BBS_kadernota_26_2025-01-28.pdf

… Uitvoeringsorganisatie BBS ‚ BAARN - BUNSCHOTEN - SOEST

KADERNOTA 2026

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking

Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest Versie:

1.0

Datum:

20-1-2025

INHOUDSOPGAVE INROUSOPBAVE

Veaorwoörd

eds n eatd ns ai e d n i ek nsc a dtev nso rtenv davin erd no rivd en s hoand i ne id e 4

ssssssorssererensvasnererdsersunendidssieisnessnvinesnsene

1.

IANarnrnannerarenermerenenarsaes erm ensnanesennserdsikknkienkensmereid

sens ren

‚4

2

Werken dnkomen:.…...epsnmpren enen

sassen ne

eneen 5

2.1

Landelijke ontwikkelingen ………………uunsverensonvensenenensenvensnsenrevenven

2.2

Lokaleen/ of REGIONALE ontwikkelingen … … …

2.3

Organisatie en bedrijfsvoering …

zwe

zivenserkeerkben

vennen 5 8

3.

_Zorgadministratie …………….…svonvorosnssnesvorenenesaonenennoanansenversnenssonnenenvensoeororoensorsoeassnervannenenenevennens 8

4.

_Bezuinigingsvoorstellen ….ssnenennsoensenrsnenssenssveneneerenesssnanorsonsannansmanst droit indsenen de vaasêneniedseseeie 9

A

Werkwijze INKOMEN meer LEANN…………nnaaesaseensenonsosssoroorsersessehsasenenensadenesorstandibsensooussonuivienssins 9

4.2

Inkoop RE-INTEGRATIE-INSTRUMENTEN nnen aanveneanneneaeseenensenreneensnanenansenserensvense 9

4.3

Inzet van automatisch beslissen….nansenneenenn: Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

5.

Personele en financiële consequentiesnannaesssronsrens onsen sensesensennsoensonnnsennanansenserssaens 11

KADERNOTA 2026 Versie: 1.0 Dd: 20-1-2025

VOORWOORD In deze kadernota worden de financiële en inhoudelijke kaders geschetst die BBS zal hanteren voor de begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2029 uitgaande van de ongewijzigde taakstelling. Het effect van de bestuursopdracht op de omvang en samenstelling van het takenpakket van BBS in 2026 e.v. is in deze kadernota NIET

verwerkt.

Namens het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (Uitvoeringsorganisatie BBS), Soest, 20 januari 2025

Voorzi

gemeen Bestuur

P, van Asselt

Wethouder van Bunschoten

emeen Bestuur O, Suna Wethouder van Soest

KADERNOTA 2026 Versie: 1.0 Dd: 20-1-2025

1.

INLEIDING In het afgelopen jaar is een uitgebreide opzet gemaakt voor een nieuwe brede

uitvoeringsorganisatie voor het Sociaal Domein in Baarn, Bunschoten en Soest, die op 1

januari 2026 van start moet gaan. De gemeenteraden en Colleges zullen zich de komende maanden uitspreken over het plan, dat bij implementatie leidt tot belangrijke veranderingen in de taken, de personele bezetting en de kosten van de uitvoeringsorganisatie.

Omdat we niet op de besluitvorming vooruit kunnen of willen lopen, wordt in deze kadernota geen rekening gehouden met bovengenoemd plan. We beschrijven grotendeels wat de huidige organisatie vanaf 2026 nodig heeft om de taken uit te voeren zoals die nu bij BBS zijn ondergebracht. Grotendeels, omdat we gezien de

verwachte financiële tegenspoed voor gemeenten in en na 2026 op verzoek van de drie BBS-gemeenten ook voorstellen doen voor het beperken of geheel afstoten van

bepaalde taken.

De opbouw van de nota is als volgt: na deze inleiding vindt u in hoofdstuk 2 en 3 de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkelingen bij Werk en Inkomen respectievelijk

de Zorgadministratie, gevolgd door bovengenoemde bezuinigingsvoorstellen in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 vindt u tenslotte de financiële uitwerking van de eerdere hoofdstukken.

