BBS Tussenrapportage sept 2021
Tekst van het document
Tussenrapportage 2021 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest
Rapportage Eerste helft 2021
1
Voorwoord Voor u ligt de Tussenrapportage van de Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest. In deze rapportage worden de ontwikkelingen bij BBS in de periode van januari tot en met juni 2021 weergegeven. Namens het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (Uitvoeringsorganisatie BBS), Soest, 12 juli 2021.
Voorzitter De heer E. Jansma Wethouder van Baarn
Directeur BBS De heer B. van der Schelde
Algemeen Bestuur De heer P. van Asselt Wethouder van Bunschoten
Algemeen Bestuur Mevrouw L. van Aalst-Veldman Wethouder van Soest
2
Inhoud Voorwoord ......................................................................................................................................................................... 2 Inleiding.......................................................................................................................................................................... 4 1.1
Inleiding ............................................................................................................................................................ 4
1.2
Leeswijzer ......................................................................................................................................................... 4
1.3
Opdracht, doelstellingen en realisatie ............................................................................................................. 4
1.4
Bestandsomvang en in- en uitstroom .............................................................................................................. 7
1.5 Tozo en Tonk ....................................................................................................................................................... 8 1.6
Organisatieontwikkeling ................................................................................................................................... 8
1.7
Klachten en bezwaren ...................................................................................................................................... 9
1.8
Verwacht financieel resultaat op hoofdlijnen .................................................................................................. 9
1.9
Tweede begrotingswijziging op basis effect tussenrapportage ....................................................................... 9
2.
Organisatie- en uitvoeringsbudgetten................................................................................................................10
3.
Gemeente Baarn .................................................................................................................................................12 3.1
Ontwikkeling klantenbestand ........................................................................................................................12
3.2
In- en uitstroom ..............................................................................................................................................12
3.3
Financiën ........................................................................................................................................................13
4.
Gemeente Bunschoten .......................................................................................................................................15 4.1
Ontwikkeling klantenbestand ........................................................................................................................15
4.2
In- en uitstroom ..............................................................................................................................................15
4.3
Financiën ........................................................................................................................................................16
5.
Gemeente Soest .................................................................................................................................................18 5.1
Ontwikkeling klantenbestand ........................................................................................................................18
5.2
In- en uitstroom ..............................................................................................................................................18
5.3 Schuldhulpverlening ..........................................................................................................................................19 5.3
Financiën ........................................................................................................................................................20
3
Inleiding 1.1 Inleiding In deze rapportage vindt u een overzicht van de ontwikkelingen bij BBS in de eerste helft van 2021. Het was voor velen geen makkelijk half jaar, en dat geldt ook voor BBS. De nieuwe Coronagolf vanaf de herfst van 2020 leidde vanaf begin dit jaar tot een sterk verhoogd ziekteverzuim, dat nog werd verergerd door de lange strenge lockdown. En dat juist op een moment dat we grote stappen aan het zetten waren in de ontwikkeling van de organisatie. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden, die ons dwong tot extra inhuur om het hoge verzuim te compenseren en de organisatie draaiende te houden. Het goede nieuws is dat dat goed gelukt is. Ondanks de tegenslagen, liggen we halverwege het jaar aardig op schema met de vooraf gestelde doelen, voor zover die niet onmogelijk waren als gevolg van de pandemie. En de laatste weken gaven veel lucht, met Corona dat het land uit gevaccineerd leek te worden (een aanname die bij nader inzien mogelijk wat al te kort door de bocht was) de samenleving die weer openging, klanten en medewerkers die weer vaker op locatie konden zijn en een economie die pijlsnel aantrok. Dat laatste gebeurde zelfs zo snel dat van de verwachte snelle bestandsgroei nauwelijks sprake is.
Alleen in Bunschoten is het bestand duidelijk groter dan een half jaar geleden, om redenen die wel gerelateerd lijken aan Corona, maar niets te maken hebben met de economie. Al met al een enerverend half jaar, dat we hebben kunnen afsluiten met een voorzichtig positief gevoel over de nabije toekomst. 1.2 Leeswijzer Hoofdstuk 1 beschrijft op hoofdlijnen de activiteiten en voortgang, inclusief het financieel resultaat. In hoofdstuk 2 gaan we dieper in op de kosten. In de hoofstukken 3, 4 en 5 vindt u de situatie per gemeente. 1.3 Opdracht, doelstellingen en realisatie In de DVO voor 2021 is een groot aantal doelstellingen benoemd, die hieronder kort worden weergegeven, inclusief het tot dusver behaalde resultaat (groen = in overeenstemming met doelstelling, geel = op weg naar het gewenste resultaat, maar nog niet daar of nog niet meetbaar, rood = blijft achter bij doelstelling). Veruit de meeste doelstellingen worden gerealiseerd of lijken dat te gaan worden, maar zijn nog niet te meten. Twee direct aan de pandemie gerelateerde doelstellingen, betreffende het ziekteverzuim en het aantal mensen dat werkt met een loonkostensubsidie, worden vrijwel zeker niet gehaald. Deze twee kwesties worden direct onder de tabellen nader toegelicht. Programma Inkomen Opdracht 1. BBS zet in op de poortwachtersfunctie 2. BBS voert klanttevredenheidsonderzoek uit. 3.
