteel Lasten Crisisbeheersing en brandweer 1.450.308 1.482.087 1.520.087 69.779 0 Openbare orde en veiligheid 669.245 548.778 680.778 11.533 0 Totaal lasten Baten

Saldo

2.119.553 2.030.865 2.200.865

81.312

0

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

0 25.773

0 8.938

0 20.938

0 -4.835

0 0

Totaal baten

25.773

8.938

20.938

-4.835

0

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

1.450.308 1.482.087 1.520.087 643.472 539.840 659.840

69.779 16.368

0 0

Totaal saldo

2.093.780 2.021.927 2.179.927

86.147

0

Kosten per inwoner

92,28

89,34

96,32

4,05

Toelichting saldo raming en raming na wijzigingen De raming is per saldo bijgesteld met € 158.000,- nadelig. Crisisbeheersing en brandweer, hogere bijdrage VRU (€ 38.000,-). Openbare orde en veiligheid, herschikking raming salariskosten BOA’s (€ 120.000,- nadelig) en buurtbemiddeling (€ 12.000,- zowel voordelig als nadelig).

Toelichting realisatie en raming na wijzigingen Op dit programma zijn de lasten € 81.000,- lager dan de raming na wijzigingen en de baten zijn € 5.000,- hoger. Per saldo € 86.000,- voordeliger. ▪ Crisisbeheersing en brandweer Dit taakveld laat een voordeel zien van € 70.000,-. Dit is nagenoeg geheel het effect van het positieve resultaat 2024 van de VRU (€ 60.000,-) waardoor de geraamde bijdrage lager uitvalt. ▪ Openbare orde en veiligheid Het voordeel op dit taakveld van € 16.000,- wordt veroorzaakt door lagere kosten veiligheidsbeleid € 34.000,- (onder ander Wpg audit, cameratoezicht en overige kosten veiligheidsbeleid), hogere overige kosten/baten € 18.000,- (o.a. ingeleend personeel en buurtbemiddeling).

23

24

1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat (Commissie Ruimte, portefeuillehouder W.P. van der Es, Voor het taakveld Havens is P. van Asselt portefeuillehouder, commissie Samenleving.)

Taakveld Verkeer en vervoer Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Onderhoud wegen elementverharding De Boompjes is herstraat. Net als het tweede deel van de Nijkerkerweg en een stukje van de Verlengde Oostsingel. Deze twee straten vallen net buiten het project van de Schildersbuurt, maar zijn alsnog meegenomen om te herstraten. Het pleintje aan de Zanglijster is integraal opgepakt. Hierbij is het pleintje omgevormd naar groen en zijn de parkeerplaatsen herstraat. Diverse wegen, voetpaden en parkeerplaatsen zijn herstraat door de buitendienst of derden, waaronder het vergroten van het fietsparkeren bij de Westmaat. ▪ Onderhoud wegen asfalt De Fokjesweg is opnieuw geasfalteerd en er zijn diverse kleine asfaltreparaties uitgevoerd. Daarnaast is het bedrijventerrein Haarbrug-Noord opnieuw geasfalteerd en waar nodig is er herstraat. De werkzaamheden zijn in 2023 voorbereid en in 2024 uitgevoerd. ▪ Bermverharding Langs de Smeerweg is de bermverharding weer aangevuld. ▪ Openbare verlichting Per 1 januari 2024 is het gehele areaal van de openbare verlichting formeel in eigendom van de gemeente gekomen. Zoals overeengekomen en besloten zijn in 2024 bijna 1.100 lichtmasten voorzien van LED-armaturen. Deze is actie is uitgevoerd om het areaal duurzamer en energiezuiniger te maken.

