A08 Raad memo

Memo Nummer 1215378 - Jaarverslag en jaarrekening 2023, concept RWA meerjarenbegroting 2025-2028 Aan de commissie: Samenleving Portefeuillehouder: P. van Asselt Team: Samenleving Ambtenaar: Daniëlle Klarenbeek/ Rosan Hilhorst Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: r.hilhorst@bunschoten.nl Datum: 30-04-2024 Het Bestuur van het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) heeft aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de RWA-jaarrekening 2023 en ontwerpmeerjarenbegroting RWA 2025-2028 aangeboden. De raad wordt gevraagd een eventuele zienswijze uiterlijk 1 juli 2024 kenbaar te maken. Tevens ontvangt u de vastgestelde jaarrekening Amfors Holding B.V. 2023 ter kennisname. Wij adviseren u om: 1. geen zienswijze in te dienen op de RWA jaarrekening 2023; 2. een zienswijze in te dienen op de RWA meerjarenbegroting 2025-2028. TOELICHTING 1. Jaarrekening RWA 2023 Ook in 2023 was bestaanszekerheid een belangrijk onderwerp voor de SW-medewerkers door de hoge inflatie. Daarom is het goed dat op de valreep van 2023 de lopende CAO WSW is opengebroken en de arbeidsvoorwaarden zijn verbeterd. De hoofddoelstelling in 2023 was om SW-medewerkers te laten werken op een passende duurzame werkplek, die past bij hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen.

Door de toenemende vergrijzing van het bestand ziet men in toenemende mate dat medewerkers zich handhaven op de huidige trede van de werkladder (men spreekt nu over werksoorten) of een stapje terug moeten doen. De ontwikkeling van de Sw-medewerkers staat in het teken van het aanleren en vooral behouden van die vaardigheden die nodig zijn op de werkplek. Doelstelling is dus vooral gericht op zo lang en gezond mogelijk te blijven functioneren in de huidige functie. Om ervoor te zorgen dat SW-medewerkers werken op een passende werkplek is ingestoken op de thema’s vitaliteit, innovatie, duurzaamheid én trajecten (voor andere doelgroepen). Aan de hand van de vier centrale thema’s, vitaliteit, innovatie, duurzaamheid en trajecten (een nieuw thema) is ook in 2023 gewerkt aan een passende werkplek voor alle Sw-medewerkers. De nadruk blijft op vitaliteit liggen omdat het werknemersbestand van RWA steeds ouder wordt. Net als in het jaar 2022 is veel nadruk gelegd op de sociale veiligheid. Binnen de organisatie is steeds meer bewustwording op wat ongewenst gedrag is. In 2024 vindt een vervolg plaats op dit thema. Tevens worden als eerdere jaren ook veel cursussen en trainingen gegeven. Denk onder meer aan trainingen gericht op taal. Innovatie: In 2023 zijn er 16 innovatietours in het inclusive fieldlab gegeven aan diverse organisaties.

RWA/Amfors was voorgaande jaren vooral erg naar buiten gericht met rondleidingen e.d. aan organisaties. Eind 2023 is ook focus gelegd op wat het inclusive fieldlab voor de eigen medewerkers kan betekenen. Zij worden immers steeds ouder. Steeds vaker is inclusive fieldlab ondersteunend aan de werkprocessen van de medewerkers, zodat zij hun werk goed kunnen beoefenen. Duurzaamheid: RWA heeft de ambitie om in 2029 energieneutraal te opereren. Maatregelen om dit te bewerkstelligen, zijn onder meer de zonnepanelen op het dak van het productiebedrijf. Tevens heeft RWA/Amfors zich gecommitteerd om de CO2 uitstoot te verminderen naar 999 ton eind 2022. Dit is behaald. Belangrijke oorzaken van de forse daling is het vervangen van reguliere verlichting door ledverlichting, groene stroom, sensoren die het licht niet onnodig te laten branden en bewustwording te creëren bij medewerkers door bijvoorbeeld tips te geven voor energiebesparingen (op posters e.d.