BBS werkt volgens beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2021- 2024 4. Verbetering debiteurenbeheer.
5. BBS voert voor Soest de maatwerktaak schuldhulpverlening uit.
Resultaat Instroompercentage niet boven landelijk gemiddelde Klanttevredenheidsonderzoek over dienstverlening W&I BBS Controleplan BBS • Casusoverleg Fraude • Uitvoering PIA • Evaluatie
Streefwaarde 2,5% (benchmark W&I) Beoordeling minimaal 7,4 Voor 1 juni 2021
Stijging van het percentage vorderingen waarop wordt afgelost.
25% wordt teruggevorderd (Benchmark W&I)
Duidelijke stijging aantal vorderingen en ingevorderde bedragen.
Nulmetingen
Taak loopt goed door. Gevraagde resultaten ivm Corona slecht meetbaar, moet volgen in tweede jaarhelft.
•
• •
Intake binnen 4 weken na melding, beschikkingen binnen 8 weken. Meer meldingen worden opgepakt in het voorliggend veld. Inzicht in de klanttevredenheid.
1
• •
2x Q4
Realisatie Nog niet goed te checken, lijkt gehaald te worden 1. Volgt in tweede helft van het jaar. Grote stappen op handhaving, controleplan in concept gereed.
De benchmark komt altijd pas een paar maanden later, maar de algehele bestandsontwikkeling lijkt mooi in lijn met het landelijk beeld. 4
Programma Participatie Opdracht 1. Doelgroep Tozo: BBS registreert het aantal aanvragen Tozo en inventariseert de behoefte aan begeleiding. 2. BBS heeft alle klanten in beeld.
3.
4.
5.
6.
7. 8.
BBS zorgt dat klanten in de groepen A, B en C zo effectief en snel mogelijk naar betaald werk worden begeleid (zowel parttime als fulltime). BBS voert samen met vluchtelingenwerk een brede intake uit bij nieuwe statushouders.
BBS zorgt voor inzicht in de omvang van de zogenoemde ondertussengroep en welke ondersteuning deze groep nodig heeft op het gebied van taal en participatie. BBS zet zich in om meer mensen uit de doelgroep Banenafspraak aan het werk te krijgen. BBS neemt actief deel aan regionale platforms en projecten. BBS zet in op een actieve en lokale werkgeversbenadering
Resultaat Tozo doelgroep is goed in beeld.
Streefwaarde PM
Realisatie Veel ingezet op contact met aanvragers. Zij zijn nu goed in beeld.
Alle klanten zijn ingedeeld in de groepen A, B, C, D.
Vóór 1 september 2021
Vanuit nieuwe indeling is 19% binnen jaar werkfit. Van groep C is in beeld welke producten zijn ingezet. Iedere nieuwe statushouder heeft een individueel plan van aanpak waarin in ieder geval zijn opgenomen doelen voor taal en participatie. De ondertussengroep is in beeld en wordt gericht ondersteund binnen de extra beschikbare middelen.
Uitstroom naar betaald werk zeker zo hoog als landelijk gemiddeld. Aantal plannen komt overeen met taakstelling volwassenen per gemeente.
Met nog twee maanden te gaan zo goed als afgerond. Benchmark laat op zich wachten, maar de uitstroom ziet er vooral recent goed uit.
PM omvang en behoefte van de groep in beeld.
Onderdeel van nieuw beleid dat vanaf komend najaar vorm krijgt.
Meer mensen zijn met loonkostensubsidie(lks) aan het werk.
Volume lks tov volume BUIG is min. 7% (W&I (benchmark). Min. 4x per jaar
Benchmark is er nog niet, maar doel lijkt onhaalbaar als gevolg van de pandemie. Veel Volgens plan.
Nulmeting resultaten inzet.
Volgens plan. Nulmeting moet nog volgen.
BBS informeert gemeenten over aandeel in projecten. Actieve deelname met 1,8 fte aan WSP, met oog voor lokale belangen. BBS participeert in marktbewerkingsplan WSP.
Volgens plan.
Niet gerealiseerd: meer mensen uit de doelgroep banenafspraak met loonkostensubsidie aan het werk. De doelstelling op het gebied van deze doelgroep, deels bestaand uit niet-uitkeringsgerechtigden, lijkt onhaalbaar. Vooral in januari en februari nam het aantal mensen dat aan het werk was met loonkostensubsidie flink af. Dat kwam deels doordat een aantal werkgevers hun werknemers in die periode ten onrechte ziek meldden om te voorkomen dat ze zelf moesten doorbetalen. Dit is gemeld aan het UWV en inmiddels zijn de betrokkenen al lang weer aan het werk. Daarnaast hebben scholen het afgelopen half jaar veel moeite gehad met het vinden van banen voor schoolverlaters, waardoor weinig nieuwe schoolverlaters een beroep deden op de banenafspraak. Hoewel de cijfers uit de benchmark nog niet bekend zijn, lijkt het waarschijnlijk dat dit beeld overeenkomt met de landelijke ontwikkeling. Inmiddels zitten we iedere maand weer ongeveer op het niveau van een jaar eerder, maar het zal moeilijk zijn de opgelopen achterstand weg te werken. Programma Zorgadministratie Opdracht 1. BBS werkt in overleg met de drie gemeenten aan eenduidige processen. Hierbij brengt BBS de afwijkingen in beeld en becijfert de kosten van deze afwijkingen.