Het beheer en onderhoud heeft in het kader van afbouwen met de huidige exploitant nog plaatsgevonden door CityTec. Uit het meldingssysteem van CityTec is terug te herleiden dat er 200 meldingen zijn geweest. Hiervan staan er nog 10 open als af te handelen in 2025. Ook is er een nieuw beleid- en beheerplan Openbare Verlichting 2025 - 2034 opgemaakt. Deze is vastgesteld in de raad van december. Dit nieuwe beleid- en beheerplan vervangt het voormalige “Verlichtingsbeleid 2014 – 2023”. Het plan vormt de basis om verder te gaan met de ‘warme’ overdracht tussen een nieuwe exploitant en CityTec. ▪ Onderhoud bruggen In 2024 zijn de bruggen B12 en B13 (Beide Molenstraat) en B42 (Huismus) vervangen. Bij de brug B40 (Rietgans) zijn het brugdek en de dwarsliggers vervangen en voor B49 en B50 (beide De Kronkels) zijn allebei de deklagen vervangen. Door de buitendienst/derden zijn meerdere houten bruggen opgeknapt en opnieuw geschilderd. ▪ Veiliger maken fietsroutes Oostelijke Randweg Ten behoeve van de verkeersveiligheid is gestart met de voorbereiding om tot uitvoering van het fietspad aan de Oostelijke randweg tussen het Akkerpad en het Roer te komen. Fietsverbindingen Rengerswetering Met de realisatie van het 4e eiland van Rengerswetering zijn de definitieve fietsbruggen tussen eiland 3 en eiland 4 gereed gekomen.

Fietsverkeer kan via meerdere mogelijkheden de zuidelijke eilanden van de woonwijk verlaten. Fietsers hoeven niet via De Kampen, waar ook het gemotoriseerde verkeer de eerste drie eilanden verlaat, het eiland te verlaten. De fietsintensiteit op De Kampen zal hiermee worden verminderd.

25

Fietsroutes algemeen Daarnaast zijn er verbeteringen op de fietsroutes aangebracht door het plaatsen van beter zichtbare bebording, zoals met een fluorescerende rand. Verkeersveiligheid scholen Ook zijn er bewustwordingsacties acties rondom scholen om de verkeersveiligheid daar te vergroten en meer met de fiets te gaan. ▪ Mobiliteitsplan Onderzoek hoofdwegennet In 2024 is gewerkt aan het onderzoeksrapport over het hoofdwegennet met daarin een analyse van de wegen en knelpunten daarin. De planning is dat het definitieve onderzoek in 2025 gereed is. Dit onderzoeksrapport zal een basis vormen voor de update van het mobiliteitsplan dat we in 2025 gaan uitvoeren. Mobiliteitsplan Ter voorbereiding om het mobiliteitsplan up te daten zijn twee onderzoeken uitgevoerd. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de hoofdwegenstructuur van Bunschoten. Hiermee is in kaart gebracht waar de knelpunten liggen en in de toekomst komen te liggen. Dit vormt de basis om het Mobiliteitsplan te updaten voor de komende jaren. Kruispunt Zuidwenk - Schouw Om de veiligheid te vergroten rondom de Zuidwenk is er een concept ontwerp voor het kruispunt met de Schouw – Oostersingel - Zuidwenk opgesteld in overleg met de belanghebbenden in omgeving.

Indicator Verkeer en vervoer Omschrijving

E P

Percentage meldingen ‘Snel Herstel’ die binnen vijf werkdagen zijn afgehandeld, of waarover binnen vijf P werkdagen terugkoppeling naar de melder heeft plaatsgevonden E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Bron

Werkelijk 2023

Streefwaarde 2024

Werkelijk 2024

Fixi

98%

95%

99%

Taakveld Parkeren Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪

Blauwe zones in het centrum van Spakenburg zijn uitgebreid en is er een digitaal parkeervergunningsysteem ingevoerd om voor omwonenden een ontheffing aan te kunnen vragen. Met nieuwe ontwikkelingen wordt er ook goed gekeken naar de parkeernorm, zodat er voldoende ruimte blijft om aan de parkeervraag te voldoen.

Taakveld Recreatieve/Economische havens Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Havens Er is een onderzoek uitgevoerd en afgerond naar de historische kade aan de nieuwe haven. Aan het uitvoerende aspect van het onderzoek zal in 2025 aandacht worden gegeven. De haveningang is gebaggerd en op peil gebracht. ▪ Watergangen Het waterschap Vallei en Veluwe heeft een groot deel van de A-watergangen, welke in beheer zijn van het waterschap gebaggerd. Binnen deze opdracht zijn ook enkele watergangen van de Gemeente Bunschoten (B-Watergangen) meegenomen met de baggerronde. Het betreft zo’n 2.400 m³ bagger dat is verwijderd afkomstig uit B-watergangen, welke in beheer zijn bij de gemeente Bunschoten. Daarnaast worden de inspanningen ten opzichte van de waterkwaliteit binnen de watergangen 26

alsmaar groter en intensiever, gezien de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water 2027. Deze doelstellingen vereisen een inspanning op de waterkwaliteit, ook binnen het stedelijk gebied. Concreet voor de gemeente Bunschoten houdt dit in dat er een beter inzicht dient te komen met betrekking tot de overstorten, en op welke wijze deze aangepakt kunnen worden.