Deze kadernota wordt via de gebruikelijke route aangeboden aan de gemeenteraden. Zij hebben conform de nieuwe wet op de Gemeenschappelijke Regelingen twaalf weken om een zienswijze te formuleren. Wij hopen al eerder de hoofdlijnen van die zienswijze te

vernemen, zodat we deze kunnen meenemen in de Ontwerpbegroting 2026 en

Meerjarenraming 2027-2029, die in april 2025 aan de gemeenten wordt aangeboden.

KADERNOTA 2026 Versie: 1.0 Dd: 20-1-2025

2.

WERK EN INKOMEN

2.1

LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN

Wijzigingen Participatiewet

Eind 2022 kondigde het kabinet een wijziging aan van de Participatiewet. Die wordt soms ervaren als erg complex en te hard, met strenge regels over handhaving en beperkte mogelijkheden voor ondersteuning. Eind 2022 werd daarom het wetsvoorstel ‘Participatiewet in balans’ gepresenteerd. Het voorstel moet ervoor zorgen dat iedereen moet kunnen beschikken over een toereikend en zeker bestaansminimum. Vertrouwen en de menselijke maat komen bij de uitvoering centraal te staan. Uitvoeringsprofessionals Krijgen meer ruimte om mensen goed te ondersteunen. Het wetsvoorstel bestaat uit drie sporen: 1. Een voorstel voor aanpassingen van regelgeving in de Participatiewet; 2, Fundamentele herziening van de wet, en 3. Versterken van de vakkundigheid in de uitvoering. Het eerste spoor wordt naar verwachting binnenkort vastgesteld. De planning voor spoor 2en 3 is nog onzeker. De belangrijkste wijzigingen in spoor 1 zijn: e Het aanvragen van bijstand wordt eenvoudiger; e Gemeenten krijgen meer ruimte om een passende maatregel op te leggen als mensen zich niet houden aan de regels. Nu dient de gemeente de bijstandsuitkerìing standaard te korten; e Er komt een generieke participatieplicht in aanvulling op de taaleis, tegenprestatie en uniforme arbeidsplichten; e Er komen meer mogelijkheden voor giften, vrijlating van inkomsten en een bufferbudget.

De gevolgen van het wetsvoorstel voor de werkzaamheden van klantmanagers zijn nog onduidelijk. Enerzijds kan het minder werk betekenen (aanvragen worden eenvoudiger) en anderzijds meer werk (minder regels, meer zelf uitzoeken).

Vereenvoudiging Banenafspraak

Dit wetsvoorstel is uitwerking van de Wet uitvoering breed offensief, dat in 2022 in aangenomen. In dat voorstel is afgesproken dat werkgevers een bepaald percentage banen aan mensen met een indicatie Banenafspraak moeten geven. Als het aantal achterblijft, kan de werkgever een boete krijgen: de quotumheffing. Dit nieuwe wetsvoorstel moet het simpeler en aantrekkelijker maken voor werkgevers om mensen met een indicatie Banenafspraak in dienst te nemen. Begin 2025 wordt daarom het wetsvoorstel Vereenvoudiging Wet Banenafspraak in de Tweede Kamer behandeld. Het nieuwe stelsel banenafspraak moetuiterlijk per 2026 ingaan. Het is de verwachting dat het aantal klanten met indicatie beschut werk of banenafspraak door de nieuwe wetgeving flink zal stijgen. Daarnaast verwachten we dat werkgevers meer (uniforme) instrumenten gaan aanvragen, zoals jobcoaching of werkplekaanpassingen.

Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur

In de Kamerbrief Hervorming arbeidsmarktstructuur van 29 april 2024 heeft de minister aangekondigd te streven naar één regionaal loket (een zogeheten Werkcentrum) per arbeidsmarktregio waar alle private en publieke partijen rondom de arbeidsmarktinfrastructuur samen komen, waaronder UWV, gemeenten, vakbonden en SBB, Gedurende 2025 moet de gezamenlijke dienstverlening verder ontwikkeld worden.

Wet Van school naar duurzaam werk

Met het wetsvoorstel 'Van school naar duurzaam werk! krijgen scholen, Doorstroompunten (voorheen: Regionaal Meld- en Coördinatiepunten) en gemeenten meer mogelijkheden om jongeren tot 27 jaar te ondersteunen bij de overgang van school naar werk en het behoud KADERNOTA 2026

Versie: 1.0

Dd: 20-1-2025

van werk. Met dit voorstel worden de aanpak voortijdig schoolverlaten en de aanpak

jeugdwerkloosheid beter met elkaar verbonden.