Resultaat Implementatieplan met planning.
5
Streefwaarde Vóór 1 mei 2021
Realisatie BBS heeft het voortouw genomen en zet grote stappen, samen met de gemeenten die medeverantwoordelijk zijn voor de realisatie.
2.
3. 4.
5.
BBS zorgt dat er een handboek komt waarin alle werkafspraken worden opgenomen. BBS beheert het handboek en zorgt voor actualisatie. BBS is vraagbaak voor administratieve uitvoering van de taken van klantregisseurs en zorgaanbieders.
Handboek BBS
start zsm
Wordt aan gewerkt.
PM
Nog niet van toepassing. Volgens afspraak.
Vraagbaak voor klantregisseurs en zorgaanbieders.
Vóór 1 mei 2021.
BBS en gemeenten maken een plan voor de monitorings- en signaleringsfunctie, inclusief een onderzoek naar data- analyse.
Zorgmonitor die voldoet aan gemeentelijke wensen en uitvoerbaar is voor BBS. Signalen worden opgepakt.
Vóór 1 mei 2021
Wordt aan gewerkt, zie punt 1. Vertraging agv pandemie.
Werkgeverschap De DVO noemt elementen die onderdeel uitmaken van het werkgeverschap, dat samen met de leidinggevenden van de drie gemeenten moet worden vormgegeven. Het gaat om 1) verzuimbeleid, 2) scholingsplan en deskundigheidsbevordering, 3) beroepsregistratie, 4) deelname personeelsvereniging en 5) werving en selectie Vooral op het gebied van gezamenlijk verzuimbeleid, scholing en werving en selectie zijn stappen gezet. Er wordt nauwer samengewerkt, resulterend in een gezamenlijk plan op het gebied van deskundigheidsbevordering en gezamenlijk optreden bij het invullen van vacatures. Onlangs is de eerste vacature geplaatst voor twee verschillende teams (in Baarn en in Bunschoten) aan de slag gaat. Programma Bedrijfsvoering Opdracht 1. BBS zet in op verdere digitalisering van de dienstverlening.
2.
BBS zorgt voor een dalend ziekteverzuim.
3.
In 2021 doet BBS onderzoek naar de tevredenheid van externe partijen over de samenwerking. BBS zet actief in op integraliteit vanuit “werk is de beste zorg”, stelt samen met gemeenten plan op voor integraal werken. BBS verleent dienstverlening W&I op locaties Baarn, Bunschoten, Soest. Voor Soest is BBS onderdeel integrale toegang Zorg Werk en Inkomen. BBS maakt een plan om cliëntenparticipatie vorm te geven.
4.
5.
6.
Resultaat Zorgdragen voor business case automatisering, en opties voorleggen aan opdrachtgever. Ziekteverzuim is gelijk aan of lager dan het landelijk gemiddelde.
Streefwaarde Vóór 1 augustus 2021
Realisatie Wordt tijdig gerealiseerd.
5,8%
Tevredenheidsonderzoek externe partijen.
Nulmeting
Percentage wordt zeker niet gehaald, vooral agv Corona. Volgt.
Inzet op samenwerking met sociale- lokale Teams. Vanaf Q3 casusoverleg socialelokale teams en w&i. Dienstverlening W&I dicht bij de inwoners en de lokale teams. Concrete afspraken met Soest over deelname en werkwijze bij de toegang. Voorstel wordt voorgelegd aan het bestuur.
3 casusbesprekingen per kwartaal vanaf Q3. Q2 (rekening houdend met de geldende corona maatregelen) Vóór 1 juli
De pandemie hielp niet, maar we zijn op alle fronten nu goed op weg. Was door pandemie niet haalbaar, gaat plaatsvinden in Q3. Is besproken, wordt uitgevoerd.