Taakveld Openbaar vervoer Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Veerpont De veerstoepen aan beide zijden van de veerpont van Eemdijk zijn gerenoveerd. Daarnaast zijn de geleidekabels vervangen. ▪ Openbaar vervoer Er wordt onderzoek gedaan naar een BRT verbinding tussen Amersfoort en Utrecht Science Park. Hierin sluiten wij aan om dit uit te kunnen breiden met een BRT tussen Amersfoort en Bunschoten. De openbaar vervoer concessie is verlengd waarbij het huidige kwaliteitsniveau van buslijnen en frequentie is gehandhaafd.

27

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

Lasten Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Totaal lasten Baten

Saldo

(Bedragen x € 1,-)

Raming Realisatie Raming na wijz. 2024 2024 2024 Afwijking Incidenteel 3.393.155 3.732.392 3.635.469 242.314 0 204.609 231.005 245.505 40.896 0 137.524 147.732 147.732 10.208 0 2.168 50.639

18.708 49.446

18.708 49.446

16.540 -1.193

0 0

3.788.095 4.179.283 4.096.860

308.765

0

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer

269.966 39.218 288.302

322.970 65.252 298.156

322.970 65.252 298.156

53.004 26.034 9.854

-55.000 0 0

0 15.485

0 15.472

0 15.472

0 -13

0 0

Totaal baten

612.970

701.850

701.850

88.880

-55.000

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer

3.123.189 3.409.422 3.312.499 165.392 165.753 180.253 -150.777 -150.424 -150.424

189.310 14.861 353

55.000 0 0

18.708 33.974

16.540 -1.180

0 0

Totaal saldo

3.175.125 3.477.433 3.395.010

219.885

55.000

Kosten per inwoner

2.168 35.154

139,93

18.708 33.974

153,66

150,02

10,08

Toelichting saldo raming en raming na wijzigingen De raming is per saldo bijgesteld met € 82.000,- voordelig. Verkeer en vervoer, herschikking raming salariskosten (€ 40.000,- voordelig), lagere kapitaallasten overig (€ 153.000,- voordelig, overheveling budget (€ 11.000,- nadelig), ( hogere energielasten (€ 85.000,- nadelig). Parkeren, resttaak uitvoering parkeermaatregelen (€ 15.000,- nadelig).

Toelichting realisatie en raming na wijzigingen Op dit programma zijn de lasten € 309.000,- lager dan de raming na wijzigingen en de baten € 89.000,- lager. Per saldo € 220.000,-. ▪ Verkeer en vervoer Dit taakveld heeft een voordelig saldo van € 189.000,- met name veroorzaakt door lagere kapitaallasten (€ 55.000,-), per saldo lagere salariskosten en inhuur (€ 10.000,-), lagere kosten openbare verlichting (€ 65.000,-), lagere kosten onderhoud wegen € 57.000,- (onder andere lagere kosten onkruidbestrijding, onderhoud bermen en sloten, onderhoud bruggen, viaducten en kunstwerken), overige lagere lasten € 57.000,- (waaronder bewegwijzering € 19.000,- en straatreiniging € 10.000,-), lagere inkomsten nutsbedrijven (€ 55.000,- leges en degeneratievergoeding).

28

▪ Parkeren Het voordeel van € 15.000,- op dit taakveld is het effect van per saldo hogere energielasten van (€ 6.000,-), lagere lasten bijdrage VvE (€ 15.000,-), lagere overige kosten parkeermaatregelen (€ 28.000,-) per saldo hogere overige lasten € 22.000,- (waarvan een groot deel hogere onderhoudskosten parkeergarage).

29

30

1.3 Economie (Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouder W.P. van der Es. Taakveld Economische promotie behoort in de portefeuille van P. van Asselt.)

