Jaarverslag en jaarrekening 2022 definitief.pdf

JAARSTUKKEN 2022

9 mei 2023

2

Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting en besluitvorming Resultaat 2022

5 7 9

DEEL 1: Jaarverslag 1. PROGRAMMAVERANTWOORDING

11 11

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Recapitulatie totalen programma’s

2. PARAGRAFEN 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid

DEEL 2: Jaarrekening 3. JAARREKENING 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

Balans Programmarekening en resultaatbepaling Grondslagen waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de programmarekening Publicatie op grond van de WNT Overzicht incidentele baten en lasten Overzicht verloop post onvoorzien Overzicht reserves Overzicht aard en reden reserves Overzicht voorzieningen Overzicht aard en reden voorzieningen

13 19 23 29 33 37 47 59 67 77 79 81 89 95 99 105 115 121 123 125 125 126 129 131 135 149 155 157 159 161 163 165 167

4. OVERZICHT SPECIFIEKE UITKERINGEN

169

5. CONTROLEVERKLARING

185

3

6. BIJLAGEN 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Overhead Kerngegevens Totaaloverzicht per taakveld 2022 Aansluiting begrotingswijzigingen 2022 Afkortingenlijst

193 195 197 198 201 203

4

Voorwoord Voor u ligt de programmarekening (jaarstukken) 2022 van de gemeente Bunschoten. In deze programmarekening leest u de analyse en verantwoording van het college over het afgelopen jaar. Het uitgangspunt voor deze jaarstukken is de begroting 2022 waarin de financiële vertaling van het coalitieakkoord “Nieuwe wegen, vaste waarden” is verwerkt. Bijstellingen hebben plaatsgevonden als gevolg van de tussentijdse bestuursrapportages, separate raadsbesluiten en administratieve wijzigingen. Financiële positie Ook in 2022 is de omvang van de algemene reserve van onze gemeente versterkt. Het voordelig gerealiseerde saldo van baten en lasten is € 8.150.000,-. Na toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van € 928.000,- (per saldo een toevoeging) blijft een voordelig gerealiseerd resultaat over van € 7.222.000,-. De reserves zijn gestegen van 22,6 miljoen naar 30,7 miljoen. De financiële kengetallen laten over het algemeen een verbetering zien. De solvabiliteit stijgt naar 42,2% (begroting 2022 31,9%, rekening 2021 31,2%). Grondexploitaties Het MPG is opgesteld en is ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. In overeenstemming met wet- en regelgeving heeft winstneming plaatsgevonden van ruim € 1,4 miljoen (Noordelijke Kampen en Zuiderland).

Inclusief vrijval van de voorziening verlieslatende complexen (per saldo € 4.000.000,-) zorgde dit in totaal voor een bijdrage aan het rekeningresultaat van € 5,4 miljoen. De boekwaarde van de complexen nam in 2022 af met € 221.000,- (toename van € 3.785.000,- inclusief het beroep op en vrijval van € 4.006.000,- van de voorziening verlieslatende complexen). Opvang ontheemden Oekraïne Door de oorlogssituatie in Oekraïne is op 24 februari 2022 een grote stroom ontheemden ontstaan. Vanwege de komst van vele ontheemden naar Nederland, was de noodzaak ontstaan om op korte termijn voldoende opvangplekken te creëren. De kosten die een gemeente maakte voor het realiseren en exploiteren van deze opvang (zowel gemeentelijke als particuliere opvang) worden door het Rijk vergoed via een specifieke uitkering. Door de gemeente is vanaf eind maart 2022 op drie locaties (vanaf 1 november 2022 op twee locaties) gezorgd voor opvang, naast particuliere opvang via Eemdijk Helpt en op overige plaatsen in het dorp. Er wordt teruggekeken op een programmarekening met een positief resultaat en goede ontwikkeling van de financiële positie.

Burgemeester en wethouders, De secretaris,

de burgemeester,

Drs. J.F.H. Jennekens

M. van de Groep

5

Claims op het rekeningresultaat waarvoor in 2022 budget beschikbaar was: (Hiervoor geldt dat de werkzaamheden in 2022 wel begroot waren, maar niet zijn uitgevoerd terwijl er ook geen budget beschikbaar is in 2023). Onderwerp Bestuur en ondersteuning

Bedrag € 15.000,-

Economie

€ 25.000,-

Sociaal domein

€ 45.000,-

Sociaal domein

€ 18.000,-

Sociaal domein

€ 22.000,-

Sociaal domein

€ 227.000,-

Sport, cultuur en recreatie

€ 25.000,-

Totaal

€ 377.000,-

Toelichting In 2022 is een deel van het BLNP-budget, voor het taakveld HRM, beperkt aangewend. Het gaat hierbij om de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, optimalisatie van Youforce en project managementinformatie. Het verzoek is om het budget van 2022 over te hevelen naar 2023. In het kader van de centrumactiviteiten is in de kadernota 2022 budget beschikbaar gesteld. In 2022 is het niet mogelijk geweest om hieraan uitvoering te geven. Het verzoek is om het bedrag over te hevelen naar 2023. Via de algemene uitkering is er geld beschikbaar gesteld voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid. Deels wordt dit in de regio opgepakt, maar de verwachting is dat dit bedrag vanuit de gemeente wordt besteed. In 2022 is het niet mogelijk geweest om hieraan volledige uitvoering te geven. Het verzoek is om het restantbedrag € 45.000,- over te hevelen naar 2023. Via de algemene uitkering is er geld beschikbaar gesteld voor kansrijke start. In 2022 is het niet mogelijk geweest om hieraan volledige uitvoering te geven. Het verzoek is om het restantbedrag € 18.000,- over te hevelen naar 2023. Vanuit de algemene uitkering is er geld beschikbaar gesteld met als doel huishoudens met lage inkomens ondersteuning te bieden via de bijzondere bijstand voor hoge energiekosten. In 2022 is het niet mogelijk geweest om hieraan uitvoering te geven. Het verzoek is om het bedrag over te hevelen naar 2023.

Vanuit de algemene uitkering is er € 317.000,beschikbaar gesteld voor de toekenning van de energietoelage 2023. In 2022 waren de toekenningen € 90.000,- hoger dan beschikbaar gesteld vanuit het rijk. Het verzoek is om het restant over te hevelen naar 2023. De gemeente heeft € 25.000,- ontvangen via de algemene uitkering voor ‘kerkenvisie’. Deze steun is voor het opstellen van een duurzaam toekomstperspectief voor kerkgebouwen. In 2022 is het niet mogelijk geweest om hieraan uitvoering te geven. Het verzoek is om het bedrag over te hevelen naar 2023.

6

Samenvatting en besluitvorming Hieronder staan de besluiten die zijn genomen bij het vaststellen van programmarekening 2022. ▪ Vaststellen van de programmarekening (jaarstukken) 2022 ▪ Akkoord gaan met: - Het bestemmen van een bedrag voor resttaken van 2022 naar 2023 - Het toevoegen van een bedrag aan de reserve risicoverevening jeugdzorg - Het toevoegen van € 1.000.000,- aan de reserve grondexploitatie - De bestemming van het resterende rekeningsaldo 2022

Leeswijzer De programmarekening heet formeel ‘jaarstukken’ en bestaat uit het jaarverslag (deel één) en de jaarrekening (deel twee). Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording (hoofdstuk één) en de paragrafen (hoofdstuk twee). Het jaarverslag wordt behandeld in de verschillende commissies. De jaarrekening (hoofdstuk drie) wordt alleen besproken in de commissie Bestuur en Financiën. De accountant geeft zijn oordeel over de jaarrekening, waarbij wordt bekeken of de overige informatie verenigbaar is met de jaarrekening en geen materiële afwijkingen bevat. Hoofdstuk vier staat in het teken van de specifieke uitkeringen. De controleverklaring is opgenomen in hoofdstuk vijf. In het laatste hoofdstuk (zes) staan nog diverse bijlagen. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de programmarekening. De resultaten zijn ook te vinden via deze link: https://www.waarstaatjegemeente.nl, de verplichte indicatoren zijn te vinden onder het product Besluit Begroting Verantwoording. Daar is het mogelijk de resultaten te vergelijken met andere gemeenten of provincies. In de paragraaf Bedrijfsvoering (hoofdstuk 2.5) is de monitor rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. Met ingang van verslagjaar 2023 wordt de rechtmatigheidsverantwoording ingevoerd. 2022 wordt als pilot jaar gebruikt.