Niet gerealiseerd: dalend ziekteverzuim. Na een gestage en substantiële daling van het ziekteverzuim in 2020, volgde begin ‘21 een explosie. In februari kende ‘klein BBS’ (Werk en Inkomen plus Zorgadministratie) een verzuimpercentage van 14, voor 2/3 veroorzaakt door gevallen van (langdurige) Corona (die, voor zover na te gaan, altijd buiten kantoor ontstonden). Inmiddels is het 8 %, met uitzicht op verdere verbetering. Er is nog geen benchmark over het eerste half jaar, maar hoewel het ziekteverzuim landelijk zeker gestegen is, verwachten we dat de stijging bij BBS ruim bovengemiddeld zal blijken. Dat komt vooral doordat we relatief veel oudere medewerkers hebben. Die hebben niet alleen veel meer en langer last van Corona zelf, maar raken ook sneller in een sociaal isolement bij een strenge lockdown. Daarnaast versterkten de al eerder ingezette veranderingen in werkprocessen bij sommige medewerkers het gevoel niet mee te kunnen, of brachten ze al langer lopende functioneringsproblemen aan het licht. Het aantal mensen dat verzuimt bij BBS is niet groot, maar de duur van het verzuim is gemiddeld erg lang. 6
Om het tij te keren zijn we met alle betrokkenen in gesprek om te kijken naar duurzame oplossingen. Daarnaast worden we af en toe ondersteund door een gespecialiseerd bureau om onze verzuimaanpak te optimaliseren. Dat alles gaat zeker vruchten afwerpen, maar het kost tijd. 1.4 Bestandsomvang en in- en uitstroom Het bestand is iets groter dan eind 2020, maar de tendens is de laatste maanden overwegend dalend, en de algemene verwachting is nu dat deze daling zich de komende maanden zal doorzetten. De ervaring leert ons natuurlijk dat verwachtingen niet altijd uitkomen, en enige zekerheid hierover is dus niet te geven, al helemaal niet nu de besmettingscijfers weer exponentieel stijgen. Maar voorlopig zijn we optimistisch. Opvallend is dat dat optimisme niet kan gelden voor Bunschoten. Waar die gemeente tussen half 2019 en half 2020 een veel positiever beeld dan het BBS-gemiddelde liet zien, is dat nu precies andersom (zie verder in het aan Bunschoten gewijde hoofdstuk). Uitkeringsgerechtigden, ontwikkeling sinds 2019
BESTANDSONTWIKKELING 1.240 1.228
AANTAL CLIËNTEN
1.230
1.223
1.214
1.220 1.205
1.210 1.200
1.192
1.190
1.197
1.199 1.193
1.187
1.184
1.190
1.211
1.210
1.209 1.207
1.193 1.194
1.219
1.180 1.170 1.160
In- en uitstroom van uitkeringsgerechtigden, ontwikkeling sinds 2019
In- en uitstroom 42
45
35
30
38
41
40 37 33
33
35
34 29
31
25
23
25
22
20
20
26 27 22 19
22
20
15 18
18
23
26 20
23
33 29
22
24
17
14
17
15
23
10
9
5 0 jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
Instroom
okt
nov
dec
JAN
FEB
MRT APR
MEI
JUN
Uitstroom
De in- en uitstroomcijfers over de laatste twee maanden zullen niet correct blijken, omdat er altijd sprake is van een na-ijl effect van zes tot acht weken, waarin uitkeringen nog toegekend of beëindigd worden. 7
Maandcijfers over april geven wel een indicatie dat de uitstroom aan het toenemen is, en de instroom niet langer groeit. Tenslotte was er opnieuw een kleine toename van niet-uitkeringsgerechtigden die we ondersteunen, ondanks het feit dat er minder mensen met loonkostensubsidie aan het werk waren (zie pagina 5). Het feit dat mensen thuis zitten, betekent in dit geval niet dat ze uit beeld zijn, of dat wij er minder werk aan hebben. Door BBS ondersteunde Nuggers, ontwikkeling sinds 2019
1.5 Tozo en Tonk Hoewel de Tozo-aantallen onvergelijkbaar waren met vorig jaar, waren ze ook nu nog substantieel, met 496 aanvragen in de eerste helft van dit jaar, tegen 2921 in heel 2020, waarvan 2492 in de periode voor 1 juli (nu de Tozo nogmaals verlengd is, verwachten we tot 1 oktober nog eens 200 tot 300 aanvragen). Als vooraf gedacht, hebben we veel tijd moeten besteden aan nagaan of de betalingen terecht zijn geweest en het terugvorderen van gelden ingeval dat niet zo was. Het aantal klachten blijft daarbij gelukkig heel beperkt. De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten), die vanaf 1 januari van kracht is, is geen populaire regeling. Tot 1 juli is er maar 35 keer een beroep op gedaan. We hebben de regeling op veel manieren onder de aandacht gebracht, onder andere in gesprekken met iedereen die nog Tozo krijgt, maar zonder resultaat. 1.6 Organisatieontwikkeling Ondanks de pandemie en de nieuwe lockdown(s), is de organisatieontwikkeling zo veel mogelijk verder gegaan. Dat was ook noodzakelijk, gezien de aanzienlijke issues die bij BBS speelden en deels nog spelen. Een kort overzicht van het afgelopen half jaar: Het aanscherpen van de rol van BBS krijgt steeds meer vorm. Een voorbeeld daarvan is de proactieve en duidelijke rol van de zorgadministratie in het eenduidiger maken van de afspraken met de gemeenten.