Taakveld Economische ontwikkeling Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Regio Amersfoort Begin 2024 is de regionale bedrijventerreinenstrategie van de Regio Amersfoort opgeleverd. Het rapport brengt de behoefte aan bedrijventerreinen per regiogemeente in kaart en geeft aan hoe aan deze ruimtevraag voldaan kan worden. Voor de gemeente Bunschoten geldt dat de ruimte op de bedrijventerreinenmarkt erg krap is. De leegstand van bedrijfspanden is al jaren onder het frictieniveau (5%) en is ook steeds verder afgenomen. Er is daardoor nauwelijks schuifruimte op de bedrijventerreinen in Bunschoten. Dit zet druk op de lokale vitaliteit en belemmert ook stappen te zetten in kwaliteitsverbetering van de bestaande bedrijventerreinen. Gezien deze ontwikkelingen heeft de gemeente Bunschoten na Amersfoort het grootste aandeel gekregen in de uitbreidingsvraag in de regio (20%). In het rapport is de ontwikkeling van De KronkelsZuid opgenomen, waarmee getracht wordt weer lucht te creëren op de lokale bedrijventerreinenmarkt. Het rapport is ter informatie aan uw raad toegestuurd en tijdens een regionale raadsinformatiebijeenkomst toegelicht. ▪ Regio Foodvalley Per 1 januari 2024 is de gemeente Bunschoten agendalid van het programma Voedsel van de Regio Foodvalley. Binnen het programma wordt gewerkt aan een gezond, duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem.

In 2024 zette de Regio Foodvalley belangrijke stappen om te komen tot de nieuwe Strategische Agenda 2026-2030. Om input op te halen voor de agenda, organiseerde de gemeente Bunschoten in maart een bijeenkomst voor lokale (food)ondernemers. Mede op basis daarvan heeft de gemeente gereageerd op de verschillende conceptstukken die voorlagen. Verder is er deelgenomen aan een aantal netwerkbijeenkomsten, waarbij er verschillende nieuwe contacten zijn gelegd. ▪ Centrumvisie In 2024 is de Centrumvisie “Hart voor Spakenburg: werken aan een sterk en vitaal centrum 20242030” als leidraad vastgesteld. De visie is tot stand gekomen met behulp van bijeenkomsten van de klankbordgroep (bestaande uit een afvaardiging van ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners en de gemeente), een inwonersenquête, een centrumconferentie en de werkgroep van de gemeente Bunschoten. Het resultaat is een visie die aansluit bij het lokale DNA van Spakenburg en die zicht geeft op de verschillende deelgebieden in het centrum met de belangrijkste uitgangspunten, kaders, kansen en mogelijkheden. ▪ Masterclasses ‘Startend ondernemerschap’ Als onderdeel van de uitvoering van het actieprogramma van de Economische en Toeristische visie en na de succesvolle editie in 2022, is in 2024 opnieuw het masterclassprogramma ‘Startend ondernemerschap’ georganiseerd.

Het programma bestaat uit acht cursusavonden die elk een wezenlijk aspect van het ondernemerschap behandelen. Onderwerpen die aan de orde kwamen in de masterclasses waren onder andere strategisch management, financieel management, online marketing, persoonlijk leiderschap en de kansen van AI. De masterclasses zijn speciaal ontwikkeld voor startende ondernemers die hun kennis en netwerk willen verbreden, zich willen laten inspireren en een concrete invulling willen geven aan een toekomstbestendige visie voor hun onderneming. In totaal bood het programma ruimte voor eenentwintig deelnemers en deze plekken werden ook allemaal ingevuld.

31

Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ De Kronkels-Zuid In 2024 heeft uw raad een herstelbesluit genomen om enkele zaken uit het bestemmingsplan te verduidelijken. Dit heeft voornamelijk te maken met het hanteren van enkele definities en het beeldkwaliteitsplan. De gesprekken met de grondeigenaren om te komen tot verwerving dan wel zelfrealisatie zijn ook in 2024 verder actief opgepakt. Dit heeft in december 2024 geleid tot het aangaan van een koop- en bouwclaimovereenkomst met de grootste grondeigenaar in het plangebied. Verder is er nog geen duidelijkheid over een zittingsdatum voor het lopende beroep tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan.

