Document · PDF

B07 Tussenrapportage BBS 2024

Commissie Samenleving 14 november 2024, gemeente BunschotenBij agendapunt: Ingekomen stuk Lijst B07, Tussenrapportage 2024 BBS, op verzoek van de SGP7.478 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

TUSSENRAPPORTAGE 2024 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest

VOORAF Voor u ligt de Tussenrapportage van de Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest. In deze rapportage worden de ontwikkelingen bij BBS in de periode van januari tot en met juni 2024 weergegeven. Namens het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (Uitvoeringsorganisatie BBS), Soest, 11 september 2024

Algemeen Bestuur De heer M. Eijbaard Wethouder van Baarn

Algemeen Bestuur De heer O. Suna Wethouder van Soest

Algemeen Bestuur De heer P. van Asselt Wethouder van Bunschoten

Directeur BBS De heer B. van der Schelde

TUSSENRAPPORTAGE 2024

INHOUD VOORAF ............................................................................................................................. 2 INHOUD ............................................................................................................................. 3 1

ACTIEF VOOR DE INWONERS .......................................................................................... 5 1.1

Inleiding ............................................................................................................... 5

1.2

Leeswijzer ............................................................................................................ 5

1.3

Programma Inkomen.............................................................................................. 5

1.3.1

Levensonderhoud ............................................................................................... 5

1.3.2

Bijzondere bijstand ............................................................................................. 7

1.4

1.4.1

Uitstroom .......................................................................................................... 8

1.4.2

Pilot extra klantmanagers .................................................................................... 9

1.4.3

Projecten in samenwerking met Amfors ................................................................. 9

1.4.4

Project Eigen Kracht en Eenheid in Werk .............................................................. 10

1.4.5

Inzet van Loonkostensubsidie ............................................................................. 10

1.4.6

Beschut Werk ................................................................................................... 11

1.5

Programma Inburgering ........................................................................................ 11

1.6

Programma Zorgadministratie ................................................................................ 12

1.7

Werkgeverschap Sociale/Lokale teams .................................................................... 12

1.8

Programma Bedrijfsvoering .................................................................................... 12

ORGANISATIE- EN UITVOERINGSBUDGETTEN .................................................................. 14 2.1

Programma Participatie .......................................................................................... 8

Organisatiebudgetten ............................................................................................ 14

2.1.1

Ondersteuning, Inkomen / werk en participatie ..................................................... 14

2.1.2

Sociale teams Gemeenten .................................................................................. 14

GEMEENTE BAARN ........................................................................................................ 15 3.1

Ontwikkeling klantenbestand .................................................................................. 15

3.2 In- en uitstroom, indeling van klanten en gebruik van loonkostensubsidie; inburgeringsplichtigen ...................................................................................................... 15 3.3 3.3.1 4

Financiën ............................................................................................................. 17 Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen .................................................................. 18

GEMEENTE BUNSCHOTEN .............................................................................................. 19 4.1

Ontwikkeling klantenbestand .................................................................................. 19

4.2 In- en uitstroom, indeling van klanten en gebruik loonkostensubsidie; inburgeringsplichtigen ...................................................................................................... 19 4.3 4.3.1 5

Financiën ............................................................................................................. 21 Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen .................................................................. 22

GEMEENTE SOEST ........................................................................................................ 23 5.1

Ontwikkeling klantenbestand .................................................................................. 23

5.2 In- en uitstroom, indeling van klanten, gebruik van loonkostensubsidie en schuldhulpverlening; inburgeringsplichtigen ........................................................................ 23 5.3

Financiën ............................................................................................................. 25

TUSSENRAPPORTAGE 2024

5.3.1

Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen .................................................................. 26

TUSSENRAPPORTAGE 2024

1 ACTIEF VOOR DE INWONERS 1.1

Inleiding

In deze rapportage vindt u een overzicht van de ontwikkelingen bij BBS in de eerste helft van 2024. Een periode waarin we hard gewerkt hebben om onze klanten nog beter te ondersteunen. Zo is veel tijd en aandacht besteed aan een groot project dat onze klanten nog scherper in beeld brengt en hun mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing vergroot. Een ander groot project betreft de uitwerking van de bestuursopdracht voor een bredere uitvoeringsorganisatie, een project waarbij veel medewerkers van BBS direct betrokken zijn. Het belangrijkste doel van de bestuursopdracht is het verder verbeteren van de hulp- en dienstverlening aan alle inwoners van Baarn, Bunschoten en Soest die daar gebruik van maken. Doordat alle betrokken partijen straks makkelijker, sneller en beter met elkaar kunnen afstemmen, wordt de hulp niet alleen beter van kwaliteit, maar ook toegankelijker voor de bewoners. Naast het werk aan deze grote en een reeks kleinere projecten, waren de medewerkers van BBS uiteraard vooral druk met de ‘going concern’, het dagelijks werk. In deze tussenrapportage vindt u een overzicht van de belangrijkste resultaten die daarbij behaald zijn, van de manier waarop dat gebeurde, en van hoe onze klanten daarmee geholpen zijn. De resultaten worden afgezet tegen ontwikkelingen bij BBS in het recente verleden, maar ook tegen de ontwikkelingen bij soortgelijke organisaties elders.

Daarmee hopen we een accuraat beeld te schetsen van waar BBS halverwege 2024 staat. Tenslotte wijzen we erop dat deze rapportage zoals altijd qua inhoud alleen de ontwikkelingen bij Werk en inkomen, Inburgering en de Zorgadministratie beschrijft. De Sociale/ Lokale Teams, die de Jeugdzorg en de WMO in Baarn, Bunschoten en Soest uitvoeren, vallen voor wat betreft hun werkzaamheden niet onder de verantwoordelijkheid van BBS, en worden daarom buiten beschouwing gelaten. Omdat de medewerkers van deze teams wèl bij BBS in dienst zijn, zijn de kosten van de Sociale/ Lokale Teams wel in de rapportage opgenomen.

1.2

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 vindt u op hoofdlijnen de activiteiten en voortgang, en het financieel resultaat. In hoofdstuk 2 gaan we dieper in op de kosten. De hoofstukken 3, 4 en 5 beschrijven in het kort de situatie per gemeente.

1.3

Programma Inkomen

1.3.1 Levensonderhoud In het eerste half jaar van 2024 hebben duidelijk meer klanten een beroep op ons gedaan. Zo waren er in alle drie de gemeenten meer aanvragen voor levensonderhoud dan in dezelfde periode van vorig jaar (in totaal 108 tegenover 75). De redenen hiervoor liggen over het algemeen1 in een stijging van het aantal mensen met (recht op) een bijstandsuitkering dat vanuit andere plaatsen in het land verhuist naar Baarn, Bunschoten of Soest. Er vestigden zich zowel meer statushouders (in de drie gemeenten samen 35, tegen 25 in de eerste helft van vorig jaar) als andere ‘verhuizers’ (24 tegen 16). De groei van beide groepen heeft te maken met het vrijkomen van woningen. Er was in de afgelopen maanden géén sprake van economische redenen voor een groei van de aanvragen voor levensonderhoud: de economie draait nog altijd goed.