De eind 2020 gestarte nieuwe werkwijze bij Werk en Inkomen, met beter passende werkprocessen, was moeilijk implementeerbaar in Coronatijd, en bleek werkende weg (vanzelfsprekend) nog lang niet perfect. Maar het gaat steeds beter werken, en de verdere ontwikkeling werkt steeds meer organisch en automatisch, met enthousiaste deelname van veel medewerkers. Vermeldenswaard in dit verband is ook dat in februari het steekproefsgewijs toetsen van inkomensconsulenten is ingevoerd, zonder noemenswaardige problemen en met instemming van alle betrokkenen. Het sluit aan op de ontwikkelingen in de bedrijfscultuur. Het ziekteverzuim is hierboven benoemd als groot aandachtspunt, maar is sterk beïnvloed door Corona. Los daarvan lijkt in toenemende mate sprake van een open en ontspannen werksfeer. Dat zien we bijvoorbeeld terug in de sessies die we de afgelopen weken houden met alle medewerkers in kleine groepen, om te praten over waar BBS voor staat en hoe zich dat moet uiten in onze houding ten opzichte van klanten, elkaar en derde partijen. Het leidt steeds tot open, prettige discussies, waarin ook duidelijke verbeterpunten naar boven komen, die we de komende tijd gaan uitwerken en doorvoeren. Als eerder aangegeven, betekent dit niet dat we al klaar zijn met het cultuurtraject. Om echt ander gedrag te bestendigen, is tijd en blijvende aandacht nodig. Maar we zijn goed op weg.
In het najaar houden we een medewerkerstevredenheidsonderzoek om die positieve aanname te checken. 8
Tenslotte zijn we als aangekondigd bezig met vernieuwing en verbetering op het gebied van automatisering en archivering, waarin we de komende maanden verwachten grote stappen te kunnen zetten. 1.7 Klachten en bezwaren Het aantal klachten en gegronde bezwaren is de afgelopen jaren zeer sterk afgenomen: er waren BBS-breed 30 klachten in 2019, 12 in 2020 en 4 in de eerste helft van 2021. Het aantal gegronde bezwaren daalde in dezelfde periode van 3 in 2019 via 1 vorig jaar tot 0 tot dusver in 2021. De cijfers per gemeente zijn daarom weggelaten uit deze tussenrapportage.
•
•
1.8 Verwacht financieel resultaat op hoofdlijnen Inkomensdeel Inkomensregelingen levensonderhoud (€ 880.000 nadeel) Het nadeel ontstaat deels als gevolg van het effect van prijsindexatie van de uitkeringen. Daarnaast was het aantal uitkeringsgerechtigden de afgelopen zes maanden gemiddeld hoger duidelijk dan vorig jaar. De verwachting is dat alle drie de gemeenten volledig gecompenseerd worden voor het nadeel, en mogelijk zelfs overhouden. Bijzonderdere bijstand (geen voor- of nadeel) De uitgaven liggen in lijn met die van vorig jaar. Mogelijk ontstaat in Bunschoten een (klein) voordeel.
Werkdeel (geen voor- of nadeel) Op het participatiebudget blijven we binnen het budget. De Corona-pandemie leidde ertoe dat we minder externe partijen (konden) inzetten, maar dit is gecompenseerd met extra persoonlijke aandacht vanuit medewerkers. Tozo (€ 100.000 nadeel) De nieuwe verlenging van de Tozo leidt tot extra uitvoeringskosten van naar schatting € 100.000. De gemeenten worden voor deze kosten volledig gecompenseerd. Organisatiekosten (€ 3.000 nadeel) Zie voor een uitgebreide toelichting hoofdstuk 2.
1.9 Tweede begrotingswijziging op basis effect tussenrapportage De financiële afwijkingen van de budgetten in de tussenrapportage zullen worden verwerkt in een begrotingswijziging van het betreffende jaar. De verwachte uitvoeringkosten van de Tozo zijn meegenomen in de uitwerking van de financiële tabellen per gemeente. De kosten worden verdeeld aan het eind van het jaar na verhouding op basis van het aantal besluiten (toekenningen zowel als afwijzingen) per gemeente.
9
2. Organisatie- en uitvoeringsbudgetten Organisatiebudgetten Personeelskosten
Wat
Prognose
878
1.033
-155
Inkomen
2.258
2.358
-100
Participatie
1.097
1.272
Schuldhulpverlening
124
124
0
Zorgadministratie
737
737
0
Sociale team Baarn
805
896
-91
Sociale team Bunschoten
765
810
-45
Sociale team Soest
1.744
2.003
Resultaat
8.407
9.233
Ondersteuning Werk en inkomen
Sociale teams
Bedragen *€1000
Saldo neutraal
Begroting
Saldo
-175
-259 -391
-434
Opbouw negatief saldo € 391.000 Ondersteuning (nadeel € 155.000) • Uitbreiding MT en piketfunctieregio, ook gemeld in de begroting 2022, € 20.000. • Extra inhuur ivm verzuim en langdurige uitval, € 135.000. Inkomen (nadeel € 100.000) • Extra inhuur ivm verzuim Participatie (neutraal) • Een saldo-neutraal deel van € 175.000 voor inzet medewerkers via het participatiebudget. In het programma participatie zien we een onderbesteding (voordeel van € 175.00) op de externe reintegratie budgetten voor onze klanten. Het voordeel dient ter dekking van de persoonlijke begeleiding van onze klanten door eigen medewerkers (€ 175.000 nadeel). Sociale teams (nadeel € 136.000) • Een nadeel van € 91.000 bij het Sociale team Baarn, veroorzaakt door extra inhuur in verband met verzuim. • Een nadeel van € 45.000 bij het Sociale team Bunschoten, als gevolg van extra inhuur in verband met verzuim, formatie-uitbreiding van 1,6 fte voor eigen begeleiding en SOJGGZ, geaccordeerd door de gemeente Bunschoten. • Een nadeel van € 259.000 bij het Sociale team Soest, veroorzaakt door formatie-uitbreiding van 3,2 fte, geaccordeerd door de gemeente Soest. Overige budgetten Wat