Concreet betekent dit dat in de paragraaf Bedrijfsvoering al een doorkijk wordt opgenomen op deze nieuwe werkwijze.

Digitale verwijzingen In het digitale bestand van de programmarekening zijn verwijzingen naar andere delen in het document opgenomen. Deze verwijzingen zijn oranje onderstreept. Door op een verwijzing te klikken gaat het document automatisch naar de verwijzing toe. De inhoudsopgave is automatisch, maar niet onderstreept. In het document worden veel afkortingen en gebruikt. Om dit inzichtelijk te maken is als bijlage een lijst met de afkortingen en definities toegevoegd. De afkortingen en definities zijn ook oranje onderstreept en door middel van een hyperlink wordt de afkortingenlijst geopend.

7

8

Resultaat 2022 De jaarrekening van de gemeente Bunschoten sluit met een voordelig gerealiseerd saldo van baten en lasten van € 8.150.000,-. Na toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van € 928.000,- (per saldo een toevoeging) blijft een voordelig gerealiseerd resultaat over van € 7.222.000,-. Onderstaand volgt een globale analyse. Uit de tussentijdse bestuursrapportages, september- en decembercirculaire kwam een verwacht voordelig effect van € 373.000,-. Na toevoegingen en onttrekkingen aan overige reserves (per saldo een onttrekking) van € 457.000,- is € 1.023.000,- toegevoegd aan de post onvoorzien en het restant van € 193.000,- onttrokken aan de algemene reserve. Hierna zijn er nog verschillende ontwikkelingen geweest die per saldo hebben geleid tot een beter resultaat dan het in de begroting (na wijzigingen) geraamde resultaat van € -/- 2.000,-. De analyse van het verschil van € 7.220.000,- (van een tekort van € 2.000,- naar een overschot van € 7.222.000,-) kan in hoofdlijnen als volgt worden weergegeven: Programma’s Voordelen die hebben geleid tot een positief resultaat:

Pagina

Saldo onvoorzien (excl. claims energietoeslag) Lagere lasten waarvoor claims zijn ingediend Lagere lasten (per saldo) die vrijvallen in het resultaat (onder andere belastingen, openbare verlichting, parkeren, kleine zeetje, toerisme, subsidies, planschade) Grondexploitatie, winstneming en vrijval voorziening Overige inkomsten gronden etc. Tijdelijk beheer gebouwen (saldo opbrengsten en lasten) Saldo opvang ontheemden Oekraïne Meeropbrengst oneigenlijk in gebruik genomen gronden Overige voor- en nadelen per saldo (onder andere overhead, salarislasten, kapitaallasten, algemene uitkering)

€ €

Totaal voordelen

€ 7.991.000,-

784.000,- 17, 18, 159 377.000,- 17, 32, 45, 57, 65

17, 18, 22, 26, 32, 36, € 116.000,- 45, 66, 74 € 5.379.000,- 74 € 221.000,- 74 € 179.000,- 17 € 466.000,- 57 € 53.000,- 17 €

416.000,- 17, 22, 26, 32, 36, 45, 65, 74

Nadelen die hebben geleid tot een minder positief resultaat: Renteresultaat (per saldo) Hogere kosten Werk en Inkomen en Participatie Hogere lasten Sociaal domein Wmo en Jeugd Vennootschapsbelasting 2021 en 2022 Voorbereidingskosten onderzoek parkeergarage

€ € € € €

106.000,- 17 147.000,- 57 110.000,- 36, 57 359.000,- 17 49.000,- 74

Totaal nadelen

€

771.000,-

Verschil begroot/werkelijk, per saldo (voordeel)

€ 7.220.000,-

Voor een korte toelichting op een aantal posten wordt verwezen naar de volgende pagina. Een meer uitgebreide analyse van het resultaat is opgenomen in de programmaverantwoording (vanaf pagina 13) en in de toelichting op de programmarekening (vanaf pagina 149).

9

Grondexploitatie, winstneming en vrijval voorziening Er zijn tussentijdse winstnemingen geboekt op de grondexploitaties Noordelijke Kampen (€ 1.013.000,-) en Zuiderland (€ 397.000,-), totaal in het resultaat € 1.410.000,-. Vrijval van de voorziening verlieslatende complexen zorgt voor een voordeel van € 3.969.000,-, waarvan bij de vaststelling van de actualisatie van eiland 5 (Zuidelijke Hoven) in de raad van 13 april 2023 is bepaald dat een bedrag van € 1.000.000,- wordt gestort in de reserve grondexploitatie als risicobuffer. Het resterende resultaat van € 4.379.000,- dient deels als dekking voor de aanslag vennootschapsbelasting 2022. Saldo opvang ontheemden Oekraïne Doordat bij de vergoeding vanuit het Rijk wordt uitgegaan van gerealiseerde bedden en een normbedrag per dag is er ten opzichte van de werkelijke kosten voor opvang een positief saldo ontstaan. Vennootschapsbelasting Voor de nog in te dienen aangifte 2022 is een raming opgenomen van € 349.000,-. De overige € 10.000,- is een verschil tussen de raming en de aanslag 2021.

10

DEEL 1: Jaarverslag

1. PROGRAMMAVERANTWOORDING

11

12

1.0 Bestuur en ondersteuning (Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouders M. van de Groep en R.J. Beukers)

Taakveld Bestuur Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Samenstelling van de raad Het totale aantal raadszetels van de gemeente Bunschoten is 19. Hieronder een overzicht van de zetelverdeling sinds de verkiezingen in maart 2022. Partij ChristenUnie VVD CDA SGP CAP

Zetelverdeling sinds verkiezingen 2022 6 4 4 3 2

▪ Werkwijze van de raad - beleid Om te beginnen is de nieuwe gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2022 druk geweest met het inwerkprogramma (over inhoud van diverse beleidsterreinen, instrumenten van de raad, integriteit, en nog veel meer). In 2022 heeft de raad onder andere gewerkt aan de verdere ontwikkeling van Rengerswetering, de nieuwe scholen, implementatie van de Omgevingswet, de Regionale Energiestrategie (RES), Sociaal beleid, langere grafrust, bedrijventerreinen, ontwikkeling van het centrum en huisvesting. Daarnaast heeft de raad over nog veel andere zaken, die te maken hebben met onder andere financiën, wetgeving en de gemeentelijke organisatie, besluiten genomen. ▪ Werkwijze raad - werkbezoeken In 2022 zijn er drie werkbezoeken afgelegd aan de bibliotheek, begraafplaatsen en het nieuwe schoolgebouw. Ook waren er diverse gezamenlijke raadsbijeenkomsten in de Regio Amersfoort. ▪ Rekenkamercommissie In 2022 heeft de Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand voor Bunschoten een onderzoek gedaan naar Regionaal inkopen voor het sociaal domein.

Indicator Bestuur Omschrijving

E P

Bron

Aantal af te leggen werkbezoeken Vergaderschema commissie P raad E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Werkelijk 2021

Streefwaarde 2022

Werkelijk 2022

2

3

3

13

Taakveld Burgerzaken Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪ ▪ ▪

Vanwege corona is er een aantal maanden in 2022 op afspraak gewerkt. De zelfevaluatie BRP en zelfevaluatie reisdocumenten zijn uitgevoerd. In maart zijn de Gemeenteraadverkiezingen georganiseerd en daarnaast zijn de voorbereidingen voor de Provinciale Staten Verkiezingen en de Waterschapsverkiezingen opgestart. Inschrijvingen van vluchtelingen uit Oekraïne.