Er zijn hierbij kleine verschillen tussen de gemeenten, indien relevant worden deze aangeven bij de hoofdstukken over de desbetreffende gemeenten.

TUSSENRAPPORTAGE 2024

Hoewel de instroom van nieuwe klanten dus toeneemt, is die bij BBS verhoudingsgewijs niet groot: volgens de benchmark2 maandelijks gemiddeld 2,2% van het bestand, tegen 2,4% landelijk.

Dat komt deels doordat niet alle mensen die zich melden, ook echt een uitkering nodig hebben. Na een gesprek met klantmanagers Werk en Inkomen kan een deel direct aan werk geholpen worden. Voor een ander deel blijken er voorliggende voorzieningen voorhanden, of zijn er persoonlijke redenen om van de aanvraag af te zien. Een klein deel blijkt na onderzoek door medewerkers van Toezicht en Naleving ‘zwart’ te werken, en komt daarom niet in aanmerking. In totaal wordt aan de ‘Poort’ 30% van de aanvragen afgevangen. Mede hierdoor blijft het aantal klanten dat in de drie BBS-gemeenten een bijstandsuitkering ontvangt, relatief klein. De bijstandsdichtheid3, is BBS-breed 3,6%, tegen 4,8% in de benchmarkgroep, bij een overeenkomstig werkloosheidspercentage (in Bunschoten is de dichtheid van oudsher nog lager, rond 2,5%). Er was wel sprake van een kleine stijging van het aantal klanten in het afgelopen half jaar, doordat de instroom hoger was dan de uitstroom (zie voor een toelichting op de uitstroom paragraaf 1.4). De gemiddelde stijging van het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering in de drie BBSgemeenten, 1,5% sinds het begin van het jaar, komt precies overeen met het benchmarkgemiddelde voor de inwonerklasse.

Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het Sociaal Domein, kent al vele jaren een benchmark waar bijna Sociale Diensten gegevens aan leveren. In de benchmark worden gemeenten en organisaties binnen dezelfde inwonerklasse met elkaar vergeleken. Dat vertekent overigens wel iets. 3 Ofwel het aantal huishoudens met leden tussen 18 en 65 jaar dat een bijstandsuitkering ontvangt als percentage van het totaal aantal huishoudens met leden in die leeftijdscategorie.

TUSSENRAPPORTAGE 2024

Aantal huishoudens in de Bijstand, heel BBS, 2022-heden:

Vergeleken met het gemiddelde beeld in de benchmarkgroep, zien we in de BBS-gemeenten een duidelijk afwijkende samenstelling van de groep mensen in de bijstand. Zo heeft BBS minder jonge klanten (in de leeftijdscategorie 18-27 jaar) dan gemiddeld (8,8 om 11,5% van het totaal), en juist meer klanten tussen 28 en 45 (40 om 36%). Daarnaast kennen we relatief veel (echt)paren, te weten 20 tegen 16% van de totale populatie. De leeftijdsopbouw –die al jarenlang vrij stabiel is- heeft gevolgen voor de (manieren van) uitstroom, zie daarvoor paragraaf 1.4. Ook de vorm van het huishouden is al vele jaren constant (en net als de leeftijdsopbouw niet of nauwelijks beïnvloedbaar). Het relatief hoge aandeel (echt)paren zorgt ervoor dat de gemiddelde uitkering per huishouden wat hoger uitvalt dan in de vergelijkingsgroep4 (in de eerste helft van het jaar ongeveer € 17.400, dat is € 250 meer dan de benchmark). De bijna 1200 huishoudens die in Baarn, Bunschoten en Soest een bijstandsuitkering hebben, zijn goed in beeld. Dat geldt nu ook nog meer dan voorheen voor de zogeheten D-klanten, de mensen die het verst van de arbeidsmarkt afstaan en vaak ernstige problemen hebben op diverse leefgebieden. Zij worden soms wat langer niet gesproken, omdat dat niet nodig of wenselijk is. Deze klanten zijn in de afgelopen maanden allemaal uitgebreid gesproken door een klantmanager.

In de gesprekken is heel goed gekeken naar hoe de mensen er nu aan toe zijn, en naar eventuele veranderingen in de situatie. Daarbij bleek in tientallen gevallen de geldende ontheffing van de arbeidsplicht niet meer nodig te zijn. Dat betekent zeker niet dat deze klanten nu direct aan het werk kunnen, maar ze kunnen een traject starten dat gericht is op (meer) participatie in de maatschappij. Een onbedoeld gevolg van de gesprekken met de D-klanten is dat we nu (iets) minder ontheffingen van de arbeidsplicht kennen dan gemiddeld, ondanks de wat hogere leeftijd van onze klanten ten opzichte van vergelijkbare gemeenten/ organisaties. De ontheffingen die bij BBS nog gelden, zijn vrijwel allemaal afgegeven op medische gronden. 1.3.2

Bijzondere bijstand

Er waren het afgelopen half jaar niet alleen meer aanvragen voor levensonderhoud, maar ook voor bijzondere bijstand (dit jaar 664, tegen vorig jaar nog 604). De stijgende vraag naar bijzondere

Dit omdat de uitkering voor een (echt)paar hoger is dan voor een alleenstaande.

TUSSENRAPPORTAGE 2024

bijstand, die overigens past in het landelijk beeld, is deels een gevolg van de eerdergenoemde nieuwgevestigden: zij maken uiteraard aanspraak op de voorzieningen die er zijn. Maar er is een reden die nog meer gewicht in de schaal legt. Mensen die al langer in de BBSgemeenten wonen, weten de weg naar de voorzieningen waar ze recht op hebben, steeds beter te vinden. Die ontwikkeling hebben we in eerdere rapportages al voorspeld: vooral dankzij de Energietoeslag en de gesprekken die we in verband daarmee met (potentiële) klanten hebben gevoerd, zijn de afgelopen jaren meer mensen bereikt die voor ondersteuning in aanmerking komen. Daarmee kan BBS nog meer bijdragen aan het verminderen van de armoede onder de inwoners van Baarn, Bunschoten en Soest. Dat verminderen van armoede, of liever nog het voorkomen ervan, is ook onze leidraad bij de omgang met klanten met een betalingsachterstand. We proberen met maatwerk de maandelijkse bedragen voor mensen betaalbaar te houden. Het percentage inwoners dat bij ons aflost op een vordering, is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Maar als gevolg van onze maatwerk-aanpak, is de incassoquote (het geld dat binnenkomt in verhouding tot het totaal van de openstaande vorderingen) juist iets lager dan de benchmark (24 om 26%).