Uitvoeringsbudget Bedragen *€1000
Begroting Prognose
Organisatiebudget
466
488
-22
Dienstverleningsbudget DVO met Soest
1.414
1.492
-78
Resultaat
1.880
1.980
-100
Uitvoeringsbudget (€ 100.000 nadeel) • Juridische kosten bemiddelingstraject (€ 22.000) • Bij het opstellen van de begroting 2021 is uitgegaan van de toenmalige omvang van het toenmalige DVO met Soest. De werkelijke kosten van de DVO kwamen in 2021 echter € 78.000 hoger uit. Wij streven ernaar dit soort ‘opslagen’ in de toekomst te voorkomen. Besteding niet-uitgegeven TOZO-gelden
In april 2021 is een voorstel aangeboden betreffende de besteding van niet-uitgegeven TOZO-gelden inclusief een voorgestelde begrotingswijziging. Deze wijziging is verwerkt in de financiële overzichten. Wat
Begroting 10
Prognose Saldo
Besteding niet-uitgegeven TOZO-gelden Bedragen *€1000
Tozo-uitvoeringsbudget
320
420
-100
Organisatieverbetering
380
380
0
Verwacht resultaat
700
800
-100
Tozo uitvoeringsbudget (€ 100.000 nadeel) • De uitvoeringskosten Tozo vallen hoger uit als gevolg van de verlenging van de regeling, met Tozo 5. De gemeenten ontvangen een vergoeding voor het aantal besluiten, en worden dus volledig gecompenseerd voor de hogere uitvoeringskosten. De verdeling van de kosten kan voor de gemeenten afzonderlijk marginaal anders uitvallen dan nu gedacht, omdat ze plaatsvindt op basis van de vastgestelde besluiten.
11
3. Gemeente Baarn 3.1 Ontwikkeling klantenbestand In Baarn was het Corona-effect op de omvang van het bestand klein. Na een kleine toename in de winter, was er recent een bijna even grote afname. Het aantal niet-uitkeringsgerechtigden dat wordt ondersteund, steeg van 10 naar 11.
Bestandsontwikkeling in Baarn, 2020-heden
Aantal cliënten
370 365
361 358
360
362
360
366
364
363
361
357
356
355
361 357
356 352
353
358
357
352
350 345
3.2 In- en uitstroom Als eerder opgemerkt, zijn de cijfers over de laatste twee maanden niet correct. In verband met het naijlleffect zullen zowel instroom als uitstroom duidelijk hoger uitvallen dan hetgeen is aangegeven in de grafiek. In de maanden daarvoor zien we een duidelijke omkering van de negatieve trend in de winter naar een positieve tendens in de lente.
Instroom (in blauw) en Uitstroom (in rood) 20
18 15
10
5
9 5
10 8
11 9
10
9
7 4
5
7 5
7
7
11 9
11 10 8
6
4
9
10
7
11
7
12 8
7 6
4
2
2 1
0
Uitstroomdoelstelling De doelstelling is vanaf dit jaar gekoppeld aan de landelijke cijfers, en halverwege het jaar kan deze door het ontbreken van benchmarkcijfers niet goed worden beoordeeld, maar Baarn lijkt op koers te liggen.
12
3.3 Financiën
Activiteiten
Begroting 2021
Totaal lasten totaal baten derden Totaal bijdrage gemeenten Activiteiten
Prognose
9.333 -208 -9.125 Begroting 2021
Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ
Verwacht Resultaat 2021
10.872 -247 -10.625 Prognose
-1.539 39 1.500 Verwacht Resultaat 2021
5.266
5.466
-200
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred
128
128
0
Bijz. bijstand en minima regelingen Personeelkosten Inkomensregelingen
837 685
837 715
0 -30
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening
0
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen Bijz. bijstand en minima regelingen
32 0
32
0 0
Levensonderhoud Tozo
0
1.000
-1.000
Bedrijskrediet Tozo Uitvoeringskosten Tozo
0 92
100 120
-100 -28
Tonk
0
20
-20
7.040 -95
8.418 -175
-1.378 80
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred
-42
-42
0
Bijz. bijstand en minima regelingen Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen
-71
-30
-41
-6.832 0
-8.171
1.339 0
-7.040 0
-8.418 0
1.378 0
Partcipatie (werk en activering)
70
15
55
Personeelskost. participatie (w&a) Projecten & Maatwerk
333 0
386
-53 0
403
401
2
-403 -403
-401 -401
-2 -2
0
0
-0
179 14
179 14
0 0
Lasten Bijdrage levensonderhoud uitkeringen
Levensonderhoud Tozo Bedrijskrediet Tozo
0
0 Baten
Inkomen saldo
Lasten Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten Participatie saldo Personeelskosten zorgadministratie Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie
0
Personeelskosten Socialeteam
805
896
-91
Lasten Bijdrage gemeente zorgadministratie
998 -193
1.089 -193
-91 -0
Bijdrage Socialeteams
-805
-896
91
Baten Zorgadministratie en Sociale teams saldo
-998 0
-1.089 0
91 0
Personeelsk. Onderst. Primaire Proces
246
289
-43
Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces Lasten
646 892
675 964
-29 -72
Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces Baten
-892
-964
72
-892
-964
72
0
0
-0
Ondersteuning saldo
Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen, bedragen * €1000 13
Bedrag -200 -30
Toelichting Inkomensregelingen, niveau van de uitkeringen ligt in lijn met 2020, afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering. Zie hoofdstuk 2.