▪ Productenomzet Het gaat hier om het aantal handelingen dat aan de balie is verricht. 2022

2021

2020

2019

2018

€

Aantal

Aantal

1.373

68.009

1.820

4.657

110.921

2.763

106.771

3.221

3.007

5.140

413

5.827

417

419

487

32.529

437

24.798

453

476

29.722

28

16.418

32

14.563

37

37

103

4.147

131

5.256

131

5.252

172

301

980

21.077

982

14.247

667

13.707

555

601

7.188

332.697

7.086

302.301

5.816

238.927

6.675

9.498

Aantal

€

Aantal

€

Aantal

Reisdocumenten

2.522

138.875

2.228

117.790

Rijbewijzen

2.628

101.152

2.874

BRP

434

6.358

356

Burgerlijke stand

464

31.366

Naturalisatie

57

Covog Diversen

Product

Aantal producten

▪ Stand van de bevolking Aantal inwoners op 01-01-2022 Geboorteoverschot Migratieoverschot Aantal inwoners op 01-01-2023

22.295 77 59 22.431

Indicator Burgerzaken Omschrijving

E P

Aantal digitale transacties per jaar (digitale dienstverlening)

Bron

Online omgeving E gem. Bunschoten E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Werkelijk 2021

Streefwaarde 2022

Werkelijk 2022

4.043

3.700

3.623

Taakveld Treasury Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪

In 2022 is er optimaal gebruik gemaakt van het afsluiten van geldleningen tegen een zo laag mogelijk percentage. In 2022 is sprake van een gezond weerstandsvermogen, waardoor voorkomende tegenvallers opgevangen kunnen worden.

Taakveld Belastingen Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪

Het beleid was gericht op 100% dekking van de diensten door tarieven. In de paragraaf Lokale heffingen is in beeld gebracht hoe de kostendekking zich in 2022 heeft ontwikkeld.

14

Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪

▪

In 2022 zijn drie circulaires ontvangen. In de meicirculaire is de gemeente geïnformeerd over de financiële kaders. In september wordt een geactualiseerd beeld, gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk weergegeven. In de december komt dan informatie op basis van de Najaarsnota ter afronding van het lopende jaar naar de gemeente. Aan de hand van de circulaires is het bedrag voor de algemene uitkering gewijzigd. Daarnaast is er ook een maart- en oktoberbrief ontvangen. De maartbrief gaf een eerste beeld van de gevolgen voor de gemeenten van de belangrijkste maatregelen uit het coalitieakkoord en werd een indicatie gegeven voor de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. De oktoberbrief gaf meer informatie over de verdeling aanvulling middelen ondersteuning gestegen energieprijzen.

Taakveld Mutatie reserves Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪

De risico’s zijn geactualiseerd. Het weerstandsvermogen is voldoende voor de opvang van de geïnventariseerde risico’s. De solvabiliteit is gestegen ten opzichte van voorgaand jaar.

Verbonden partijen Bestuur en ondersteuning Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn Het GBLT richt processen zodanig in dat gemeentelijke (en waterschaps)belastingen maximaal worden geheven en geïnd, en WOZ- en basisregistratieve taken efficiënt worden uitgevoerd. Voor Bunschoten zijn dat de volgende belastingen en heffingen: ▪ Onroerendezaakbelastingen ▪ Rioolheffing ▪ Afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht ▪ Forensenbelasting ▪ Precariobelasting ▪ Marktgelden en havengelden ▪ BIZ-heffing Bureau regio Amersfoort Bureau regio Amersfoort is een samenwerkingsverband om op een duurzame en effectieve manier strategisch samen te werken aan oplossingen voor regionale vraagstukken. Het doel is bijdragen leveren aan de versterking van regio Amersfoort als unieke plek om te wonen, werken en te leven.

Indicatoren Bestuur en ondersteuning Indicator Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur Overhead

Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten inhuur externen % van totale lasten

Rekening 2022 5 5 € 505,96 € 1.263.603,91 8,78 %

* Dit betreft inhuur in verband met opvulling van vacatures en langdurige ziekte. Dit bedrag is verrekend met het uitgeleende personeel.

15

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

Lasten Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal lasten Baten

Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal baten

(Bedragen x € 1,-)

Realisatie 2022 1.329.874 444.137

Raming 2022 1.297.116 415.484

Raming na wijz. 2022 Afwijking Incidenteel 1.288.576 -41.298 0 458.484 14.347 0

75.478 5.155.793 219.149 0 233.262 0 -99.023 359.047 2.681.038

59.268 4.942.100 288.340 0 289.150 0 -217.767 0 2.349.714

59.268 -16.210 5.243.490 87.697 210.340 -8.809 0 0 269.150 35.888 0 0 1.018.837 1.117.860 0 -359.047 3.094.820 413.782

0

0

10.398.754 104.840 321.554

0

0

9.423.405 11.642.965 1.244.211

1.497.000

114.543 252.000

9.703 -69.554

0 0

478.519 265.967 259.967 447.838 235.544 235.544 467.628 790.996 793.279 4.431.806 4.427.500 4.430.500 71.279 70.000 63.000 33.483.288 28.665.410 33.472.410 373.631 351.153 361.500 0 0 0 1.167.379 611.852 1.705.709

-218.552 -212.294 325.651 -1.306 -8.279 -10.878 -12.131 0 538.330

216.000 0 0 0 0 0 17.000 0 1.128.000

585.894

0

0

41.933.656 35.784.965 42.274.346

340.690

1.361.000

585.894

114.543 252.000

0

40.000 -211.000 0 0 0 0 -1.023.000 10.000 2.681.000

0

16

Saldo Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB (niet) woningen Belastingen overig Algemene uitkering Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal saldo Kosten per inwoner

1.225.033 122.583

1.182.573 163.484

1.174.033 206.484

-51.000 83.901

0 0

-403.041 -206.699 -200.699 202.342 -176.000 4.707.955 4.706.556 5.007.946 299.991 -211.000 -248.479 -502.656 -582.939 -334.460 0 -4.431.806 -4.427.500 -4.430.500 1.306 0 161.983 219.150 206.150 44.167 0 -33.483.288 -28.665.410 -33.472.410 10.878 0 -472.654 -568.920 657.337 1.129.991 -1.040.000 359.047 0 0 -359.047 10.000 1.513.659 1.737.862 1.389.111 -124.548 1.553.000 -585.894

-585.894

0

0

-31.534.902 -26.361.560 -30.631.381

903.521

136.000

-1.412,54

0

-1.188,53

-1.381,04

31,50

Toelichting saldo raming en raming na wijzigingen De raming is per saldo bijgesteld met € 4.270.000,- voordelig. Burgerzaken, extra budget verkiezingen € 43.000,-. Overhead, stelpost energieprijzen en inflatie (€ 112.000,-), wet open overheid (€ 100.000,-), inflatie ICT hardware en software (€ 25.000,-) en licenties (€ 45.000,-) en overig (€ 19.000,-), totaal nadelig € 301.000,-. Treasury, kerntakendiscussie meer inkomsten (€ 80.000,-). Algemene uitkering, hoger op basis van de circulaires (4.810.000,-). Overige baten en lasten, onvoorzien hoger volgens de resultaten in de tussentijdse bestuursrapportages en circulaires (€ 1.023.000,-), wijzigingen kerntakendiscussie (€ 263.000,-) en meeropbrengst project oneigenlijk in gebruik genomen gronden (€ 60.000,-) Mutaties reserves, volgens de tussentijdse bestuursrapportages etc. (€ 349.000,- voordeel, tegenhanger zijn voornamelijk de kostendekkende tarieven op het programma Volksgezondheid en milieu). Resultaat, verwerking resultaat jaarrekening 2021 (€ 586.000,- voordeel). Overige taakvelden, € 19.000,voordeel.

Toelichting realisatie en raming na wijzigingen Op dit programma zijn de lasten € 1.244.000,- lager dan de raming na wijzigingen en zijn de baten € 341.000,- lager. Per saldo is dit € 903.000,- voordeliger. ▪ Bestuur Het taakveld bestuur laat per saldo een nadeel van € 51.000,- zien. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen dotatie aan de voorziening APPA-pensioen en uitkering wethouders benodigd was (voordeel € 28.000,-). Daarnaast door hogere salarislasten (€ 19.000,-), hogere kosten representatie (€ 13.000,-), hogere bijdrage fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (€ 13.000,-) en hogere overige kosten (€ 34.000,- onder andere meerkosten SiSa, andere termijnen accountantskosten en onderzoekskosten). ▪ Burgerzaken Burgerzaken heeft per saldo een voordeel van € 84.000,-, veroorzaakt door hogere inkomsten leges (€ 38.000,- saldo van inkomsten en afdrachten), lagere salariskosten en inhuur (€ 17.000,-) en lagere overige kosten (€ 29.000,-). ▪ Beheer overige gebouwen en gronden Hier is een voordeel ontstaan van € 202.000,- als gevolg van hogere huuropbrengsten door huurderving in verband met opvang ontheemden Oekraïne (€ 216.000,-), hogere pachten (€ 2.000,-), lagere toegerekende salarislasten (€ 24.000,-) en hogere beheerkosten (€ 40.000,-).