Oekraïne

De begin 2022 op gang gekomen vluchtelingenstroom uit Oekraïne is de afgelopen jaren nog langzaam gegroeid. Voor 2026 gaan we vooralsnog uit van een voortzetting van de Regeling voor de opvang ontheemde Oekraïners. BBS voert voor de gemeente Baarn en Soest de leefgeldregeling voor Oekraïense vluchtelingen uit.

Inburgering

Sinds 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. De

afgelopen jaren zien we een toename van statushouders. Dit heeft geleid tot meer werk voor alle partijen die bij inburgering betrokken zijn. Het is moeilijk te voorspellen of deze stijging de komende jaren blijft met de voorgenomen maatregelen van het nieuwe kabinet. Ook als de toename in de nabije toekomst stopt, of zelfs wordt omgezet in een afname zullen gemeenten de komende tijd nog veel statushouders moeten ondersteunen. Dat komt omdat er nu nog veel asielzoekers in een opvangcentrum wachten op huisvesting in een gemeente, en

gemeenten drie jaar lang verantwoordelijk blijven voor de inburgering indien de mensen

eenmaal zijn gehuisvest.

Uitkeringsvolume

De economische vooruitzichten voor 2026 zijn gematigd positief, maar tegelijkertijd

houden partijen als het Centraal Plan Bureau rekening met een beperkte stijging van het

aantal werklozen. Het duurt echter een tijd voordat een stijging van het aantal werklozen doorwerkt in een stijging van het aantal mensen in de bijstand, Daarom verwachten wij dat in 2026 de gevolgen van de conjuncturele veranderingen op het bijstandsvolume beperkt zullen zijn.

We voorzien wel dat een groeiend deel van de mensen in de bijstand zal behoren tot het zogeheten doelgroepenregister! of statushouder is.

Bijzondere bijstand

Er is de afgelopen jaren sprake geweest van een sterke stijging in de landelijke uitgaven voor bijzondere bijstand, vooral als gevolg van de inflatie. Die is inmiddels grotendeels bedwongen, maar voor de komende jaren voorzien we een blijvende toename van uitgaven aan bijzondere bijstand, vooral vanwege de groeiende instroom van nieuwkomers, zoals statushouders. Die instroom leidt tot meer verzoeken voor vergoedingen bijvoorbeeld voor inrichtingskosten van de nieuwe woning. 2.2

LOKALE EN / OF REGIONALE ONTWIKKELINGEN

Sociaal Domein

Het belang van steeds verdergaande samenwerking binnen het Sociaal Domein staat ook de komende jaren buiten kijf in de BBS-gemeenten. Door de samenwerking te intensiveren, willen we (potentiële) sociale problematiek eerder signaleren en adequater helpen oplossen, en daarmee onze dienstverlening verbeteren.

Meer samenwerking is daarom een essentieel onderdeel van het plan voor een nieuwe organisatie, maar het geldt net zo goed als die organisatie er niet komt.

Het is daarbij overigens goed ons te realiseren dat extra samenwerking aanvankelijk vaak

tot meer werk leidt, bijvoorbeeld omdat problematiek die eerder verborgen bleef, nu wordt

onderkend.

Regionale Samenwerking 1 In het doelgroepregister staan mensen met een arbeidsbeperking als gevolg van een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. KADERNOTA 2026 Versie: 1.0 Dd: 20-1-2025

HetRijk stimuleert gemeenten om binnen arbeidsmarkt regio's steeds meer samen te werken. Dat betekent dat wij als BBS steeds vaker bij grote projecten betrokken worden zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum Amersfoort maar ook bij speerpunten uit het jaarlijks vast te stellen SUWI uitvoer ingsplan. Speerpunten waar we de komende jaren aan mee werken zijn de Banenafspraa k, statushouders aan het werk helpen en de werkgeversdienstverlening. Voor deze laatste taak is het belangrijk dat de Ict infrastructuur regionaal op elkaar aangesloten zijn zodat er matches gemaakt kunnen worden tussen de regionale vacatures en werkzoekende n. Voor de Banenafspraak en statushouders denken met de in 2024 ingezette nieuwe manier van werken, de landelijke, regionale en lokale ontwik kelingen op deze terreinen te kunnen opvangen.

Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur

In de arbeidsmarktregio Amersfoort werken we gezam enlijk aan een regionale werkgeversen werkzoekende dienstverlening. De hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur en het onderbrengen van het Werkgeversservicepuntin het Regionaal Werkcentrum Amersfoort vraagt ook meer van de BBS, Momenteel worden er vanuit BBS drie gidsen geleverd voor het werkcentrum voor een dagdeel. Een dagdeel van 4,5 uur per gids. Dit betekent formatief 1,5 fte middelen.

(bij een 36 urige werkweek wat betaald wordt

vanuit de regionale

Bestandsopbouw, samenwerking en nieuwe manier van werke n

Met de in 2024 ingezette nieuwe manier van werke n, denken we de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op deze terreinen te kunne n opvangen.

Inburgering

De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest hebben

sinds 2023

te maken met een verhoogde taakstelling. In de regio zien wij echter een stagnering in de huisvesting door een aanhoudend tekort aan beschikbare woningen. Omdat de inburgeringstermijn drie jaar bedraagt, werkt een verhoging van de taakstelling nog jarenlang door in de uitvoering, Naar verwachting zal de taakstelling op korte termijn niet (veel) omlaag gaan. De caseload voor de medewerkers van BBS die belast zijn met de inburgering is zeer hoog. Om hetrisico van overbelasting bij een toenemende vraag te verkleinen is het voorstel om de capaciteit voor inburgering bij BBS uit te breiden met 1 fte (schaal 9), de ondersteuning vanuit gemeente Soest voor de HAR-regeling voort te zetten en de ontwikkeling in de caseload nauwlettend te volgen.

De gemeenten hebben de opdracht om statushouder s te huisvesten. Het is een belangrijke zaak om het inburgeringsproces zo snel mogelijk te laten starten vanuit de tijdelijke opvanglocaties. Het houdt de inburgeraars gemotiveer d om te integreren, ontwikkelen en zo snel mogelijk zelfstandig van inkomen te voorzien. Hierdoorzijn zij niet of maar gedeeltelijk uitkeringsafhankelijk.

Uitkeringsvolume

Baarn, Soest en vooral Bunschoten kennen al jarenlang

een relatief klein

aantal mensen in de bijstand, als gevolg van aard en omvang van de gemeenten? In Baarn en vooral Soest is het de laatste jaren gelukt om veel bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen, waardoor het bestand nog verder in omvang daalde. Ook in Bunschoten waar het bestand relatief klein is en voornamelijk bestaat uit mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zijn herhaaldelijk positieve resultaten geboekt. Deze ontwikkeling laat zien dat met gerichte inzet zelfs in complexe situaties uitstroom mogelijk is,3

Voor de komende jaren verwachten we dat het aantal bijstandsgerechtigden in alle drie de BBS-gemeenten watzal stijgen, waar landelijk een stabili satie van de omvang van het bestand wordt voorzien. Dat komt omdat de statushouder s (in principe) gelijkelijk verdeeld worden over alle gemeenten in het land. In plaatsen waar naar verhouding weinig mensen ? Er Is een sterk verbandtussen de omvang van een gemeent e en de zogeheten ‘bijstandsdruk’, 2 De meest recente cijfers tonen zelfs een duidelijke groei. KADERNOTA 2026 Versie: 1.0

Dd: 20-1-2025

een bijstandsuitkering ontvangen, weegt de komst zwaarder mee in het bestand.

van deze nieuwkomers daardoor relatief

Bijzondere bijstand

vooral de stijging van de taakstelling om Overeenkomstig de landelijke ontwikkelingen, toename van zowel het aantal aanvragen een we statushouders te huisvesten, verwachten een

voor de woning, als van de kosten (bij huisvesting gaat het om inrichtingskosten relatief grote post). Soest geïnitieerde evaluatie van Zodra de resultaten bekend zijn van de door de gemeente effect is voor de kosten verwachten hette wat de minimaregelingen zal beoordeeld worden opstellen van de het vóór zichtbaar en inzet van BBS in 2026. Hopelijk is die trend al begroting voor 2026.

ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING

2.3

ICT

en Inkomen gebruiken voldoet niet meer aan Het huidige klantvolgsysteem dat we bij Werk met betrekking tot de aanbestedingsregels. de huidige normen, zoals die van de accountant is om de aanbesteding

ngen. Het advies Om deze reden moet het systeem worden verva atie is geïmplementeerd, om te rganis ringso uitvoe e nieuw de als n starte te pas op ingen in systemen, processen en wijzig van at ontsta ing voorkomen dat er een stapel voldoende tijd voor een zorgvuldig structuren. Deze gefaseerde aanpak biedt dan implementatieproces.*

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt blijft vermoedelijk ook in

ons heen

2026 en de eerste jaren daarna nog krap.

Om

met het binnenhalen en zien we dat steeds meer organisaties moeite hebben

houden van personeel. Dat blijft betekenen

dat wij veel aandacht zuilen moeten blijven

besteden aan het aantrekkelijk houden van de

Cao

De huidige cao loopttot 1 april 2025. Voor het

organisatie als werkgever.

restant van 2025 is uitgegaan van een

de onderhandelingen recent gestart. Bij loonkostenstijging van 3%. Voor de CAO 2026 zijn laatst bekende stand van de metde zal het opstellen van de begroting BBS voor 2026 gehouden. worden loonkostenontwikkeling rekening

3.

ZORGADMINISTRATIE In het licht van de regionale inkoop was de verwa

chting dat de activiteiten van de

gaan dalen, Zorgadministratie in het 2e halfjaar 2024 zouden 9,4 fte zou kunnen.

waardoor de formatie naar

ld, namelijk de WMO-processen, is het totaal Maar door een toename in het andere taakve elijk maar minimaal gedaald, namelijk uiteind 2024 r aantal processen tot en met oktobe capaciteitsbehoefte bij de

impact op de met 2,5%. Andere relevante ontwikkelingen met 2025 en de start met een in start die Zorgadministratie zijn de inkoop WMO hulp met een naar verwachting daling in ke udelij huisho de voor 2027 in abonnementstarief hulp. ke het aantal aanvragen voorhuishoudelij erkers binnen de Zorgadministratie en Doorte investeren in kennis en kunde van de medew p, ziet BBS mogelijkheden om met het back-u als s het inzetten van een tweetal medewerker ie van 9,4 fte de wijzigingen in de personeelsbudget voor de eerdergenoemde format capaciteitsbehoefte op te vangen in 2026.

$ Voorwaarde is wel dat er dan voldoende

KADERNOTA 2026 Versie: 1.0 Dd: 20-1-2025

duidelijkheid is over de inrichting van de

nieuwe organisatie.

4.

BEZUINIGINGSVOORSTELLEN

4,1

WERKWIJZE INKOMEN MEER 'LEAN’

Inleiding

BBS heeft vanuit het verleden veel gestapelde, stroperige werkprocessen. Het ‘LEAN’ maken van deze processen zal leiden tot meer efficiëntie, snellere afhandeling van

aanvragen en minder inzet van mensen.

Korte toelichting

Bij BBS is de afgelopen jaren gewerkt aan het verbeteren van interne processen. Dit was nodig om knelpunten aan te pakken die mede waren ontstaan door een sterk verouderd ITsysteem en veranderende wet- en regelgeving. De invoering van de Participatiewet in Balans belooft de uitvoering eenvoudiger te maken, waardoor processen logischer en efficiënter ingericht kunnen worden. Tegelijkertijd biedt digitalisering en de mogelijkheid tot geautomatiseerde besluitvorming kansen om processen verder te optimaliseren. Dit vraagt naast de medewerkers in de uitvoering, vooral inzet van de kwaliteitsmedewerkers,

Wij stellen voor om in 2025 een eenmalige investering te doen om alle interne processen LEAN in te richten, met daarbij de focus op digitalisering en automatisering. Het doel is om

de processen niet alleen nog efficiënter te maken, maar ook toekomstbestendig. Hiervoor is ook scholingsbudget voor training van medewerkers nodig.