-1000
Niet begrote Tozo-uitkeringen, gemeenten worden 100 % gecompenseerd door het rijk.
-100
Niet begrote Tozo-bedrijfskredieten, gemeenten worden 100 % gecompenseerd door het rijk.
80
Hoger bedrag aan teruggevorderd geld van (ex-)bijstandsgerechtigden.
-91
Personeelskosten sociale team, zie hoofdstuk 2
-72
Ondersteuning, zie toelichting hoofdstuk 2
14
4. Gemeente Bunschoten 4.1 Ontwikkeling klantenbestand In Bunschoten is sinds september 2020 8 maanden sprake geweest van een relatief forse bestandsstijging. We hebben onderzocht waar die stijging vandaan komt, ook omdat het beeld afwijkt van dat in Baarn en Soest: het blijkt dat het bijna geheel ligt bij het veelvuldig opbreken van huishoudens. Dat gaat over echtscheidingen, maar ook over jongeren die nog thuis woonden en nu zelfstandig zijn gaan wonen. Waarom dat in Bunschoten relatief meer speelde dan elders weten we niet. Het aantal door BBS begeleide Nuggers nam in het afgelopen half jaar toe van 21 naar 22.
AANTAL CLIËNTEN
BESTANDSONTWIKKELING 180 175 170 165 160 155 150 145 140
173 166 159
156
154
154
153
159
156
154
168
167
174
176
178
176
168
158
Door BBS ondersteunde Nuggers, sinds 2019
4.2 In- en uitstroom Opvallend is dat de uitstroom in juni eindelijk weer op het niveau van vorig jaar september kwam, terwijl het juni-cijfer vrijwel zeker nog zal stijgen als gevolg van latere registratie. De relatief hoge instroom neemt af. In- en uitstroom van uitkeringsgerechtigden, ontwikkeling vanaf 2019
Instroom (in blauw) en Uitstroom (in rood) 9
10 8
6 4 2
6 5
5
6 4
3 2
2 0
4 3
6
5 3
3
4 2
0
0
15
1
2 1
3 2
2
2
4 3
5 3
4
4
2
2
Uitstroomdoelstelling De doelstelling is vanaf dit jaar gekoppeld aan de landelijke cijfers, en halverwege het jaar kan door het ontbreken van benchmarkcijfers niet worden beoordeeld of we het (lijken te) halen, maar in elk geval trekt ook dit cijfer na een paar slechte maanden recent weer aan.
4.3 Financiën Activiteiten
Begroting 2021 4.778
Totaal lasten
-103 -4.676
totaal baten derden Totaal bijdrage gemeenten
Activiteiten
Begroting 2021 2.535 50 253 298 0 12 0 0 47 0 3.195 -42 -20 -41 -3.092 0 -3.195 0 55 145 0 200 -200 -200 0 148 12 765 925 -160 -765 -925 0 131 328 458 -459 -458 0
Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred Bijz. bijstand en minima regelingen Personeelkosten Inkomensregelingen Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen Levensonderhoud Tozo Bedrijskrediet Tozo uitvoeringkosten Tozo Tonk Lasten Bijdrage levensonderhoud uitkeringen Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred Bijz. bijstand en minima regelingen Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen Levensonderhoud Tozo Baten Inkomen saldo Partcipatie (werk en activering) Personeelskost. participatie (w&a) Projecten & Maatwerk Lasten Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten Participatie saldo Personeelskosten zorgadministratie Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie Personeelskosten Socialeteam Lasten Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage Socialeteam Baten Zorgadministratie en Sociale teams saldo Personeelsk. Onderst. Primaire Proces Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces Baten Ondersteuning saldo
16
Prognose
Verwacht Resulaat 2021 5.678 -899 -91 -12 -5.587 911
Prognose 2.790 50 253 311 12 500 40 62 10 4.028 -30 -20 -41 -3.937 -4.028 0 15 168 0 183 -183 -183 0 148 12 810 970 -160 -810 -970 0 154 343 497 -497 -497 0
Verwacht Resulaat 2021 -255 0 0 -13 0 0 -500 -40 -15 -10 -833 -12 0 0 845 0 833 0 40 -23 0 17 -17 -17 0 0 0 -45 -45 0 45 45 0 -23 -15 -38 38 38 0
Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen, bedragen * €1000 Bedrag -255 -13
Toelichting Het verschil wordt veroorzaakt door de bestandsstijging (zie 4.1) en de indexatie van de uitkeringen. Zie hoofdstuk 2
-500
Niet begrote Tozo-uitkeringen, gemeenten worden 100 % gecompenseerd door het rijk.