17

▪ Overhead (zie ook het overzicht Overhead) Het voordeel op taakveld Overhead van € 300.000,- wordt veroorzaakt door per saldo lagere toegerekende salarislasten (€ 189.000,-), inhuur (met name KCC, juridisch, financiën en inkoper) van € 191.000,-, lasten BLNP (€ 31.000,-, voornamelijk verrekening formatie en claim op het rekeningresultaat), hogere overige verrekeningen van € 73.000,- (voornamelijk door toerekening uren personeel i.v.m. opvang vluchtelingen Oekraïne en investeringen/grexen), stelpost i.v.m. inflatie/brandstofprijzen (€ 103.000,-), lagere kapitaallasten (€ 75.000,-), per saldo lagere overige kosten/hogere opbrengsten € 82.000,- (onder andere energie, opleiding, werving, representatie, kosten Woo, verkoop voertuigen). ▪ Treasury Het nadelig resultaat van € 334.000,- bestaat voor € 6.000,- uit lagere overige inkomsten en per saldo lagere rente van € 329.000,-. Dit nadeel van € 329.000,- ontstaat door een verschil tussen de toegerekende rente en de werkelijk betaalde rente van € 402.000,- naast per saldo ontvangen overige rente (€ 73.000,-, onder andere SVn en kasgeld). Een deel wordt gecompenseerd door de grondexploitatie (€ 11.000,-, onttrekking aan de reserve) en door lagere rente op de taakvelden (€ 212.000,-).

Uiteindelijk is het renteresultaat hierdoor € 106.000,- (nadelig) Dit nadeel is vertekend doordat de lagere toegerekende rente op de kostendekkende tarieven van € 68.000,- (€ 329.000,- min € 212.000,- min € 11.000,-) niet als voordeel terug komt op het taakveld, maar in de betreffende egalisatie reserves (zie ook het renteschema op pagina 102). ▪ OZB (niet) woningen Het voordeel op dit taakveld van € 1.000,- wordt veroorzaakt door hogere inkomsten OZB woningen (€ 7.000,-) en lagere inkomsten OZB niet-woningen (€ 6.000,-). ▪ Belastingen overig Het voordeel van de overige belastingen € 44.000,- heeft te maken met hogere overige opbrengsten (€ 8.000,-) en lagere kosten (€ 36.000,-, voornamelijk GBLT terug te ontvangen bijdrage). ▪ Algemene uitkering Door een hogere berekende algemene uitkering is er een voordelig saldo van € 11.000,- op dit taakveld. ▪ Overige baten en lasten Het taakveld Overige baten en lasten geeft een voordelig saldo van € 1.130.000,-. Dit betreft de post onvoorzien (€ 1.123.000,-, waarvan een deel als claim is ingediend), meeropbrengst project oneigenlijk in gebruik genomen gronden (€ 53.000,-), per saldo hogere overige kosten € 46.000,-. ▪ Vennootschapsbelasting Het verschil op dit taakveld (€ 359.000,-) wordt veroorzaakt door de afwikkeling VPB 2021 (€ 10.000,-) en een raming voor 2022 van € 349.000,-.

▪ Mutaties reserves Hogere stortingen in en lagere onttrekkingen aan reserves ten opzichte van begroot veroorzaken het saldo van € 125.000,-. Voornamelijk hogere stortingen in en lagere onttrekkingen aan de reserves riool-, reinigings- en begraafrechten en vrijval deel van de reserves starter- en stimulerings- en vangnetleningen.

18

1.1 Veiligheid (Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouder M. van de Groep)

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Wat hebben we bereikt / gedaan? Het team Veiligheid heeft in 2022 langere tijd met te weinig capaciteit geopereerd. In het najaar van 2022 zijn er nieuwe medewerkers gestart die zo snel mogelijk zijn ingewerkt. Het team heeft niet maximaal kunnen presteren, maar er alles aan gedaan om resultaat te blijven boeken. ▪ Corona De coronamaatregelen zijn in 2022 langzaam versoepeld na een harde lockdown. Opnieuw werd er ambtelijke inzet gevraagd door de crisis. Denk hierbij aan de uitvoering van de wet tijdelijke regelingen maatregelen COVID-19. Opnieuw is er vanuit de Boa’s ingezet op handhaving van deze wet. Er is op regionaal niveau opnieuw samengewerkt om uitvoering te geven aan deze wet en de handhaving ervan. Plaatselijke ondernemers zijn voorzien van advies voor de directe uitvoering van de maatregelen. Waar nodig zijn er bestuursrechtelijke middelen ingezet ter handhaving van de coronaregels. De maatregelen zijn afgeschaald en op 23 maart volledig vervallen. Tot aan dat moment heeft de coronacrisis invloed gehad op de veiligheid en de openbare orde in de gemeente en is er veel ambtelijke inzet aan besteed. ▪ Bevolkingszorg De gemeente is ten tijde van een (dreigende) crisis verantwoordelijk voor de bevolkingstaken. Er zijn buiten corona in 2022 geen grote incidenten geweest waar de gemeente vanuit bevolkingszorg actief is geweest.

Wel is als gemeente, via de officier van Dienst Bevolkingszorg, geadviseerd over risico’s en de inzet van gemeentelijke taken gecoördineerd bij incidenten. De opvang van ongeveer 175 vluchtelingen uit Oekraïne heeft impact (gehad) op de capaciteit van de gemeentelijke organisatie. ▪ Overige thema’s Daarnaast zijn de volgende thema’s aan bod geweest in 2022: Actueel houden van de crisisbeheersingsplannen, draaiboeken en taakkaarten. Andere onderwerpen waren de doorontwikkeling van crisisbeheersing 3.0, doorontwikkeling Regionaal Risicoplan, en bevolkingszorg 3.0. Voor de doorontwikkeling van de bevolkingszorg 3.0 is als doel gesteld: ▪ Een compacte bevolkingsorganisatie van hoge kwaliteit welke flexibel inzetbaar is. ▪ Met daarbij een duidelijke afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bevolkingszorg.

Indicatoren Crisisbeheersing en brandweer Omschrijving Aantal uitrukken Het aantal loze meldingen E = effectindicator en P = prestatie-indicator

E P E P

Bron * Idem

Werkelijk 2021 126 40

Streefwaarde 2022 145 < 37

Werkelijk 2022 159 38

* Jaarverslag 2022 brandweer VRU en brandweergegevens Toelichting indicatoren Aantal uitrukken Dit betreft het aantal uitrukken wat we gemiddeld over een jaar hebben, dit cijfer is nooit vast maar is variabel per jaar. Er zijn vooral veel ‘overige hulpverlening’ uitrukken geweest. Dit had te maken met de drie stormen waarvoor uitrukken nodig waren.

19

Loze uitrukken Dit betreft meldingen die zijn veroorzaakt uitsluitend door brandmeldinstallaties die zijn aangesloten op het OMS van de regionale alarmcentrale van de brandweer. Hiervoor is sinds 2021 een nieuw protocol in gebruik op de meldkamer. Hierbij wordt langer de tijd genomen om contact te leggen met het OMS-adres. Onnodig alarmeren van de brandweer wordt zo voorkomen.