In de afgelopen maanden is contact gezocht met nog eens vele honderden inwoners tegen wie vorderingen lopen waar nog niet op wordt afbetaald. Het gaat bij deze nieuwe vorderingen vaak om ondernemers die tijdens de Coronapandemie een TOZO-uitkering kregen, waar ze achteraf geen recht op blijken te hebben gehad, bijvoorbeeld omdat hun inkomsten hoger uitvielen dan ze konden voorzien. Ook met hen worden middels maatwerk terugbetalingsregelingen afgesproken.

1.4

Programma Participatie

1.4.1 Uitstroom Uit het stijgend aantal klanten wordt duidelijk dat de uitstroom in de 1e helft van het jaar achterbleef bij de instroom. De uitstroom is ook wat lager dan het gemiddelde van de benchmark.

Maar het beeld wordt veel gunstiger voor BBS als we kijken naar de reden van uitstroom. Bij BBS is dat in 41% van de gevallen werk, tegen 34% bij alle organisaties, en 35% bij de organisaties in de ‘eigen grootteklasse’. Dat positieve beeld geldt ook voor de her-instroom, het aantal mensen dat binnen twaalf maanden na uitstroom opnieuw een uitkering bij ons aanvraagt. Dat is bij BBS 7,8%, tegen ruim 12% in de referentiegroep. Onze klanten gaan dus niet alleen vaker aan het werk dan gemiddeld, maar ze hoeven daarna ook minder vaak terug te vallen op de uitkering, wat betekent dat het vaak gaat om duurzame plaatsingen in banen.

TUSSENRAPPORTAGE 2024

We scoren daarentegen duidelijk lager dan gemiddeld waar het gaat om uitstroom door verloop. Anders gezegd, een relatief klein deel van de mensen die in Baarn, Bunschoten en Soest een bijstandsuitkering ontvangen, verhuist naar een andere gemeente, of gaat met pensioen. Dat zijn uiteraard geen beïnvloedbare factoren. Dat geldt ook voor onze lage score op de uitstroom naar onderwijs, een gevolg van het feit dat we relatief weinig jongeren in het bestand hebben. Onze goede score op de wel beïnvloedbare variabelen neemt niet weg dat we al langer zien dat het voor mensen met een bijstandsuitkering ook bij ons steeds moeilijker is om aan het werk te komen, omdat hun relatieve afstand tot de arbeidsmarkt toeneemt. Steeds meer klanten kennen serieuze beperkingen voor een snelle overstap naar werk. Dat vraagt om meer tijd en aandacht van onze kant, zodat klanten (kleine) stappen kunnen (blijven) maken in hun ontwikkeling, en op termijn alsnog de stap naar werk kunnen zetten.

1.4.2 Pilot extra klantmanagers Om bovenbeschreven probleem van de toenemende afstand tot werk van onze klanten te adresseren, zijn we in 2023 een pilot gestart met drie tijdelijke extra fte aan klantmanagers werk (en 1 fte minder aan de inkomenskant).5 De bedoeling was en is om de noodzakelijke extra aandacht aan klanten te geven. Er is gekozen om één extra fte tijdelijk in te zetten om alle D-klanten te spreken6 (zie onder paragraaf 1.3) en rapportages conform de AVG te maken. Deze klanten werden voorheen begeleid door de klantmanagers inkomen. Inmiddels zijn zij vrijwel allemaal gesproken, en is de opvolging van de gesprekken bij de andere klantmanagers werk neergelegd. De overige 2 fte aan klantmanagers zijn ingezet om meer klanten intensiever te kunnen begeleiden. De pilot wordt deze herfst geëvalueerd.

1.4.3 Projecten in samenwerking met Amfors Met het oog op ons veranderende klantenbestand, hebben we ook enkele projecten samen met Amfors ontwikkeld en uitgevoerd. In 2022- ‘23 was € 50.000 beschikbaar gesteld voor die projecten, en vanaf de zomer van '23 zijn voor dat budget in totaal 3 projecten uitgevoerd voor ongeveer 30 klanten. Eén project is nog niet afgerond. De trajecten waren gericht op klanten die wel willen ‘meedoen’, maar niet weten waar te beginnen. Het eerste traject werd uitgevoerd in samenwerking met Amfors en Zinzis, een bedrijf dat de klanten trainde in intrinsieke motivatie. Daarna konden de klanten bij Amfors diverse werksoorten bekijken. Via de jobhunters van BBS kregen de klanten ook een rondleiding bij enkele werkgevers. Het doel was dat de klanten na 3 maanden hun eigen plan van aanpak zouden maken om hun doel te kunnen realiseren. De taalbeheersing van veel klanten bleek onvoldoende om het traject te kunnen volgen. Bij het tweede traject is mede daardoor de rol van Zinzis overgenomen door Amfors in combinatie met de klantmanagers werk van BBS. Het derde traject is eenzelfde traject geworden, maar dan voor klanten die het niveau van de Nederlandse taal niet haalden. Tijdens de trajecten zijn de klanten intensief begeleid door klantmanagers werk. Er is (nog beperkte) uitstroom naar werk gerealiseerd, met uitzicht op meer in de nabije toekomst.

Daarnaast is bij alle klanten meer vertrouwen in de toekomst gekomen. Een aantal klanten is het gelukt zelf een plan van aanpak te maken. Anderen hadden hierbij hulp nodig. De klanten worden nog steeds intensief begeleid om te zorgen dat ze (kleine) stappen kunnen blijven maken en gemotiveerd blijven. De trajecten met Amfors worden de komende tijd gezamenlijk geëvalueerd.

Doel was te bekijken of en in hoeverre extra tijd en aandacht voor onze klanten daadwerkelijk zou resulteren in meer participatie. De pilot wordt dit najaar geëvalueerd. 6

In het jaarverslag over 2024 zullen we de resultaten van deze gesprekken beschrijven.