Indicator Fysieke bedrijfsinfrastructuur Omschrijving

EP

Aantal hectaren te verkopen P bedrijventerrein (inclusief verhuur) E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Bron Idem

Werkelijk 2023

Streefwaarde 2024

Werkelijk 2024

0

0*

0

* Het is nog onduidelijk wanneer er grond kan worden uitgegeven voor De Kronkels-Zuid.

Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Bedrijfsbezoeken en ondernemersverenigingen De gemeente Bunschoten hecht veel waarde aan ondernemerschap en bedrijvigheid in het dorp. Om te weten wat er onder de lokale ondernemers speelt, werd er intensief contact onderhouden met de Bedrijvenkring Bunschoten-Spakenburg. De gemeente nam deel aan de activiteiten, organiseerde een gezamenlijke bijeenkomst en hield twee bestuurlijke overleggen met de bedrijvenkring. Nieuw dit jaar was dat er een ronde langs de vier bedrijventerreinen werd gemaakt, om zo samen met de subcommissie de laatste stand van zaken door te nemen. In 2024 vond er ook een bestuurlijk overleg plaats met de Spakenburgse Vishandel Vereniging. Tijdens het overleg werd over een toekomstbestendige vissector gesproken en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Tot slot zijn er weer diverse bedrijfsbezoeken afgelegd en was de ‘Dag van de ondernemer’ opnieuw een succes.

Indicatoren Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Omschrijving Periodieke overleggen college

E P P

Samen SPKNBRG Bedrijvenkring/ P JOBS SVV* P Bedrijfsbezoeken het college P bedrijfscontactPortefeuilleP functionaris houder EZ Bedrijfscontact- P functionaris E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Bron

Werkelijk 2023

Streefwaarde 2024

Werkelijk 2024

Gemeente

2

2

2

Idem

2

2

2

Idem Idem

0 5

2

1 3

Idem

13

10

11

Idem

13

12

14

* Het overleg met SVV is tweejaarlijks.

32

Taakveld Economische promotie Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Marketing Coöperatie Utrecht/Visit Utrecht Region De Marketing Coöperatie Utrecht bestaat uit 14 Destinatie Marketing Organisaties gevestigd in de provincie Utrecht. De MC-RU zet zich in om de regio (inter)nationaal te positioneren als een aantrekkelijk gebied om te bezoeken, te vestigen en in te recreëren. De campagne Visit Utrecht Region wordt vanuit de MC-RU aangestuurd en richt zich op de internationale toerist. ▪ Routebureau Utrecht Het Routebureau Utrecht zorgde voor de informatie over en profilering van thematische routes en routenetwerken. Met duidelijke, actuele informatie over routemogelijkheden en via gerichte campagnes zijn de fiets-, wandel- en vaarmogelijkheden onder de aandacht gebracht bij inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht. Met goede informatie over routes in eigen woonomgeving en gerichte publiekscommunicatie worden recreanten over de juiste paden geleid. Zo dragen de recreatieve routenetwerken bij aan sturing en duurzame spreiding in de regio. ▪ Citymarketing en promotie Samen SPKNBRG is de Destinatie Marketing Organisatie van de gemeente Bunschoten en heeft als doel het aantrekkelijk maken en houden van de gemeente Bunschoten voor zowel inwoner als toerist. In 2024 is het Toeristisch Informatie Punt Spakenburg (TIPS) geopend, recreanten en inwoners weten de plek goed te vinden.

Samen SPKNBRG heeft het afgelopen jaar succesvol meerdere evenementen georganiseerd waaronder de Spakenburgse Dagen, Botterpop, Sinterklaas, Wintermarkt en het nieuwe evenement Smaakvol Spakenburg. Daarnaast hebben zij zich ingezet voor het versterken van de samenwerking in het centrum, is er een ondernemersbijeenkomst georganiseerd en vervullen ze een belangrijke functie in het verbinden van ondernemers. ▪ Michelinster In 2024 heeft Bunschoten-Spakenburg één Michelinster ontvangen als toeristische bestemming. Er zijn drie niveaus van sterren, de plaats Bunschoten-Spakenburg heeft er één gekregen. Dit betekent: ‘een bezoek waard’ als je in de buurt bent. De beoordeling wordt gedaan op basis van negen criteria. De belangrijkste criteria hiervan zijn: De kwaliteit van de ontvangst van het publiek (toegankelijkheid, inrichting, onderhoud) en de kwaliteit van het bezoek zelf, het aanbod en de originaliteit van de randactiviteiten, van een eenvoudige rondleiding tot een digitale ervaring. ▪ Grebbelinie Merkversterking In 2024 is Bunschoten aangesloten bij het project ‘Grebbelinie Merkversterking’. Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei is aanvrager, initiatiefnemer en aanjager van de ambitie. De Grebbelinie is belangrijk voor historisch besef, educatie en vertelt een belangrijk verhaal over de regio en onze landelijke geschiedenis.