Taakveld Openbare orde en veiligheid Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Uitvoering Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 en ontwikkelen IVP 2-23-2026 In 2022 is verdere uitvoering gegeven aan het in 2019 vastgestelde regionaal IVP 2019-2022. Met dit IVP is de samenwerking gezocht met de gemeenten binnen politiebasiseenheid BES. Er is samengewerkt op regionaal niveau aan de vier speerpunten: ondermijning, zorg- en veiligheid, high impact crimes en jeugdoverlast- en criminaliteit. Er is naast het oppakken van meldingen die via Meld Misdaad Anoniem binnenkwamen een maandelijks lokaal ondermijningsoverleg georganiseerd waar signalen en casuïstiek wordt gedeeld met politie en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum, om gezamenlijk meer grip op ondermijning te krijgen. Er is een start gemaakt met het implementeren van een beleid op mensenhandel en uitbuiting. De lokale sociale overlast blijft een prioriteit. De handhaving heeft hier in samenwerking met de politie op ingezet door te surveilleren en te verbaliseren waar nodig is. De handhaving draagt bij aan een betere informatiepositie van de afdeling veiligheid door te signaleren en informeren. In 2022 is door de BES gemeenten gezamenlijk gewerkt aan een nieuw IVP voor de jaren 2023-2026 waar voor een deel wordt verdergegaan aan het werken aan de vanwege corona niet gerealiseerde doelen en deze alsnog volledig te realiseren.

Het thema digitale veiligheid wordt toegevoegd als speerpunt. ▪ Cameratoezicht Het uitbreiden en vervangen van de camera’s is voor een groot deel gerealiseerd in 2022. Het cameratoezicht zet zich in voor het vergroten van de fysieke en de sociale veiligheid in het centrum van Bunschoten. Er is gewerkt aan een voorstel voor uitbreiding op de Westmaat om ook daar een permanent cameratoezicht te realiseren en dat wordt in 2023 uitgerold. ▪ Week van de Veiligheid Jaarlijks doet de gemeente Bunschoten mee met de Week van de Veiligheid in oktober. In het kader van de ‘donkere dagen’ wordt landelijk vanuit de gemeenten extra aandacht besteed aan het voorkomen van woning- en bedrijfsinbraken. Tijdens de coronapandemie is het aantal inbraken teruggelopen, omdat men veel thuis was en ook thuis werkte. Dit is na het loslaten van de coronamaatregelen in maart weer gaan stijgen. De gemeente heeft zich ingezet door mee te doen aan Burgernet en WhatsApp- buurtpreventie. Via (sociale) media heeft de gemeente ingezet op waakzaamheid van de inwoners. ▪ Toezicht en Handhaving De Boa’s hebben zich ingezet voor het houden van toezicht, maar ook het handhaven van de openbare orde in de gemeente. Zo hebben ze zich ingezet voor het terugdringen van afvaldump, parkeeroverlast, jeugdoverlast, overlast van zwervende arbeidsmigranten en andere onderwerpen door te handhaven waar nodig.

Het voeren van gesprekken met ondernemers heeft bijgedragen tot het weten wat er leeft in de gemeente en het veiligheidsgevoel. ▪ Overige veiligheidszaken Het taakveld Veiligheid kent een breed scala aan taakvelden. Het zorg dragen voor een veilig verloop van (risicovolle) voetbalwedstrijden samen met de politie en de clubs, het adviseren van de burgemeester rondom huisverboden, de nazorg voor ex-gedetineerden, samenwerken met de antidiscriminatievoorzieningen zodat de gemeente een fijne plek is voor alle inwoners zijn thema’s. Daarnaast zorgdragen voor de uitvoer van de wet woonoverlast, de aanpak van jeugdoverlast vallen onder de wettelijke taken van de gemeente.

20

Verbonden partijen Veiligheid Veiligheidsregio Utrecht De VRU is de regionale kracht voor hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zij verlenen hulp, adviseren in tijde van crisis. Voor Bunschoten blijft het eigendom, beheer en onderhoud van de brandweerkazerne een belangrijk onderwerp. In het eerste kwartaal van 2022 heeft de VRU opnieuw een belangrijke rol gespeeld in de aanpak van de coronacrisis. De organisatie heeft de gemeente ondersteund met advies met betrekking tot de uitvoering van de coronaregelgeving binnen de gemeentegrenzen en coördinatie met betrekking tot de landelijke aanpak.

Indicatoren Veiligheid Indicator

Eenheid

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 inwoners van 12-17 jaar Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Stichting Halt

Winkeldiefstal Gewelds- en seksuele misdrijven Diefstal uit woning Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde

CBS diefstallen CBS criminaliteit CBS diefstallen CBS criminaliteit

Bunschoten 2022 9 (2021)

Nederland 2022 8 (2021)

0,4

2,3

2,7

4,6

0,9

1,4

4,5

6,0

21

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

(Bedragen x € 1,-)

Raming Realisatie Raming na wijz. 2022 2022 2022 Afwijking Incidenteel Lasten Crisisbeheersing en brandweer 1.312.762 1.320.689 1.315.189 2.427 0 Openbare orde en veiligheid 576.436 466.073 498.073 -78.363 0 Totaal lasten Baten

Saldo

1.889.198 1.786.762 1.813.262

-75.936

0

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

1.925 9.813

0 7.869

0 7.869

-1.925 -1.944

0 0

Totaal baten

11.738

7.869

7.869

-3.869

0

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

1.310.837 1.320.689 1.315.189 566.623 458.204 490.204

4.352 -76.419

0 0

Totaal saldo

1.877.460 1.778.893 1.805.393

-72.067

0

Kosten per inwoner

84,10

80,20

81,40

-2,70

Toelichting saldo raming en raming na wijzigingen Openbare orde en veiligheid, extra budget handhaving en toezicht BOA’s (€ 32.000,-).

Toelichting realisatie en raming na wijzigingen Op dit programma zijn de lasten € 76.000,- hoger dan de raming na wijzigingen en de baten zijn € 4.000,- hoger. Per saldo € 72.000,- nadeliger. ▪ Crisisbeheersing en brandweer Dit taakveld laat een voordeel zien van € 4.000,-. Dit wordt veroorzaakt door lagere salariskosten (€ 27.000,-), hogere lasten subsidie controle CTB € 26.000,- (onttrekking reserve corona) en per saldo lagere kosten en hogere opbrengsten (€ 3.000,-). ▪ Openbare orde en veiligheid Het nadeel op dit taakveld van € 76.000,- wordt veroorzaakt door lagere salariskosten en hogere kosten inhuur (€ 62.000,- per saldo nadeel), dit nadeel past binnen het totale salarisbudget van 2022. Daarnaast per saldo hogere overige kosten € 14.000,- (onder andere Wpg audit en cameratoezicht).

22

1.2 Verkeer, vervoer en waterstaat (Commissie Ruimte, portefeuillehouder R.J. Beukers, Voor het taakveld Havens is P. van Asselt portefeuillehouder, commissie Samenleving.)

Taakveld Verkeer en vervoer Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Onderhoud wegen elementverharding De Burgwal is herstraat met nieuwe gebakken stenen. De gebakken stenen die zijn vrijgekomen uit de Burgwal worden in 2023 hergebruikt bij de herinrichting van de Schildersbuurt. Ook de Botermarkt is in 2022 herstraat. De Eemdijk-Zuid (binnen de bebouwde kom) is opnieuw bestraat, in combinatie met de aanleg van een regenwaterriool. Diverse wegen, voetpaden en parkeerplaatsen zijn herstraat door de buitendienst of derden, waaronder het fietspad langs de Kronkels. ▪ Onderhoud wegen asfalt Een radarscan en deflectiemeting van een groot aantal asfaltwegen is uitgevoerd. Op basis hiervan is een visie voor de wegen in het buitengebied, inclusief planning voor de asfaltwegen tot en met 2026, opgesteld. Daarnaast zijn meerdere kleine asfaltwerken uitgevoerd. Er is een slijtlaag aangebracht op de Maatweg, de asfaltpaden van Memento Mori en De Akker zijn (deels) opnieuw aangebracht en bij het basketbalveld aan de Brahmslaan is nieuw asfalt aangebracht. De reconstructie van de Frans Jacobsweg (wegvak komgrens - Fokjesweg) en Vinkenweg (wegvak Vaartweg - Bloklandsweg) is in 2022 aanbesteed en wordt in 2023 uitgevoerd. Tot slot zijn in 2022 meerdere markeringen en belijningen opnieuw aangebracht.