TUSSENRAPPORTAGE 2024

1.4.4 Project Eigen Kracht en Eenheid in Werk Een belangrijk project voor BBS is het zogenoemde ‘Eigen Kracht en Eenheid in Werk’. Dit project leidt ertoe dat we begin 2025 uniforme werkprocessen en een uniforme registratie hebben, waardoor we ook de raden en de colleges meer inzicht kunnen geven in de activiteiten van klanten en de wijze waarop mensen begeleid worden. Onderdeel van het project is ook dat we de klanten gaan begeleiden volgens het Integratief Gedragsmodel (ook wel ‘gewogen maatwerk’ genoemd) en de methodiek van het stress-sensitief werken. Het komt er in het kort op neer dat we samen met de klant gestructureerd op zoek gaan naar de onderliggende oorzaken van de moeilijkheden die de klanten ondervinden, en daar samen vervolgens ook weer samen gestructureerde oplossingen voor proberen te vinden. Net als eerder al aangegeven in het kader van de D-klanten: ook in dit geval betekent dit zeker niet dat dan alle mensen met een bijstandsuitkering op korte termijn betaald werk kunnen gaan doen. Het betekent wel dat we veel beter dan tot dusver in staat zullen zijn om onze klanten op passende trajecten te plaatsen, waarmee we hun maatschappelijke participatie vergroten en hun isolement verkleinen, en mogelijk ook andersoortige problemen voorkomen. Tenslotte gaan we in het kader van dit project na de zomer ook beginnen met groepsgewijze activiteiten voor klanten.

Daarbij zal iedere klantmanager zoveel mogelijk ingezet worden op zijn of haar eigen talent. Deze nieuwe werkwijze vergt in de eerste periode meer tijd van de klantmanagers, omdat ze zowel groepsgewijs activiteiten moeten ondernemen als individueel hun caseload moeten blijven begeleiden. Maar we verbreden zo het aanbod voor onze klanten nog meer, en bovendien wordt het werk voor klantmanagers leuker (een belangrijk bijkomend voordeel in deze krappe arbeidsmarkt). 1.4.5 Inzet van Loonkostensubsidie Onderdeel van de activiteiten om meer inwoners van Baarn, Bunschoten en Soest maatschappelijk te laten participeren, is de inzet voor mensen die vallen onder het zogeheten doelgroepenregister. Door persoonlijke begeleiding van deze groep en inzet van loonkostensubsidie voor werkgevers die de mensen aannemen, slagen we erin een steeds groter deel van deze inwoners aan het werk te helpen7. Veruit de meeste van deze mensen hadden geen uitkering voordat ze aan het werk gingen. Als ze eenmaal werken, blijven ze onder begeleiding van BBS, net zo lang tot er geen loonkostensubsidie meer nodig is (wat voor een minderheid van de mensen het geval is). Aantal inwoners van BBS-gemeenten aan het werk met LKS, 2023-heden

De kleine daling in juni dit jaar (zie de grafiek op de volgende pagina) is waarschijnlijk veroorzaakt doordat op het moment van meten nog niet alle administratieve handelingen waren afgerond.

TUSSENRAPPORTAGE 2024

1.4.6 Beschut Werk Begin vorig jaar zijn we samen met Amfors een pilot gestart voor mensen met een indicatie beschut werk. Het gaat bij beschut werk om mensen die een hoge mate van begeleiding of aanpassing van een werkplek nodig hebben. De pilot is tot nu toe nog wat minder succesvol dan gehoopt: er zijn afwisselend tussen de 2 en de 8 mensen geplaatst. Dat ligt voor een deel aan de kwetsbaarheid van de groep (mensen vallen relatief snel uit), maar komt vooral doordat maar weinig mensen een indicatie beschut werk krijgen. We zijn in de benadering van deze specifieke groep afhankelijk van aanlevering van namen en gegevens van mensen door het UWV en de scholen voor speciaal onderwijs, en dat loopt nog niet goed. We zijn hierover in gesprek om dit te verbeteren. De pilot beschut werk zal in oktober jaar geëvalueerd worden.

1.5

Programma Inburgering

In het kader van de Wet Inburgering 2021 voert BBS voor de drie gemeenten enkele zogeheten basistaken uit: de brede intake, de afname van de leerbaarheidstoets en het opstellen van het Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP), en het begeleiden van klanten richting participatie in welke vorm dan ook. Daarnaast voert BBS casusregie, zorgen we voor het financieel ontzorgen van de inburgeraars gedurende tenminste 6 maanden en voor naleving. De standaard is daarbij dat de klant, in samenwerking met vluchtelingenwerk, automatische incasso’s inzet om aan de maandelijkse betaalverplichtingen te voldoen. Bij signalen vanuit vluchtelingenwerk dat dit niet goed verloopt bieden we maatwerk. De duur daarvan is afhankelijk van de zelfredzaamheid van de klant. In enkele gevallen wordt meteen gekozen voor maatwerk. Dit is wanneer er bij BBS al signalen vanuit COA binnenkomen dat klant dit nodig heeft. De taakstelling van de gemeenten op het gebied van huisvesting statushouders is snel gegroeid, en ook in het eerste half jaar van 2024 vestigden zich weer veel inburgeraars in Baarn, Bunschoten en Soest. Eind juni waren er in totaal 316 inburgeringsplichtigen die we begeleiden in de drie gemeenten, meer dan twee keer zoveel als de 148 van precies een jaar eerder. Ongeveer tweederde van de groep bestaat uit statushouders, de anderen zijn voornamelijk gezinsmigranten.

Inburgeringsplichtigen: gezinsmigranten en statushouders 120 98

100 80 62

63 52

60 40

Gezins-/overige migrant Statushouder

29 12

20 0 Baarn

Soest

Bunschoten

Naast deze 316 inburgeringsplichtigen waren er op 30 juni nog 97 mensen van wie bekend is dat ze zich binnenkort vestigen in een van de drie gemeenten. Bij het begeleiden van inburgeraars wordt de toeleiding naar werk steeds belangrijker. Er is nog een grote discrepantie tussen de krappe arbeidsmarkt en de mogelijkheden voor statushouders om aan de slag te gaan. We zien dat werkgevers nog een grote mate van voorzichtigheid hebben bij het in dienst nemen van statushouders. Dat is een deels een gevolg van taalachterstand en heeft soms ook te maken met te grote cultuurverschillen op de werkvloer.

TUSSENRAPPORTAGE 2024

Die voor alle betrokkenen ongewenste situatie -die zich voordoet in heel Nederland- willen we heel graag doorbreken, en daarom zijn we in het afgelopen half jaar nieuwe activiteiten gestart om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. Zo wordt met regionaal geld ingezet op het vinden van werk- en stageplekken voor (voormalige) statushouders. Door het inzetten van een jobcoach anderstaligen proberen we een belangrijke schakel te zijn tussen werkgever en statushouder. Door de begeleiding van en jobcoach op de werkvloer wordt de drempel voor een werkgever lager om iemand met bijvoorbeeld een taalachterstand aan te nemen. Ook leggen we contacten met diverse werkgevers binnen de BBS-gemeenten om ze te laten zien wat de mogelijkheden zijn rond het inzetten van statushouders. Denk hierbij aan o.a. subsidies. Samen met het WSP en de jobhunters bouwen we aan een brede portefeuille met werkgevers in de buurt. Daarbij geven we overigens als werkgever zelf graag het goede voorbeeld. We hebben het afgelopen jaar drie voormalig statushouders in dienst genomen, van wie 1 na een stage, en we bekijken of het mogelijk is om permanente stageplekken te creëren voor deze doelgroep. Tenslotte zijn er gesprekken gaande om zogeheten sleutelfiguren in te zetten vanuit de doelgroep die een belangrijke functie zullen hebben in het begeleiden van inburgeringsplichtigen.