Concrete besparing

De exacte besparing is zonder goed onderzoek niet aan te geven, maar schatten we voorlopig in op 2 fte's in schaal 9, dat wil zeggen circa € 172.000 (loonkosten inclusief werkgeverslasten), vanaf 2026 met een eenmalige investering in opleidingskosten en extern advies met naar verwachting € 50.000 in 2025.

Risico's

Het risico bestaat dat door stapeling van activiteiten voor de inrichting van de nieuwe organisatie in 2026 er in de praktijk minder tijd beschikbaar is in 2025 voor een gedegen opzet van lean-management bij BBS. Het risico daarvan is dat minder efficiency in de processen wordt bereikt dan nu wordt ingeschat. Een tweede risico is dat de invoering van lean-management niet alleen veel vraagt van de inzet van de medewerkers van BBS, maar ook van de aanpasbaarheid van ICT-systemen (in opzet en uitvoering). Ook hier is het risico dat door mogelijke beperkingen in de opzet en aanpasbaarheid van de ICT-systemen niet de volle besparingen kunnen worden

gerealiseerd,

Randvoorwaarden

Een grondig onderzoek is nodig om de besparing (en de aanvankelijke investering) goed te kunnen becijferen. Het onderzoek zal deels uitgevoerd moeten worden door een extern specialist. De investering in het project zelf (projectleider plus inhoudelijke expertise) is onontbeerlijk voor een succesvolle verandering. 4,2

INKOOP RE-INTEGRATIE-INSTRUMENTEN

Inleiding

BBS heeft een Participatiebudget van € 316.000, dat besteed wordt aan reintegratieproducten om mensen te re-integreren of aan het werk te houden of te krijgen. Verschillende voorbeelden van bestedingen zijn het traject Praktijkdiagnose bij Amfors, jobcoaches, trajecten bij de Kringloop, aanschaf fietsen om op het werk te komen en

diagnosetools. KADERNOTA 2026 Versie: 1.0 Dd; 20-1-2025

Het voorstel was om dat budget terug te brengen naar € 100.000 voor alleen noodzakelijke bestedingen en dus veel minderre-integratie in te kopen, en in plaats daarvan meer zelf te gaan doen. Inmiddels is gebleken dat door nieuw beleid in de re-integratieverordening

2024 en de groepsgerichte aanpak, het budget van ongeveer € 316.000 meer dan toereikend is, maar verwacht wordt dat een budget van € 100.000 niet toereikend zal zijn.

In 2025 zal blijken wat een meer toereikend budget zou moeten zijn.

Korte toelichting

Jaarlijks laten we een deel van het Participatiebudget onbenut. Dat komt voornamelijk doordat medewerkers zuinig zijn en er genoeg klanten waren waar bestedingen vanuit het Participatiebudget niet voor nodig waren. De complexiteit bij re-integratie is de laatste jaren echter gegroeid: het huidige klantenbestand vraagt meer aandacht, geduld en doorzettingsvermogen om de klanten kleine stapjes richting werk te kunnen laten maken. Dit kost veel tijd en daardoor zagen we de laatste jaren dat de klantmanagers minder mensen intensief konden begeleiden. Daarom hebben de medewerkers de komende maanden trainingen en trajecten instrumenten zoals werkervaringsplekken en inzet interne joboach ontwikkeld om klanten groepsgewijs en individueel een stapje te kunnen laten maken en uitstroom te kunnen laten slagen. Deze trajecten instrumenten en trainingen zullen ze zelf, conform hun eigen talent, of met derde partijen verzorgen.

Concrete besparing

Voor 2026 ramen we een besparing van netto € 66.000. Bestaande uit een reductie van het

participatiebudget naar € 200.000 en een eenmalige verhoging van het opleidingsbudget met € 50.000,

Risico's

Als medewerkers alles zelf gaan doen is er een kans dat keuzes gemaakt moeten worden over wie ze wel en niet individueel begeleiden of dat de formatie moet uitgebreid worden om iedereen te begeleiden. De klanten die niet begeleid worden, zullen eerder thuis komen te zitten. Hierdoor kunnen er meer maatschappelijke kosten komen door verslaving, schulden, eenzaamheid. Hierdoor wordt de afstand tot de arbeidsmarkt groter en de kans op uitstroom voor deze klanten kleiner.