▪ Bermverharding In 2022 is, ter bevordering van de verkeersveiligheid, een bermverharding van Terrastab aangebracht langs een deel van de Eemdijk (tussen de Bloklandseweg en Eemdijk 187). ▪ Veiliger maken fietsroutes De uitvoering van de aanleg van het fietspad langs de Oostelijke Randweg is afgerond. De aanleg van dit fietspad is mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit de provincie Utrecht. ▪ Mobiliteitsplan De reconstructie van het kruispunt Bikkersweg-Prinses Irenestraat-Rengersweg is uitgevoerd. Daarnaast is in 2022 gestart met de herinrichting van de Dorpsstraat. Bij de werkzaamheden in Eemdijk-Zuid zijn een plateau en verhoogde rabatstroken aangebracht om de verkeersveiligheid te vergroten. De werkvoorbereiding voor de snelheidsremmende plateaus bij fietsoversteken in twee richtingen is gestart. De realisatie vindt plaats in 2023. Daarnaast is in 2022 gestart met het opstellen van een Toekomstvisie N199. Hierin wordt, onder leiding van een externe partij en in samenwerking met de provincie Utrecht en gemeente Amersfoort, de problematiek rond de verkeersdruk op de N199 in beeld gebracht en nagedacht over eventuele oplossingen. De oplevering van de notitie is naar verwachting in 2023.

23

▪ Openbare verlichting Het beheer en onderhoud aan de openbare verlichting is uitgevoerd volgens de lopende overeenkomst met CityTec. Dit gebeurt volgens het eerder vastgestelde tienjarenplan dat samen met CityTec is opgesteld. De investeringen van de nieuwe masten met energiezuinige LED-verlichting worden door de gemeente zelf gefinancierd. Van deze objecten is de gemeente dus eigenaar. Het is een wens om het gehele areaal openbare verlichting volledig in eigendom te krijgen. Ter voorbereiding op de overname is het bestaande areaal zowel kwalitatief als kwalitatief in samenwerking met een deskundige derde partij in beeld gebracht. Deze informatie vormt de basis om de onderhandelingen met de exploitant CityTec op te starten. ▪ Onderhoud bruggen Er heeft in 2022 een instandhoudingsinspectie plaatsgevonden naar de kunstwerken (bruggen) in de gemeente, op basis waarvan een nieuwe planning voor het groot onderhoud en vervanging van de kunstwerken is opgesteld. In 2022 is de brug tussen de Regerstraat en Witte de Withstraat (B21) vervangen. Daarnaast is het vervangen van de bruggen op de Broerswetering (B08), Stadsgracht (B37) en twee bruggen langs de Westsingel (B41 en B45) aanbesteed. Deze bruggen worden in 2023 vervangen. Door de buitendienst zijn meerdere houten brugleuning opgeknapt en opnieuw geschilderd. Daarnaast zijn meerdere dekplanken door de buitendienst vervangen.

Indicator Verkeer en vervoer Omschrijving

E P

Percentage meldingen ‘Snel Herstel’ die binnen vijf werkdagen zijn afgehandeld, of waarover binnen vijf P werkdagen terugkoppeling naar de melder heeft plaatsgevonden E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Bron

Werkelijk 2021

Streefwaarde 2022

Werkelijk 2022

Fixi

100%

95%

99,29%

Taakveld Parkeren Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Parkeren In het laatste kwartaal van 2022 is door de gemeenteraad het Toekomstplan parkeren SpakenburgCentrum 2022-2026 vastgesteld. Hierbij is een besluit genomen over de harmonisering van de diverse parkeerregelingen in het centrum van Spakenburg. Het jaar 2023 zal gebruikt worden voor de verdere uitwerking van de genomen besluiten.

Taakveld Recreatieve/Economische havens Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Havens Aan de hand van het door de gemeenteraad vastgestelde beheerplan Havens Bunschoten en Laaksluis de Kooi zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. ▪ Watergangen Samen met het waterschap is gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit van het stedelijk water. In de zomerperiode waarin perioden van langere droogte zijn geweest is het waterpeil in het stedelijk water op niveau gehouden. De aanvoer van water daarvoor vanuit de watergang Rengerswetering is van groot belang. Samen met het waterschap dat verantwoordelijk is voor de aanvoer van vers water is een behoorlijke inspanning verricht zowel het peil als de waterkwaliteit in de stedelijke watergangen goed te houden. 24

Op enkele locaties met doodlopende watergangen is met vers water uit tankwagens gezorgd voor doorstroming. Een en ander heeft ervoor gezorgd dat er geen blauwalg is ontstaan en de actie kon rekenen op waardering van de aan de watergang wonende inwoners.

Taakveld Openbaar vervoer Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Veerpont De veerhavens bij de pont in Eemdijk zijn gerenoveerd. De noordoever aan Eemdijk zijde en de noord- en zuidoever aan de zijde van de gemeente Eemnes zijn voorzien van stalen damwanden. De houten damwanden waren na bijna 40 jaar toe aan vervanging. Stalen damwanden zijn toegepast vanwege de langere levensduur. ▪ Openbaar vervoer Er is het afgelopen jaar herhaaldelijk contact geweest met Syntus Utrecht over de uitvoering van de dienstregeling en de irritatie die de vele plotselinge rituitval met zicht meebrengt. Het gebruik van de door de gemeente Bunschoten rijdende buslijnen (76, 503/603 en 572) wordt blijvend gemonitord en gestimuleerd. Ter voorbereiding op een nieuwe OV-concessie, die in december 2025 moet ingaan, is ingesproken op de door de provincie Utrecht vastgestelde Nota van Uitgangspunten. Ook is meegedacht over de inhoud van het ontwerp Programma van Eisen. Dit wordt in 2023 verder voortgezet.

25

Wat heeft het gekost? In onderstaand tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

Lasten Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Totaal lasten Baten

Saldo

(Bedragen x € 1,-)

Raming Realisatie Raming na wijz. 2022 2022 2022 3.104.764 3.081.982 3.185.482 139.628 156.620 174.620 122.677 158.583 161.576 11.051 42.512

18.520 44.713

Afwijking Incidenteel 80.718 59.000 34.992 0 38.899 0

18.520 44.353

7.469 1.841

0 0

3.420.632 3.460.418 3.584.551

163.919

59.000

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer

319.107 43.747 256.673

303.520 42.510 249.285

321.020 60.510 249.285

1.913 16.763 -7.388

-10.000 0 0

0 15.358

0 15.538

0 15.538

0 180

0 0

Totaal baten

634.885

610.853

646.353

11.468

-10.000

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer

2.785.657 2.778.462 2.864.462 95.882 114.110 114.110 -133.996 -90.702 -87.709

78.805 18.228 46.287

69.000 0 0

18.520 28.815

7.469 1.661

0 0

Totaal saldo

2.785.747 2.849.565 2.938.198

152.451

69.000

Kosten per inwoner

11.051 27.154

124,78

18.520 29.175

128,47

132,47

7,69

Toelichting saldo raming en raming na wijzigingen Verkeer en vervoer, aandeel kosten Oostelijke Randweg (€ 53.000,-, ten laste van de reserve bovenplans), hogere inkomsten nutsbedrijven (€ 18.000,-) en hogere energiekosten openbare verlichting (€ 51.000,-), totaal € 86.000,- nadelig.

Toelichting realisatie en raming na wijzigingen Op dit programma zijn de lasten € 164.000,- lager dan de raming na wijzigingen en de baten € 12.000,- lager. Per saldo € 152.000,-. ▪ Verkeer en vervoer Dit taakveld heeft een voordelig saldo van € 79.000,-, veroorzaakt door lagere kapitaallasten (€ 88.000,-), per saldo lagere salariskosten en hogere inhuur (€ 46.000,-, nadeel), lagere kosten openbare verlichting (€ 37.000,-), lagere inkomsten nutsbedrijven (€ 69.000,- leges en degeneratievergoeding), geen verrekening fietspad Oostelijke Randweg (€ 53.000,- voordeel, ook geen onttrekking reserve bovenplans) en lagere overige kosten en hogere overige opbrengsten (€ 16.000,-). ▪ Parkeren Het voordeel van € 18.000,- op dit taakveld wordt veroorzaakt door lagere kosten dagelijks onderhoud (€ 8.000,-), hogere inkomsten vergunningen (€ 8.000,-) en per saldo lagere overige kosten (€ 2.000,-). 26

▪ Recreatie havens Dit taakveld geeft een voordelig saldo van € 46.000,-, veroorzaakt door lagere salarislasten (€ 9.000,-), lagere kapitaallasten (€ 18.000,-), lagere kosten en hogere opbrengst gas, water en elektra (€ 12.000,-) en per saldo overige voordelen (€ 7.000,-).