-40 -45
Niet begrote Tozo-bedrijfskredieten, gemeenten worden 100 % gecompenseerd door het rijk. Personeelskosten sociale team, zie voorlichting hoofdstuk 2
-38
Ondersteuning, zie toelichting hoofdstuk 2
17
5. Gemeente Soest 5.1 Ontwikkeling klantenbestand Na een stijging in het eerste kwartaal, is het bestand Soest weer terug op het oude niveau. Het aantal Nuggers dat wordt ondersteund, steeg lichtjes.
AANTAL CLIËNTEN
BESTANDSONTWIKKELING 692
695 690 685 680 675 670 665 660 655
692
689
687 682 676
672
688
683 679
677
678
683 678
677
675
674
670
Door BBS ondersteunde Nuggers, sinds 2019
5.2 In- en uitstroom De definitieve cijfers zullennog veranderen, maar de trend is naar meer uitstroom en minder nieuwe klanten. In- en uitstroom van uitkeringsgerechtigden, ontwikkeling vanaf 2019
Instroom (blauw) en 28 Uitstroom (rood )
30 25
20 15 10
18
Instroom
18
10
15
12
12
13
12
8
23
Uitstroom 14
19 14
12
13
11 6
5 0
18
Uitstroomdoelstelling De doelstelling is vanaf dit jaar gekoppeld aan de landelijke cijfers, en halverwege het jaar kunnen we door het ontbreken van benchmarkcijfers niet beoordelen of we het halen, maar Soest lijkt goed op koers te liggen. 5.3 Schuldhulpverlening BBS levert voor Soest mensen voor de intake bij schuldhulpverlening (SHV). Het aantal nieuwe aanmeldingen fluctueert erg, maar van een duidelijke dalende of stijgende trend is geen sprake. BBS werkt actief mee aan ‘GOOS’, een samenwerkingsverband van vrijwilligers en professionals binnen Soest. In dit inlooppunt werken Welzijn, SJI, Schuldhulpmaatje, Loket Schulden, BBS en de Kredietbank samen om alle vragen over geld en schulden te beantwoorden, en oplossingen te zoeken.
In 2021 werd in de eerste 6 maanden 60 keer doorverwezen tegen 168 in heel 2020.
Kredietbank Welzin Zuidweg TOTAAL
2020 102 47 19 168
2021 34 19 7 60
19
5.3 Financiën Activiteiten Totaal lasten totaal baten derden Totaal bijdrage gemeenten Activiteiten
Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ
Begroting 2021 18.096 -292 -17.804
Prognose Verwacht 2021 21.300 Resultaat-3.204 -370 78 -20.930 3.126
Begroting 2021
Prognose
Verwacht Resultaat 2021
10.025
10.450
-425
127
127
0
Bijz. bijstand en minima regelingen Personeelkosten Inkomensregelingen
1.476
1.476
0
1.275
1.331
-56
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening
45
45
0
Personeelkosten schuldhulpverlening
124 62
124 62
0 0
Levensonderhoud Tozo
0
2.100
-2.100
Bedrijskrediet Tozo Uitvoeringskosten Tozo
0
150
-150
181
238
-57
0
20
-20
16.123
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen
13.315 0
-2.808 0
Bijdrage levensonderhoud uitkeringen
-201
-180
-21
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred Bijz. bijstand en minima regelingen
-21
-50
29
-70
-50
-20
-13.023
-15.753
2.730
0 0
-80 -10
80 10
Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen
Tonk Lasten
Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen Levensonderhoud Tozo Bedrijskrediet Tozo Baten
-13.315
-16.123
2.808
Inkomen saldo Partcipatie (werk en activering)
-181 165
0 50
0 115
Personeelskost. participatie (w&a)
619
718
-99
Projecten & Maatwerk
23 807
30 798
-7 9
Lasten Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten Participatie saldo Personeelskosten zorgadministratie Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie Personeelskosten Socialeteam Lasten Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage Socialeteams Baten Zorgadministratie en Sociale teams saldo Personeelsk. Onderst. Primaire Proces
-807
-798
-9
-807 0
-798 0
-9 0
410
410
0
32 1.744
32 2.003
0 -259
2.186
2.445
-259
-443 -1.744
-443 -2.003
0 259
-2.186
-2.445
259
0 502
0 590
0 -89
Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces
1.286
1.343
-57
Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces
1.788
1.933
-146
Baten Ondersteuning saldo
20
-1.788
-1.933
146
-1.788
-1.933
146
0
0
0
Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen, bedragen * €1000 Bedrag -425 -56
Toelichting Het nadelig saldo wordt veroorzaakt door de hogere gemiddelde bestandsomvang en de indexatie van de uitkeringen (met 1,9%). Personeelskosten inkomensregelingen, zie hoofdstuk 2.
-2.100
Niet begrote Tozo-uitkeringen, gemeenten worden 100 % gecompenseerd door het rijk.
-150 -57
Niet begrote Tozo-bedrijfskredieten, gemeenten worden 100 % gecompenseerd door het rijk Uitvoeringkosten Tozo, zie hoofdstuk 2.
-259
Toegestane formatieuitbreiding binnen het sociale team van 3,2 fte.
-146
Ondersteuning, zie hoofdstuk 2.
21