4.3

HANDELEN VANUIT VERTROUWEN

Inleiding

Vanaf dit jaar kunnenklanten bij BBS steeds meer zaken digitaal aanvragen. Dit is niet alleen klantvriendelijk, maar biedt ons bovendien de mogelijkheid om processen te optimaliseren en kosten te besparen. Een onderdeel hiervan betreft het handelen vanuit vertrouwen door automatisch te beslissen bij zogeheten categoriale aanvragen. Dit betreft eenvoudige, enkelvoudige aanvragen voor standaardregelingen en aanvragen voor het minimafonds.

Korte toelichting

Op dit moment worden genoemde aanvragen, net als alle andere aanvragen voor financiële ondersteuning, in het kader van rechtmatigheid één voor één door medewerkers onderzocht en beoordeeld. Vorig jaar kenden we 2.200 van deze aanvragen, die een klantmanager gemiddeld drie kwartier per aanvraag kostten. BBS werkt aan een plan om deze automatisch te laten beslissen door middel van een computerprogramma, dat we vanaf de start van de digitale aanvragen dan hebben. Een besluit over een uitgewerkt plan zal een besparing kunnen opleveren in de werkzaamheden van klantmanagers inkomen. Huidige Situatie:

Aantal categoriale aanvragen plus aanvragen voor het minimafonds perjaar (2023): 2.200,

Tijd per aanvraag voor handmatige beoordeling: 45 minuten (0,75 vur) Totale tijd besteed aan aanvragen per jaar: 2,200 aanvragen * 0,75 uur = 1.650 uur Te verwachten extra inspanning voor aanvullende steekproeven: 150 uur

KADERNOTA 2026

Versie: 1.0

Dd: 20-1-2025

10

Concrete besparing

Verwachte situatie na Implementatie:

Aantal aanvragen: +/- 2.200

Jaarlijkse besparing netto: 1.650 uur min 150 uur voor aanvullende steekproeven = 1.500 uur. Dat wil zeggen een besparing van 1,1 fte (in schaal 9), ofwel ongeveer € 94.600

(loonkosten inclusief werkgeverslasten).

Risico's

Het gebruik van automatische besluitvorming in aanvraagprocessen brengt enkele risico’s

met zich mee die zorgvuldig moeten worden beheerd:

Onrechtmatige betalingen: Zonder voorafgaande controle kan er misbruik van het systeem ontstaan, wat kan leiden tot onrechtmatige betalingen. Vertrouwensrisico: Het systeem vertrouwt erop dat klanten juiste en volledige informatie verstrekken, Indien dit niet het geval is, kunnen er onjuiste beslissingen worden genomen. Toegankelijkheidsrisico: Als het systeem voor iedereen toegankelijk is, kan dit leiden tot een verhoogd risico op fraude en misbruik. Randvoorwaarden

Om de risico’s te beheersen en de rechtmatigheid te waarborgen, moeten de volgende randvoorwaarden worden gesteld: Regelmatige steekproeven moeten worden uitgevoerd om de rechtmatigheid van de automatische beslissingen te controleren. Dit betekent dat een percentage van de automatisch goedgekeurde aanvragen handmatig moet worden gecontroleerd; Het gebruikte computerprogramma moet zodanig ingericht worden dat de risico’s van

onrechtmatige verstrekkingen geminimaliseerd worden.

ui

Beide punten zijn relatief eenvoudig te realiseren.

PERSONELE EN FINANCIËLE CONSEQUENTIES In dit hoofdstuk beschrijven we de personele en financiële consequenties van de ontwikkelingen zoals beschreven in de hoofdstukken 2 en 3. Vervolgens vindt u deze consequenties schematisch weergegeven in een tabel, waarin ook de gevolgen van de bezuinigingsvoorstellen uit hoofdstuk 4 zijn opgenomen.

Werk

Om het aantal benodigde fte's te beperken, is er besloten om 60-plussers niet actief te begeleiden, aangezien deze doelgroep in mindere mate deelneemt aan de arbeidsmarkt. Als gevolg van veranderingen op het gebied van werk (zie pagina 5) zal het aantal klanten van de Banenafspraak waarschijnlijk fors toenemen, tot ergens tegen de 400 eind ’26 (tegen iets meer dan 300 nu, en nog geen 200 in 2019). Dat betekent dat het huidige aantal fte's van 3,8 verhoogd zal moeten worden met 1 fte, tot 4,8. In 2023/2024 is een pilot geweest met het inzetten van 3 extra fte aan klantmanagers werk. De resultaten van deze pilot worden begin 2025 besproken. We stellen voor om vooruitlopend op het evaluatieresultaat één van deze fte’s in te zetten voor de voorgestelde extra fte voor de Banenafspraak. Daardoor vervalt de behoefte aan een ‘claim’ voor de

uitbreiding met1 fte voor de banenafspraak.