27

28

1.3 Economie (Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouder R.J. Beukers. Taakveld Economische promotie behoort in de portefeuille van P. van Asselt.)

Taakveld Economische ontwikkeling Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Regio Amersfoort In 2022 is gewerkt aan een herijking van het regionale programma wonen en werken in de Regio Amersfoort en de provincie Utrecht. Het programma bevat afspraken voor de voortgang van de woningbouw en de ontwikkeling van bedrijventerreinen voor de komende jaren, zowel kwantitatief als kwalitatief. In het regionaal programma is de Kronkels-Zuid Fase 1 opgenomen als één van de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen voor zeven hectare netto uitgeefbaar van in totaal circa 22 hectare in de regio tot 2030. De gemeente blijft zich inzetten om fase 2 op te nemen in het programma voor na 2030. Verder is met de regio een start gemaakt met het uitgifteprotocol bedrijventerreinen en de bedrijventerreinenvisie die in 2023 verder worden uitgewerkt. Deze acties vloeien voort uit het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2040. ▪ Landbouwnetwerk Regio Foodvalley De gemeente is aangehaakt bij het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley. Dit om de verbinding te leggen met partners uit de naburige regio en te bezien waar we elkaar kunnen benutten en versterken.

Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ De Kronkels-Zuid Nadat het voorontwerpbestemmingsplan in 2021 ter inzage heeft gelegen is in 2022 gewerkt aan het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan. Zowel het bestemmingsplan en exploitatieplan zijn door de gemeenteraad in november 2022 vastgesteld en ter inzage gelegd voor eventueel beroep. De beroepstermijn loopt tot eind januari 2023. Ook is door de gemeenteraad in december van 2022 besloten om gebruik te maken van de Wet voorkeursrecht gemeente op de betrokken gronden in het bestemmingsplan. De gesprekken met de grondeigenaren om te komen tot verwerving dan wel zelfrealisatie zijn vanaf november 2022 actief opgepakt.

Indicator Fysieke bedrijfsinfrastructuur Omschrijving

EP

Aantal hectaren te verkopen P bedrijventerrein (inclusief verhuur) E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Bron Idem

Werkelijk 2021

Streefwaarde 2022

Werkelijk 2022

0

0*

0*

* Het is nog onduidelijk wanneer er grond kan worden uitgegeven voor Kronkels-Zuid.

Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Startersbeleid Startende ondernemers zijn voor ons als gemeente belangrijk, omdat ze bijdragen aan de dynamiek en vernieuwing van de economie van de gemeente Bunschoten. Ook zorgen ze voor werkgelegenheid voor zichzelf en op termijn voor anderen. In 2022 is een ondersteuningsprogramma voor startende ondernemers aangeboden in de vorm van ‘masterclasses voor startende ondernemers’. De masterclasses waarin alle facetten van het starten van een bedrijf worden behandeld, helpen

29

startende ondernemers bij de start van hun bedrijf. Een groep van 20 startende ondernemers namen deel aan een programma bestaande uit acht cursusavonden die elk een wezenlijk aspect van ondernemerschap behandelden. Onderwerpen die aan de orde kwamen in de masterclasses waren onder andere strategisch management, financieel management, online marketing, sales management en duurzaam ondernemen. ▪ Schaarse vergunningen Door een uitspraak van de Raad van State in 2016 mogen ‘schaarse vergunningen’ niet meer voor onbepaalde tijd worden verstrekt. Deze uitspraak zorgde voor onzekerheid onder de ambulante handelaren, omdat zij voldoende tijd nodig hebben om investeringen terug te kunnen verdienen. In 2020 heeft de staatsecretaris een onderzoeksbureau gevraagd om te onderzoeken wat de terugverdientijd is in de ambulante handel en op om basis van die resultaten een landelijk toepasbaar instrument te ontwikkelen waarmee gemeenten in staat worden gesteld om op een eenvoudige en transparante wijze de vergunningsduur voor een marktstandplaats te bepalen. Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking en afstemming met de VNG. Ook de branchevereniging voor de ambulante handel is bevraagd tijdens het onderzoek en in de gelegenheid gesteld om te reageren op het conceptrapport.

Het onderzoekt heeft als uitkomst dat de gemiddelde terugverdientijd in de ambulante handel minimaal negen jaar en maximaal twaalf jaar bedraagt, onafhankelijk van de aard van de ambulante handel. Dat biedt een basis voor gemeenten om de looptijd van de vergunning te bepalen. Daarna is de VNG gestart met het opstellen van een nieuwe model marktverordening. De gemeente Bunschoten mocht deelnemen in de klankbordgroep bij het opstellen van de nieuwe model marktverordening. Daarbij is verzocht in de modelverordening te verwijzen naar de minimale termijn uit het onderzoek. Dit is meegenomen in het VNG model marktverordening en de begeleidende ledenbrief die in januari 2022 is verspreid naar de leden (gemeenten). In aanvulling daarop zijn 344 wethouders Economische Zaken van alle gemeenten in Nederland aangeschreven om aandacht te vragen voor de minimale termijn voor een vergunning.

Indicatoren Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Omschrijving Periodieke overleggen college

E P P

Dynamisch Spakenburg Bedrijvenkring/ P JOBS SVV* P Bedrijfsbezoeken het college P bedrijfscontactPortefeuilleP functionaris houder EZ Bedrijfscontact- P functionaris E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Bron

Werkelijk 2021

Streefwaarde 2022

Werkelijk 2022

Gemeente

4

2

2

Idem

2

2

2

Idem Idem

1 2

1 1

2

Idem

19

12

10

Idem

20

12

7**

* Het overleg met SVV is tweejaarlijks. ** Gedurende het jaar is een vacature ontstaan binnen het team. Het aantal bedrijfsbezoeken is onder andere daarom lager dan de streefwaarde.

Taakveld Economische promotie Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Toekomstbestendig Spakenburg-Centrum In 2022 is het onderzoek afgerond en gepresenteerd in de commissie Bestuur & Financien. Daarbij zijn oplossingsrichtingen bekeken voor de toekomstige organisatie- en financieringsvorm (draagvlak en haalbaarheid). Daarnaast is onderzoek gedaan naar een toekomstbestendig Spuiplein. Via een amendement heeft de raad gevraagd bepaalde zaken mee te nemen bij de actualisatie van de Centrumvisie Bunschoten-Spakenburg.

30

▪ Routebureau Utrecht De provincie Utrecht heeft bezoekers en inwoners veel te bieden om heerlijk te fietsen, te wandelen of te varen. Het Routebureau Utrecht zorgt voor het beheer en de coördinatie van het onderhoud van routes en routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen. De jaarlijkse activiteiten hebben betrekking op digitaal routebeheer, coördinatie onderhoudswerkzaamheden van de bebording (jaarlijkse inspectie, herstel van schade en vervanging bewegwijzering, dragers en infopanelen), kwaliteitsbewaking van routes en routenetwerken, ondersteuning partners met kennis en kunde over routebeheer en het beheren van centrale meldpunt voor klachten, knelpunten en suggesties. Het Routebureau Utrecht zorgt daarnaast voor de profilering van thematische routes en routenetwerken. ▪ ▪

▪

Het Routebureau Utrecht zorgde voor het uniform beheer en de coördinatie van het onderhoud van routes en routenetwerken. Het Routebureau Utrecht zorgde voor de informatie over en profilering van thematische routes en routenetwerken. Met duidelijke, actuele informatie over routemogelijkheden en via gerichte campagnes zijn de fiets-, wandel- en vaarmogelijkheden onder de aandacht gebracht bij inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht. Als gevolg van de coronapandemie was in 2021 een toename in het aantal gebruikers te zien. Dit gebruikersaantal is in 2022 gestabiliseerd, waarmee lokale spreiding van drukte ook een belangrijk doel voor het routebureau is geweest in 2022. Het Routebureau Utrecht werkt continu aan het verbeteren en ontwikkelen van de basisstructuur van routenetwerken en thematische routes. Begin 2021 is de overeenkomst voor het wandelroutenetwerk Utrecht Oost getekend. In 2022 is de realisatie van wandelroutenetwerk Utrecht-oost voorbereid voor realisatie van dit gehele nieuwe netwerk in 2023. Daarnaast is het schetsontwerp voor de revisie van het fietsknooppuntensysteem vastgesteld en voorbereid voor realisatie in 2023.