1.6

Programma Zorgadministratie

De zorgadministratie heeft het afgelopen half jaar goed gefunctioneerd. De gezamenlijke regionale inkoop van Jeugdzorg, die in januari 2024 van start is gegaan, heeft niet geleid tot problemen bij de administratieve verwerking. Er is steeds meer sprake van een groep sterke allround medewerkers, die met minder mensen dezelfde hoeveelheid meer werk aankunnen. De verwachting was dat er door de nieuwe inkoop minder werkzaamheden voor de zorgadministratie zouden zijn, vooralsnog is dit niet het geval. Het aantal structurele werkprocessen voor de afhandeling van Jeugdzorg is wel gedaald, maar het aantal tijdelijke processen als gevolg van de omzetting steeg juist, net als het aantal werkprocessen op het gebied van de WMO. De samenwerking tussen de BBS-gemeenten en de zorgadministratie, die voorheen wel eens moeizaam verliep, is sinds vorig jaar zomer sterk verbeterd. Dat ervaren wijzelf, maar krijgen we ook heel duidelijk terug in het kleine onderzoek naar de samenwerking wat de gemeenten en BBS in juni samen hebben uitgevoerd.

1.7

Werkgeverschap Sociale/Lokale teams

Ook het afgelopen half jaar waren medewerkers van de Sociale/Lokale teams in dienst bij BBS, terwijl ze worden aangestuurd door teamleiders die in dienst zijn van de gemeenten. Hoewel niet optimaal, heeft dat niet tot problemen geleid. De afstemming tussen de leidinggevenden van de Sociale/Lokale teams en BBS op belangrijke terreinen als opleidingen en werving en selectie van nieuwe medewerkers is goed. Omdat deze situatie niet ideaal is, wordt dit in de bestuursopdracht voor de nieuwe (of vernieuwde) uitvoeringsorganisatie meegenomen.

1.8

Programma Bedrijfsvoering

Kort na de zomer maken we het voor klanten mogelijk om allerlei aanvragen digitaal te regelen. Dat leidt tot een aanzienlijke verbetering van onze dienstverlening, een verbetering die we overigens al een stuk eerder hadden willen doorvoeren. Door personeelsproblemen bij de leverancier van de software liepen we bij dit digitaliseringsproject vertraging op. Daarbij zijn we ook afhankelijk van intermediairs van de gemeente Soest om te kunnen schakelen met de Regionale ICT-Dienst Utrecht, die onmisbaar is bij de realisatie van een digitaal portaal. Om de klanten beter van dienst te kunnen zijn, zijn we dit voorjaar ook begonnen met het verhogen van de toegankelijkheid van onze website, en het aanpassen van onze brieven. Nog dit

TUSSENRAPPORTAGE 2024

jaar moet alle correspondentie BBS naar klanten in eenvoudig Nederlands (B1-niveau) geschreven zijn, net als alle teksten op onze website. Onder de noemer bedrijfsvoering hebben we in vorige rapportages veel aandacht besteed aan de bestrijden en voorkomen van ziekteverzuim. Bij BBS was dat tot een aantal jaar geleden hoger dan bij vergelijkbare organisaties. Na een scherpe daling in 2022 en 2023 tot onder het gemiddelde, is er in 2024 een stabilisatie opgetreden van het ziekteverzuim, op rond de 6%. Dat is onder het gemiddelde van 7,8% voor de sector gezondheids- en welzijnszorg.

TUSSENRAPPORTAGE 2024

2 ORGANISATIE- EN UITVOERINGSBUDGETTEN 2.1

Organisatiebudgetten

Personeelskosten

Wat

Werk en inkomen

Ondersteuning Interventiespecialist Inkomen

Bedragen *€1000

Totaal Begroting 204

Prognose

Saldo

1.344

354

1.698

1.906

-208 -

2.438

127

2.565

2.717

-152

Schuldhulpverlening

141

148

Inburgering

336

191

527

460

Participatie

1.614

1.698

1.650

714

751

775

-24

Totaal W&I incl ZA

6.681

805

7.486

7.755

-269

Sociale team Baarn

1.163

1.223

1.175

48 -190

Zorgadministratie (ZA)

Sociale teams

Begrotingswijziging

Begroting 2024

Sociale team

1.300

1.368

1.558

Sociale team Soest

2.364

908

3.272

3.273

Totaal Sociale Teams

4.827

1.036

5.863

6.006

-147

Resultaat

11.508

1.841

13.349

13.761

-412

Bunschoten

De begroting is bijgewerkt met de in januari ingediende begrotingswijziging 2024. Voor de uitgaven voor hulp aan Oekraïners en uitvoering Energietoeslag, waarvan in 2022 niet voorzien kon worden dat die nog zou doorlopen, wordt gelijk met deze rapportage ook een begrotingswijziging ingediend. Zoals hierboven al vermeld, worden gemeenten gecompenseerd voor deze uitgaven.

2.1.1 Ondersteuning, Inkomen / werk en participatie Bij ondersteuning is meer geld uitgegeven dan begroot, als gevolg van een administratieve omzetting en tijdelijk hogere kosten bij de staf. De extra uitgaven worden deels gecompenseerd op andere posten. Bij Inkomen nam de hoeveelheid werk toe (zie paragraaf 1.3), maar de extra kosten zijn grotendeels veroorzaakt door inhuur die noodzakelijk was om de werkzaamheden voor Oekraïners en die rond de afwikkeling van de Energietoeslag uit te voeren. Daarnaast speelt het ziekteverzuim een rol bij de overschrijding. Hoewel lager dan gemiddeld in de sector, vereist het verzuim soms extra inhuur. 2.1.2 Sociale teams Gemeenten In de begroting van Bunschoten, die later is vastgesteld dan die van BBS, is al rekening gehouden met een hoger bedrag voor het Sociaal Team. De begroting van BBS moet daarop worden aangepast. Voor Bunschoten is er geen budgettair effect.