Memo Nummer 1178042 - Jaarverslag en jaarrekening 2023, concept RWA meerjarenbegroting 2025-2028 Nieuwe trajecten: BBS en Amfors werken steeds meer samen. Denk hierbij aan beschut werk, Dive in your future (trajecten om anderstaligen werkfit te maken) en Zelf aan Zet. Zelf aan Zet wordt ingezet voor inwoners met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. In 3 maanden tijd volgen zij wekelijks een dagdeel cursus en twee dagdelen praktijk in de vorm van lessen, werken en excursies naar bedrijven. Afgesproken is om in eerste instantie vier groepen van 10 deelnemers te laten starten. De eerste groep heeft het traject inmiddels afgerond. Het verzuim ligt iets lager dan landelijk gemiddelde (14,5%). Aantal Sw-medewerkers per RWA gemeente Eind 2022 waren er 33 Sw medewerkers vanuit Bunschoten in dienst bij het RWA. Dit zijn vijf medewerkers minder dan het jaar ervoor. Financiën De Gemeentelijke Bijdrage over 2023 komt uit op € 1,067 miljoen, waar in de RWA Meerjarenbegroting 2023 – 2028 rekening was gehouden met een bedrag van € 2,191 miljoen. Daarmee is de Gemeentelijke Bijdrage € 1,124-miljoen lager dan begroot. Gemeente Bunschoten ontvangt € 55.000,- terug. De lagere bijdrage is vooral het effect van een hogere Rijksvergoeding en lagere kosten. 2. RWA Meerjarenbegroting 2025-2028 Het belang van ‘meedoen’ in de maatschappij en op de arbeidsmarkt is groot.

De drempels om mee te doen, zijn voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt vaak hoog. Ook de medewerkers van RWA/Amfors ervaren dat. Doordat de medewerkers van RWA/Amfors steeds een beetje ouder worden, wordt dit extra versterkt. Dit is een enorme uitdaging voor RWA/Amfors. Steeds weer probeert RWA/Amfors de medewerkers te begeleiden op of te ontwikkelen naar de meest passende werkplek. Dit doen ze door regelmatig in gesprek (o.a. het ontwikkelgesprek) te zijn met de medewerkers over de passendheid van het werk en de wensen rondom verdere ontwikkeling. Ontwikkeling en scholing van medewerkers blijft een belangrijk aandachtspunt. Het inclusive fieldlab wordt verder uitgebouwd. Steeds meer innovaties uit het inclusive fieldlab zullen ingezet worden ter ondersteuning aan de werknemers van RWA/ Amfors. In de meerjarenbegroting 2025-2028 wordt meerdere malen gerefereerd naar de uitkomsten van het onderzoek van Berenschot naar de infrastructuur van Sociale Ontwikkelbedrijven en het impulsbudget wat door de Rijksoverheid vrij wordt gemaakt. Het RWA bestuur ziet kansen om RWA/Amfors, met genoemde impulsbudgetten, door te ontwikkelen naar het Sociale Ontwikkelbedrijf. De contouren zijn echter nog niet helder van dit impulsbudget. Besluitvorming vanuit het Rijk vindt dan ook pas plaats in juni.

Een regionale schriftelijke mededeling zal hierover op een later moment volgen om u hier verder over te informeren. Financieel Naar verwachting zal de bijdrage van gemeenten steeds meer afnemen. Dit ondanks de dalende omzet van Amfors (minder beschikbare medewerkers in relatie tot de kosten). De gemeentelijke bijdrage zal voor Bunschoten in 2025 € 49.000 bedragen. Advies zienswijze We adviseren daarbij de volgende zienswijze mee te geven op de meerjarenraming 2025-2028: Op 7 maart 2024 heeft de gemeenteraad van Bunschoten raadsbreed een motie aangenomen. Deze motie heeft het college medio maart 2024 naar u verzonden. De gemeente Bunschoten voert een groot deel van haar taken uit via Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en). Dit legt een fors beslag op de gemeentelijke middelen. Omdat de kadernota’s van de verschillende GR-en voor de begroting 2026 al worden voorbereid verzoeken wij u rekening te houden met de inhoud van deze motie. In het kort betekent dit dat wij u vragen zeer terughoudend te zijn met het aanvragen van extra financiële middelen en met een open blik te kijken naar besparingsmogelijkheden en verdere efficiëntie.

2/2