Indicatoren Economie Indicator

Eenheid

Bron

Functiemenging

%

Landelijk Informatiesysteem arbeidsplaatsen Landelijk 159,2 Informatiesysteem arbeidsplaatsen

Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Bunschoten 2021 58,9

Nederland 2021 53,3

165,1

31

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. TABEL

(Bedragen x € 1,-)

Realisatie 2022 Lasten Economische ontwikkeling 57.452 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 12.529 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 102.309 Economische promotie 229.196

Raming Raming na wijz. 2022 2022 Afwijking Incidenteel 90.274 90.274 32.822 0 13.422 13.422 893 0 101.283 101.040 -1.269 0 215.551 257.825 28.629 0

Totaal lasten

401.485 6.143.315 462.561

61.076

0

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

0 0 86.325 75.884

0 0 83.000 77.363

0 0 -3.325 1.479

0 0 0 0

Totaal baten

162.209 5.855.185 160.363

-1.846

0

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

57.452 12.529 15.984 153.312

90.274 90.274 13.422 13.422 11.283 18.040 173.151 180.462

32.822 893 2.056 27.150

0 0 0 0

Totaal saldo

239.277

288.130 302.198

62.921

0

Kosten per inwoner

10,72

Baten

Saldo

0 0 90.000 42.400

12,99

13,62

2,91

Toelichting saldo raming en raming na wijzigingen Er zijn op dit programma geen noemenswaardige wijzigingen.

Toelichting realisatie en raming na wijzigingen Op dit programma zijn de lasten € 61.000,- lager dan de raming na wijzigingen en de baten € 2.000,hoger. Per saldo € 63.000,- voordeliger. ▪ Economische ontwikkeling Per saldo is er een voordeel van € 33.000,- op dit taakveld, veroorzaakt door lagere salarissen (€ 10.000,-) en lagere kapitaallasten (€ 23.000,-). ▪ Economische promotie Het voordelige saldo op dit taakveld van € 27.000,- wordt veroorzaakt door lagere verstrekte subsidie centrumactiviteiten (€ 25.000,-, claim op het rekeningresultaat) en per saldo overige voordelen (€ 2.000,-, onder andere lagere kosten bevordering toerisme, lagere forensenbelasting).

32

1.4 Onderwijs (Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt)

Taakveld Openbaar onderwijs Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ ▪

Het huidige aanbod openbaar primair onderwijs is gecontinueerd (inclusief ondersteuning van het vervoer en locatie van bewegingsonderwijs en schoolzwemmen). Openbaar primair onderwijs is gemonitord (toezichthoudende rol).

Indicatoren Openbaar onderwijs Omschrijving Aantal leerlingen basisonderwijs

EP

Bron

P

Aantal beschikkingen P leerlingenvervoer (per 1 september) E = effectindicator en P = prestatie-indicator

Streefwaarde 2022

Werkelijk 2022

Scholen/ 1 oktobertelling

Werkelijk 2021 2.098 voorlopig

*

2.079

Administratie

130

138

130

* Er wordt voor het aantal leerlingen basisonderwijs geen streefwaarde ingevuld bij de begroting, omdat de gemeente niet op het aantal leerlingen kan sturen. De werkelijke cijfers zijn daarom enkel ingevuld.

Taakveld Onderwijshuisvesting Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Renovatie Bavinckschool Na selectie van de aannemer in het voorjaar, is in de zomer van 2022 gestart met de renovatie. Inpandig zijn de sloopwerkzaamheden afgerond. De nieuwe stalen constructie is aangebracht, waardoor de contouren van het gebouw zichtbaar zijn. De renovatie verloopt voorspoedig en de oplevering is gepland eind juni 2023. ▪ IKC Rengerswetering De afspraken over onder andere het eigendom, beheer en onderhoud van het gebouw zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst tussen het schoolbestuur, Stichting Christelijk Kindcentrum Bunschoten en de gemeente. Er is een aansprekend Definitief ontwerp vastgesteld. Op basis daarvan is een aanbestedingsprocedure opgestart. We streven naar opdrachtverlening in februari 2023 en start bouw in mei 2023. Oplevering is gepland in juni 2024. ▪ Noodlokaal Vlucht In de zomer van 2022 is een noodlokaal geplaats bij basisschool De Vlucht. De leerlingenaantallen in het primair onderwijs wijken af van de prognoses, en met name De Vlucht kampte met een tekort aan geschikte onderwijsruimte. Doordat het enige beschikbare lokaal elders in de gemeente (Groen van Prinstererschool / Grondtoon) in gebruik is genomen voor onderwijs aan kinderen uit de Oekraïne, is deze tijdelijke voorziening getroffen.

Door de algehele groei van de leerlingenaantallen is tot slot besloten om het IHP 2020-2024 te actualiseren.

Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken Wat hebben we bereikt / gedaan? ▪ Passend onderwijs en zorg voor de jeugd Regio Eemland In september en in december 2022 werd een bestuurlijk OOGO gehouden. De stand van zaken van de onderwerpen op de samenwerkingsagenda werd doorgelopen. Daarnaast vond in 2022 de voorbereiding van de nieuwe ondersteuningsplannen (in 2023 vast te stellen) door alle vier de samenwerkingsverbanden plaats. Hun belangrijkste pijlers zijn tijdens het OOGO gedeeld.

33

Door de bestuurders van de Samenwerkingsverbanden werd besloten om enkele beleidsplannen sociaal domein van gemeenten – waaronder Bunschoten - met een jaar (2023) te verlengen. Tijdens de vergaderingen werd de gezamenlijk opgestelde notitie ‘Uitgangspunten samenwerking leerlingenvervoer en onderwijs’ vastgesteld en ook het ‘Privacy Convenant, Samenwerking OnderwijsGemeenten-Jeugdhulp van de regio Amersfoort, Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg’. ▪ Lokale Educatieve Agenda In juni en in december 2022 vond bestuurlijk overleg plaats over de LEA met de bestuurders van het basis- en voorgezet onderwijs, voorscholen, buitenschoolse kinderopvang, samenwerkingsverband De Eem en De Boei. In juni werd tijdens de vergadering de integraal opgestelde ‘Notitie Visievorming Integraal Kindcentrum in Bunschoten’ vastgesteld. Daarnaast werden ontwikkelingen die van belang zijn om met deze bestuurders te delen, zoals gebruikelijk is op elk bestuurlijk LEA-overleg. In december werden de activiteiten van de LEA-werkgroepen per thema over 2022 verantwoord. De thema’s voor 2023 werden aan de hand van gepresenteerde werkplannen 2023 vastgesteld.

Op de LEA 2022 stonden de thema’s: Zorg en Onderwijs, Voor- en vroegschoolse educatie en doorgaande leer- en ontwikkelingslijn (voorschool - basisonderwijs), Terugdringen laaggeletterdheid, Corona dorpsbreed (kinderopvang, onderwijs en gemeente) en IKC-vorming in Bunschoten. Voor 2022 zijn deze thema’s opnieuw vastgesteld met uitzondering van Corona dorpsbreed. Daarnaast zijn de thema’s ‘Rijke schooldag (Programma School en omgeving)’ en ‘Integratie (nader onderzoeken taalklas) en tegengaan segregatie (centraal aanmeldsysteem basisonderwijs)’ als thema voor 2023 toegevoegd aan de LEA. ▪ Onderwijs(taal)achterstanden Er is uitvoering gegeven aan het bestaand beleid onderwijsachterstanden waaronder uitvoering geven aan het Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie Bunschoten en doorgaande leer- en ontwikkelingslijn (voorschool – basisonderwijs) 2022 - 2026. Per 1 januari 2022 moeten voorscholen verplicht een pedagogisch beleidsmedewerker/coach aanstellen met als doel de kwaliteit van de voorschoolse educatie te verhogen hetgeen is gebeurd. Met de betrokken partners wordt gezamenlijk (voorscholen, basisonderwijs en gemeente) gewerkt aan het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van onderwijsachterstanden. ▪ Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten Er is uitvoering gegeven aan lokaal en regionaal gemaakte afspraken.