TUSSENRAPPORTAGE 2024

3 GEMEENTE BAARN 3.1

Ontwikkeling klantenbestand

De omvang van het bestand bleef in Baarn het afgelopen half jaar ongeveer gelijk, waar een stijging was verwacht. Aantal huishoudens in de bijstand in Baarn, 2023-heden:

365 360

359 359 357

358

357 355

355

354 352

355

353

355 353

354

353

353 353

351

350 345 340 335 330

3.2

In- en uitstroom, indeling van klanten en gebruik van loonkostensubsidie; inburgeringsplichtigen

De instroom van klanten was in Baarn iets hoger dan in de eerste helft van 2023, vooral door de vestiging van nieuwe inwoners, zowel statushouders als anderen. Dit werd deels gecompenseerd doordat niemand instroomde die hiervoor in loondienst was (in ‘23 betrof dat nog negen mensen). De uitstroom van klanten naar Werk liet een stijgende lijn zien, net als de uitstroom van mensen die een eigen zaak begonnen. Gevolg is wel dat het bestand nu het kleinste aantal mensen met een geringe afstand tot de arbeidsmarkt heeft, en relatief erg veel mensen op grote afstand.

A = kan in principe snel aan het werk (1%). B = mist bepaalde ‘skills’ (bv taal), maar kan starten als die zijn aangeleerd (10%). C = heeft grote problemen die werk belemmeren. Als die hanteerbaar worden, kan de stap alsnog gemaakt (54%). D = de eerste jaren niet in staat de stap te zetten (beperkte capaciteit door psychiatrische of fysieke problematiek of combinatie; ouderen; mensen in instellingen) (28%). E = restcategorie, nog niet ingedeeld of via het doelgroepenregister aan het werk (7%).

TUSSENRAPPORTAGE 2024

Na een duidelijke stijging in 2023 (en ‘22), bleef het aantal inwoners dat aan het werk is met loonkostensubsidie (LKS) in Baarn de afgelopen maanden gelijk. Aantal inwoners van Baarn aan het werk met LKS, 2023-heden:

Inburgering Het aantal inburgeringsplichtigen lag in Baarn aan het eind van het tweede kwartaal op 91, tegen 33 een jaar eerder en 65 op 1 januari.

TUSSENRAPPORTAGE 2024

3.3

Financiën

Programma: Inkomen Activiteiten

Start begroting 2024

Verwacht resultaat

Prognose 2024

Totaal begroting 2024

Begr. wijziging 2024

5.764

5.619

145

Loonkostensubsidie

190

305

-115

Bbz levensonderhoud gevestigdenen bedrijfskrediet

102

Bijz. bijstand en minima regelingen

913

850

Personeelkosten Inkomensregelingen

760

800

856

-56

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

Personeelkosten Schuldhulpverlening

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

-44

Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ

Energietoeslag

160

-160

7.785

7.865

-80 -17

Oekraine 40

7.745

Lasten Bijdrage levensonderhoud uitkeringen

-99

-82

Bbz levensonderhoud en bedrijfskrediet

-44

-40

-4

Bijzondere bijstand en minima regelingen

-74

-50

-24

-7.528

-40

-7.568

-7.693

125

-7.745

-40

-7.785

-7.865

Start begroting 2024

Begr. wijziging 2024

Partcipatie (werk en activering)

127

-51

Personeelskost. participatie (w&a)

504

530

510

-12 -34

Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen Baten Inkomen

Programma: Participatie Activiteiten

Beschut Werk -

Studietoeslag

Verwacht resultaat

Prognose 2024

Totaal begroting 2024

580

615

649

-580

-35

-615

-649

-580

-35

-615

-649

Start begroting 2024

Begr. wijziging 2024

Lasten Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten Participatie

Programma: Inburgering Activiteiten

Verwacht resultaat

Prognose 2024

Totaal begroting 2024

Inburgering

Personeelskosten inburgering

136

121

Lasten

141

190

141

-141

-49

-190

-141

-49

-141

-49

-190

-141

-49

Start begroting 2024

Begr. wijziging 2024

Totaal begroting 2024 199

Bijdrage gemeente inburgering Baten Inburgering

Programma: Zorgadministratie en Sociale teams Activiteiten

Personeelskosten zorgadministratie

189

Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie

Verwacht resultaat

Prognose 2024 205

-6

Personeelskosten Socialeteam

1.163

1.223

1.175

Lasten

1.370

1.440

1.380

60 -12

-207

-10

-217

-205

-1.163

-60

-1.223

-1.175

-48

-1.370

-70

-1.440

-1.380

-60

Start begroting 2024

Begr. wijziging 2024

Personeelsk. Onderst. Primaire Proces

395

Totaal begroting 2024 490

560

-70

Interventiespecialist

Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces

645

-9

636

1.066

1.153

1.223

-70

Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage Socialeteams Baten Zorgadministratie en Sociale teams

Programma: Ondersteuning Activiteiten

Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces Baten

-1.066

-1.153

-1.223

-1.066

-87

-1.153

-1.223

Start begroting 2024

Begr. wijziging 2024

Ondersteuning

Totale lasten

10.902

281

Totaal begroting 2024 11.183

Totale bijdrage gemeente

-10.902

-281

-11.183

Totaal

Specifieke regeling

Prognose 2024

Verwacht resultaat

281 -11.258

-75 75 Verwacht resultaat

Prognose

Begroting

Energietoeslag

Oekraine

160

TUSSENRAPPORTAGE 2024

Verwacht resultaat

Prognose 2024

44 160

3.3.1 Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen De doorzettende stijging van het aantal inwoners met loonkostensubsidie leidde tot hogere kosten op die post8, terwijl er door de relatief gunstige bestandsontwikkeling op uitkeringen juist geld wordt overgehouden. De ondersteuning van Oekraïners wordt gecompenseerd door het Rijk.

De gemeente wordt voor deze kosten gecompenseerd.

TUSSENRAPPORTAGE 2024

4 GEMEENTE BUNSCHOTEN 4.1

Ontwikkeling klantenbestand

In de begroting van 2024 is nog uitgegaan van een gelijkblijvend bestand ten opzichte van begin 2023, namelijk 165. Vervolgens is tussen de zomer van vorig jaar en de lente van 2024 het aantal klanten met een bijstandsuitkering in Bunschoten echter fors gestegen. Dat is in de eerste plaats een gevolg van het feit dat zich relatief veel mensen in de gemeente vestigden, zowel statushouders als anderen. De laatste maanden is de stijging (voorlopig?) voorbij. Maar de gemiddelde bestandsomvang is dit jaar wel 14% hoger dan in 2023.

Aantal huishoudens in Bunschoten met een bijstandsuitkering, 2022-heden:

4.2

In- en uitstroom, indeling van klanten en gebruik loonkostensubsidie; inburgeringsplichtigen

De grotere instroom van nieuwe klanten wordt niet gecompenseerd door uitstroom van bestaande klanten. Dat is deels toeval (zo verhuisden er weinig mensen uit de gemeente), en deels een gevolg van de bestandsopbouw. Juist omdat Bunschoten van oudsher een lage bijstandsdichtheid heeft, kunnen weinig mensen met een uitkering snel aan het werk. De uitstroom naar werk was dus beperkt. Dat onderstreept de noodzaak van extra tijd en aandacht voor de begeleiding van klanten (zie 1.4), die alleen op die manier uiteindelijk toch de stap naar werk kunnen maken.

