A1 Raad memo

Memo Nummer 1196283 - Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 VRU Aan de commissie: Bestuur & financiën Portefeuillehouder: M. van de Groep Team: samenleving Ambtenaar: Kimm Hendriks Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: k.hendriks@bunschoten.nl Datum: 03-01-2024 Inleiding De VRU heeft op 20 november 2023 een brief gestuurd met daarin de uitnodiging om een zienswijze te geven op de kaders voor de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024. Aan de hand van de kaders voor de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 informeert de VRU-gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting van 2024 en 2025. Kaders voor de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 De mutaties in het financieel kader hebben voornamelijk betrekking op de loon- en prijsaanpassing en de verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP). Bijstelling ijkpuntscores De begroting van de VRU wordt jaarlijks gebaseerd op de meest actuele septembercirculaire (waarin gemeentes geïnformeerd worden over de omvang en de hoogte van het gemeentefonds). De nieuwe ijkpuntscores (op basis waarvan het gemeentefonds wordt verdeeld) uit de septembercirculaire 2023 zijn bij het opstellen van de kaders toegepast in het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket.

Brede doeluitkering Rampenbestrijding De hoogte van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) bedraagt voor 2024 en 2025 € 611.000 meer dan opgenomen in de huidige meerjarenraming. Deze extra inkomst wordt in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeenten voor het GBTP. Ontwikkeling brandweerzorg Amersfoort De proefperiode (oktober 2021 – oktober 2023) heeft de VRU incidenteel uit de ontwikkel- en egalisatiereserve bekostigd. De structurele inbedding van de bezetting in Amersfoort-Noord (fase 1, uitbreiding met 7 fte) leidt tot een structurele verhoging van de kosten voor het basisbrandweerzorg (gemeentelijk basistakenpakket) met € 530.000 per jaar. Voor de realisatie van fase 2 en 3 is te zijner tijd (onbekend wanneer) nog een aanvullend structureel budget benodigd van ca. € 2,6 miljoen. Risico’s In de bestuursagenda 2024-2027 zijn ontwikkelingen genoemd waaraan naar verwachting kosten zijn verbonden voor de toekomst. Voor deze ontwikkelingen wordt de bijdrage nu nog niet verhoogd. Zodra bekend is wat de verwachte kosten hiervoor zijn, onderzoekt de VRU wat mogelijk is in het kader van nieuw voor oud. De VRU gaat onderzoeken of het mogelijk is om een deel van de kosten op te vangen binnen de begroting en mocht dit niet passen binnen de huidige kaders, dan maakt de VRU in de begrotingscyclus een voorstel voor het bestuur.

Dit wordt een integraal voorstel, zodat het bestuur in staat wordt gesteld hier een goede afweging in te maken. De context is hierbij dat de financiële druk bij de gemeenten een gegeven is. Deze bestuurlijke keuzes worden verwerkt in de kaders voor de begroting 2026 waar het college en de gemeenteraad ook een zienswijze op kunnen geven. Financiële consequenties Door bovenstaande ontwikkelingen stijgt de gemeentelijke bijdrage 2024 voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) en individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) in totaal met € 38.000, -. In 2025 neemt dit in totaal toe met € 64.000, - en het structurele effect ten opzichte van onze meerjarenbegroting bedraagt vanaf 2026 € 102.000, --. Deze autonome effecten nemen wij mee bij het opstellen van de kadernota 2025 en bij de eerste tussentijdse bestuursrapportage 2024. Geactualiseerde begroting 2024 is de bijdrage € 1.343.000,-

Memo Nummer 1196283 Kaders voor de begroting 2025 is de bijdrage € 1.408.000, Advies De VRU informeren dat er geen zienswijze wordt ingediend, omdat de stijging van de bijdrage met name voortvloeit uit wettelijke ontwikkelingen. Wel in algemene zin verwoorden dat er moeilijke jaren aankomen mogelijk kan dit effect hebben op de bijdrage aan de verbonden partijen.

2/2