De Grebbelinie heeft alles in zich, zowel cultuurhistorisch als op het gebied van natuur, om bovenregionale aantrekkingskracht en bereik te ontwikkelen onder een brede doelgroep. Waar nu vooral de cultuurhistorisch geïnteresseerden uit Nederland en omliggende gebieden als België en Duitsland de Grebbelinie bezoeken, zorgt dit project voor het toegankelijker en bekender maken voor een breder publiek.

Indicatoren Economie Indicator

Eenheid

Bron

Functiemenging

%

Landelijk Informatiesysteem arbeidsplaatsen Landelijk 176,7 Informatiesysteem arbeidsplaatsen

Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Bunschoten 2023 58,6

Nederland 2023 54,2 181,8

33

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

(Bedragen x € 1,-)

Raming Realisatie Raming na wijz. 2024 2024 2024 Afwijking Incidenteel Lasten Economische ontwikkeling 78.125 79.010 82.337 4.212 0 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 13.200 8.317.986 8.317.986 8.304.786 0 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 120.814 234.152 133.072 12.258 0 Economische promotie 401.202 296.664 432.744 31.542 0 Totaal lasten

613.340 8.927.812 8.966.139 8.352.799

0

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

0 0 0 0 0 8.304.787 8.304.787 8.304.787 105.070 101.000 101.000 -4.070 32.727 39.780 39.780 7.053

0 0 0 0

Totaal baten

137.797 8.445.567 8.445.567 8.307.770

0

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

78.125 13.200 15.744 368.475

79.010 13.199 133.152 256.884

82.337 13.199 32.072 392.964

4.212 -1 16.328 24.489

0 0 0 0

Totaal saldo

475.543

482.245

520.572

45.029

0

Kosten per inwoner

20,96

21,31

23,00

2,04

Baten

Saldo

Toelichting saldo raming en raming na wijzigingen De raming is per saldo bijgesteld met € 38.000,- nadelig. Economische ontwikkelingen, herschikking raming salariskosten (€ 20.000,- voordelig), per saldo kosten deelname Foodvalley (€ 23.000,- nadelig). Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, overheveling budget (€ 101.000,voordelig). Economische promotie, resttaak 2023 (€ 35.000,- nadelig), overheveling en samenvoeging budget (€ 101.000,- nadelig).

Toelichting realisatie en raming na wijzigingen Op dit programma zijn de lasten € 8.353.000,- lager dan de raming na wijzigingen en de baten € 8.308.000,- lager. Per saldo € 45.000,- voordeliger. ▪ Economische ontwikkeling Per saldo is er een voordeel van € 4.000,- op dit taakveld, wordt veroorzaakt door lagere salarissen. ▪ Fysieke bedrijfsinfrastructuur Dit taakveld heeft betrekken op het bedrijventerrein de Kronkels-Zuid. In 2024 hebben er geen tot beperkte activiteiten plaatsgevonden die hebben geleid tot kosten of opbrengsten binnen dit complex. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. ▪ Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Er is een voordelig saldo op dit taakveld van € 16.000,-. Dit wordt veroorzaakt door lagere salarislasten (€ 5.000,-) en per saldo lagere overige lasten (€ 11.000,-). ▪ Economische promotie Het voordelige saldo op dit taakveld van € 24.000,- wordt veroorzaakt door lagere kosten bevorderen toerisme (€ 26.000,-, waarvan er een claim op het rekeningresultaat van € 16.000,-), per saldo lager lasten en inkomsten pleinhuisje en UriLift (€ 4.000,- nadelig), lagere overige kosten (€ 2.000,-). 34