TUSSENRAPPORTAGE 2024

A = kan in principe snel aan het werk (3%). B = mist bepaalde ‘skills’ (bv taal), maar kan starten als die zijn aangeleerd (9%). C = heeft grote problemen die werk belemmeren. Als die hanteerbaar worden, kan de stap alsnog gemaakt (47%). D = de eerste jaren niet in staat de stap te zetten (beperkte capaciteit door psychiatrische of fysieke problematiek of combinatie; ouderen; mensen in instellingen) (28%). E = restcategorie, nog niet ingedeeld of via het doelgroepenregister aan het werk (13%).

Al bij al zijn er in Bunschoten overigens verhoudingsgewijs nog altijd weinig huishoudens met een uitkering, maar het aantal is dus wel stevig gegroeid. Het aantal inwoners dat werkt met loonkostensubsidie is in Bunschoten relatief hoog. Dat heeft mogelijk iets te maken met het arbeidsethos: jongeren uit het doelgroepenregister die thuis wonen, melden zich verhoudingsgewijs vaker voor werk, en mogelijk ook met het goed functioneren van lokale netwerken. Hoewel het cijfer in de afgelopen maanden ongeveer gelijk bleef, is sprake van een groei van 15% ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. Dat is natuurlijk wenselijk: gemeenten willen zoveel mogelijk mensen uit het doelgroepenregister laten participeren, en dat is ook de opdracht van BBS. Maar het leidt wel tot een behoorlijk verschil in de kosten ten opzichte van de begroting (de gemeente wordt voor deze kosten wel gecompenseerd door het Rijk). Aantal inwoners aan het werk met LKS in Bunschoten, 2022-heden: 50 45 37

40 35 30 25

33 34

41 38

totaal

niet-uitkeringegerchtigden

uitkeringsgrechtigden

10 5

Inburgering Het aantal inburgeringsplichtigen lag in Bunschoten op 30 juni van dit jaar op 64, een zeer ruime verdubbeling ten opzichte van de 26 een jaar eerder (op 31 december waren het er 44).

TUSSENRAPPORTAGE 2024

4.3

Financiën

Programma: Inkomen Activiteiten

Start begroting 2024

Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ

Begr. wijziging 2024

Totaal begroting 2024

Prognose 2024

Verwacht resultaat

2.837

3.150

-313

Loonkostensubsidie

191

302

-111

Bbz levensonderhoud gevestigden en bedrijfskrediet

Bijz. bijstand en minima regelingen

276

350

-74

Personeelkosten Inkomensregelingen

353

371

395

-24

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

Personeelkosten Schuldhulpverlening

-50

-530

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

Energietoeslag

3.740

4.270

Bijdrage levensonderhoud uitkeringen

Lasten

3.722 -45

-45

-42

-3

Bbz levensonderhoud en bedrijfskrediet

-44

-25

-19

Bijzondere bijstand en minima regelingen

-74

-35

-39

Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen

-3.559

-18

-3.577

-4.167

590

-3.722

-18

-3.740

-4.269

529

Baten Inkomen

Programma: Participatie Activiteiten

Start begroting 2024

Begr. wijziging 2024

Totaal begroting 2024

Prognose 2024

Verwacht resultaat

Partcipatie (werk en activering)

-12

Personeelskost. participatie (w&a)

232

244

234

-10 -8

Beschut Werk Studietoeslag

Lasten

Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten

292

308

316

-292

-16

-308

-316

-292

-16

-308

-316

Participatie

Programma: Inburgering Activiteiten

Start begroting 2024

Begr. wijziging 2024

Totaal begroting 2024

Prognose 2024

Verwacht resultaat

Inburgering

Personeelskosten inburgering

127

114

Lasten

133

179

134

Bijdrage gemeente inburgering Baten

-133

-46

-179

-134

-45

-133

-46

-179

-134

-45

Inburgering

Programma: Zorgadministratie en Sociale teams Activiteiten

Start begroting 2024

Begr. wijziging 2024

Personeelskosten zorgadministratie

165

Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie

Totaal begroting 2024

Prognose 2024

174

179

-5

9 -

Verwacht resultaat

Personeelskosten Socialeteam

1.300

1.368

1.558

-190

Lasten

1.480

1.557

1.737

-180

Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage Socialeteams Baten

-180

-9

-189

-179

-10

-1.300

-68

-1.368

-1.558

190

-1.480

-77

-1.557

-1.737

180

Zorgadministratie en Sociale teams

Programma: Ondersteuning Activiteiten

Start begroting 2024

Begr. wijziging 2024

Totaal begroting 2024

Prognose 2024

Verwacht resultaat

Personeelsk. Onderst. Primaire Proces

216

273

306

-33

Interventiespecialist

Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces

338

-4

334

575

629

662

-33

Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces Baten

-575

-54

-629

-662

-575

-54

-629

-662

Ondersteuning

Totaal Totale lasten Totale bijdrage gemeente Specifieke regeling

Start begroting 2024

Begr. wijziging 2024

6.202 -6.202 Begroting

Prognose

Energietoeslag

Oekraine

TUSSENRAPPORTAGE 2024

211

Totaal begroting 2024

Prognose 2024

Verwacht resultaat

6.413

7.119

-706

-6.413

-7.119

706

Verwacht resultaat 50

4.3.1 Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen De grote afwijking op inkomensregelingen is het gevolg van het feit dat de omvang van het bestand relatief snel is gestegen ten opzichte van een jaar eerder, en hetzelfde geldt voor de overschrijding bij de loonkostensubsidie. De stijging van de bijzondere bijstand is vooral te verklaren door de inrichtingskosten van woningen voor het groeiend aantal mensen dat zich in de gemeente vestigde. De kosten voor de energietoeslag worden veroorzaakt doordat mensen nog een aantal maanden in 2024 een aanvraag over 2023 mochten doen, wat ten tijde van de begroting niet was voorzien. Deze uitgaven worden door het Rijk gecompenseerd.

TUSSENRAPPORTAGE 2024

5 GEMEENTE SOEST 5.1

Ontwikkeling klantenbestand

De al langer verwachte stijging van het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering9, is vanaf eind 2023 daadwerkelijk ingezet. Aantal huishoudens in Soest met een bijstandsuitkering, 2023-heden: 645 638

640

641 641 640 636

635 630

629 626

625

625 620

622 618

627

624 621 618

619 618 619

613

615 610 605 600 595

5.2

In- en uitstroom, indeling van klanten, gebruik van loonkostensubsidie en schuldhulpverlening; inburgeringsplichtigen

De bestandsstijging zit ‘m vooral in de lagere uitstroom van mensen uit de uitkering. Er gingen minder mensen aan het werk dan een jaar eerder. In Soest waren altijd relatief veel klanten met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt vergeleken met Baarn en Bunschoten, maar met de sterke economie van de afgelopen jaren zijn die inmiddels vrijwel allemaal aan het werk.