Oekraïne

Uitgaande van een gelijk takenpakket, verwachten we hier geen consequenties.

KADERNOTA 2026 Versie: 1.0 Dd: 20-1-2025

11

Inburgering

Het verder groeiende aantal klanten, met caseloads van gemiddeld ruim 100 klanten perfte maakt dat de klantmanagers te weinig begeleiding kunnen geven aan de klanten. Hiermee lopen we het risico dat de inburgeringstrajecten verlengd moeten worden, de mensen niet goed integreren. Hiermee gaat veelal andere problematiek gepaard zoals extra ondersteuning van maatschappelijk werk of schuldhuipverlening waardoor de kosten

daarvan uiteindelijk onnodig hoger zullen zijn dan wanneer geïnvesteerd wordt op extra uitbreiding van het team.

Rond het opmaken van de begroting van BBS en zeker tegen de tijd dat de gemeentelijke begrotingen voor 2026 moeten worden opgemaakt, kunnen we hoogstwaarschijnlijk meer duidelijkheid geven. Vooralsnog lijkt minimaal 1 extra fte (schaal 9) noodzakelijk. De kosten daarvan bedragen op dit moment € 85.900 op jaarbasis (loonkosten inclusief werkgeverslasten). Een alternatief is dat we zeer scherpe keuzes maken in de werkzaamheden die onze klantmanagers uitvoeren in het beperkte aantal uren dat zij hebben. Denk hierbij aan minder actief begeleiden richting werk waardoor klanten langer in de bijstand zitten, en minder goed inburgeren. De directe en indirecte kosten daarvan zijn veel groter dan de gevraagde uitbreiding.

Uitkeringsvolume en aantal aanvragen Bijzondere Bijstand

De verwachtelichte stijging van het aantal mensen met een bijstandsuitkering in onze

gemeenten en de wat forsere toename van het aantal aanvragen bijzondere bijstand, denken we in 2025 nog te kunnen opvangen met het zittende aantal ‘klantmanagers inkomen’.

Schematische weergave van de (eenmalige) kosten en (structurele) besparingen S

Onderwerp

2.1

Banenafspraak, plus 1 fte

(na evaluatie van de pilot werk)

2.2 Inburgering 4,1 Lean-management 4.2

4.3

Minder inzet re-integratieinstrumenten

Besparing 2026 e.v.

Kosten (eenmalig) €

0

€ 85.900 € 50.000

€ 172.000

50.000

€ 116.000

€

€ 94.600

Inzet automatisch beslissen

TOTALEN

KADERNOTA 2026 Versie: 1.0 Dd: 20-1-2025

€ 185.900

€ 382.600

12

e Bijlage 1: Versiebeheer

Versie Kadernota

Overleg

Datum

0.1

dd. 27-11-2024

Bedrijfsvoeringsoverleg

2-12-2024

0.2 0.9

dd. 02-12-2024 dd: 08-12-2024

Opdrachtgeversoverleg Beleidsadviseurs

3-12-2024 19-12-2024

0.91

dd: 06-01-2025

0.92

dd:07-01-2025

(schriftelijk verzoek voor reacties) Beleidsoverleg Bestuur

07-01-2025 15-01-2025

Resultaat Toevoegen van de

besparingsopties aan de Kadernota die medio 2024 zijn

besproken. Akkoord op inhoud Andere indeling gemaakt. Separaat van de 3 gemeenten

uitgebreide reacties ontvangen.

Na bespreking versie 0.91 enkele wijzigingen doorgevoerd.

Enkele tekstuele wijzigingen

voorgesteld. 1.0

dd: 20-01-2025

KADERNOTA 2026 Versie: 1.0

Dd: 20-1-2025

Bestuur

20-01-2025

13