A = kan in principe snel aan het werk (2%). B = mist bepaalde ‘skills’ (bv taal), maar kan starten als die zijn aangeleerd (13%). C = heeft grote problemen die werk belemmeren. Als die hanteerbaar worden, kan de stap alsnog gemaakt (43%). D = de eerste jaren niet in staat de stap te zetten (beperkte capaciteit door psychiatrische of fysieke problematiek of combinatie; ouderen; mensen in instellingen) (30%). E = restcategorie, nog niet ingedeeld of via het doelgroepenregister aan het werk (12%).

Een gevolg van het feit dat er door alle uitstroom van de laatste jaren nog maar heel weinig mensen een uitkering hebben die snel aan het werk kunnen, en er mensen met veel afstand tot de arbeidsmarkt bijkomen.

TUSSENRAPPORTAGE 2024

In Soest was een paar jaar sprake van een flinke stijging van het aantal mensen dat werkt met Loonkostensubsidie. De stijging zet dit jaar vooralsnog niet door. Aantal inwoners aan het werk met LKS in Soest, 2023-heden:

Schuldhulpverlening Het aantal mensen dat zich in de eerste helft van het jaar meldde voor een schuldhulptraject (78), was precies even groot als een half jaar eerder. Van die 78 klanten werden er 46 doorverwezen, ook exact evenveel als in de tweede helft van vorig jaar. De problematiek handhaaft zich, kortom, op hetzelfde niveau. Inburgering Het aantal inburgeringsplichtigen, tenslotte, lag in Soest op 30 juni van dit jaar op 161, meer dan drie maal zoveel als de 46 van 30 juni 2023, en ruim anderhalf maal het aantal van 31 december (103). De stijging is niet alleen in absoute zin, maar ook relatief sneller dan in de andere BBSgemeenten. De oorzaak daarvan is dat Soest de aanvankelijke achterstand in de taakstelling van opvang van statushouders in de afgelopen twaalf maanden volledig heeft ingelopen. Soest is nu een van de weinige Utrechtse gemeenten die helemaal aan de taakstelling voldoet.

TUSSENRAPPORTAGE 2024

5.3

Financiën

Programma: Inkomen Activiteiten

Start begroting 2024

Inkomsregelingen, IOAW en IOAZ Loonkostensubsidie Bbz levensonderhoud gevestigden en bedrijfskrediet

Begr. wijziging Totaal Prognose 2024 Verwacht resultaat 2024 begroting 2024

10.881

10.690

191

244

450

-206

136

100

Bijz. bijstand en minima regelingen

1.612

1.750

-138

Personeelkosten Inkomensregelingen

1.325

1.394

1.495

-101

148

-50

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

Personeelkosten Schuldhulpverlening

141

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

Energietoeslag

7 -

Oekraine Lasten

14.455

330

-330

14.531

15.103

-572

Bijdrage levensonderhoud uitkeringen

-209

-200

-9

Bbz levensonderhoud en bedrijfskrediet

-22

-70

Bijzondere bijstand en minima regelingen

-73

-87

Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen

-14.151

-76

-14.227

-14.746

519

-14.455

-76

-14.531

-15.103

572

Baten Inkomen

Programma: Participatie Activiteiten

Partcipatie (werk en activering)

Start Begr. wijziging Totaal Prognose 2024 Verwacht resultaat begroting 2024 begroting 2024 2024 180 180 192 -12

Personeelskost. participatie (w&a)

878

Beschut Werk Studietoeslag

924

Lasten

Bijdrage gemeente participatie (w&a) Baten

898

-25

1.058

1.121

1.115

-1.058

-63

-1.121

-1.115

-6

-1.058

-63

-1.121

-1.115

-6

Participatie

Programma: Inburgering Activiteiten

Inburgering

Start Begr. wijziging Totaal Prognose 2024 Verwacht resultaat begroting 2024 begroting 2024 2024 107 107 30 77

Personeelskosten inburgering

168

264

235

Lasten

275

371

265

106

Bijdrage gemeente inburgering Baten

-275

-96

-371

-265

-106

-275

-96

-371

-265

-106

Inburgering

Programma: Zorgadministratie en Sociale teams Activiteiten

Personeelskosten zorgadministratie

Start Begr. wijziging Totaal Prognose 2024 Verwacht resultaat begroting 2024 begroting 2024 2024 360 19 379 392 -13

Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie

Personeelskosten Socialeteam

2.364

908

3.272

Lasten

2.752

927

3.679

3.664

15 -15

Bijdrage gemeente zorgadministratie Bijdrage Socialeteams Baten

-388

-19

-407

-392

-2.364

-908

-3.272

-2.752

-927

-3.679

-3.664

-15

Zorgadministratie en Sociale teams

Programma: Ondersteuning Activiteiten

Personeelsk. Onderst. Primaire Proces

Start Begr. wijziging Totaal Prognose 2024 Verwacht resultaat begroting 2024 begroting 2024 2024 733 193 926 1.040 -114

Interventiespecialist Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces Lasten Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces Baten

1.178

-17

1.161

1.958

178

2.136

2.250

-114

-1.958

-178

-2.136

-2.250

114

-1.958

-178

-2.136

-2.250

114

Ondersteuning

Totaal Totale lasten Totale bijdrage gemeente Specifieke regeling

Start Begr. wijziging Totaal Prognose 2024 Verwacht resultaat begroting 2024 begroting 2024 2024 20.498 1.340 21.838 22.397 -559 -20.498 Begroting

-1.340 Prognose

-21.838

-22.397

559

Verwacht resultaat

Energietoeslag

Oekraine

330

TUSSENRAPPORTAGE 2024

5.3.1 Toelichting afwijkingen op hoofdlijnen De grote verschillen worden veroorzaakt door: 1. de ondersteuning van Oekraïners en de energietoeslag. Hiervoor krijgt de gemeente compensatie van het Rijk, 2. hogere uitgaven voor loonkostensubsidie, een gevolg van de snelle stijging met mensen die met zo’n subsidie aan het werk zijn gedurende 2023, 3. hogere uitgaven voor bijzondere bijstand (zie paragraaf 1.3), en 4. hogere uitgaven voor ondersteuning van het primaire proces, die tijdelijk noodzakelijk waren.

TUSSENRAPPORTAGE 2024

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14684235/1