A05 Raad memo

Memo Nummer 1177998 - Jaarrekening 2022, ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 BBS Aan de commissie: Samenleving Portefeuillehouder: P. van Asselt Team: Samenleving Ambtenaar: Geralt Nieuwenweg/ Rosan Hilhorst Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: r.hilhorst@bunschoten.nl Datum: 24 april 2023 Het Algemeen Bestuur van de GR Samenwerking Sociaal Domein BBS (BBS) heeft aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aangeboden: - De jaarrekening 2022, - De ontwerpbegroting 2024 met de meerjarenraming 2025-2027 De raad heeft de mogelijkheid om tot 1 juli 2023 een zienswijze kenbaar te maken op de voorlopige jaarrekening en de ontwerp-meerjarenbegroting. Wij adviseren u om: 1. geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2022 BBS; 2. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027. TOELICHTING 1. De jaarrekening 2022 In 2022 doofde de Coronapandemie schoksgewijs uit. Hierdoor keerden aan de pandemie gerelateerde zaken die BBS de jaren daarvoor zoveel werk bezorgen keerden niet terug. Wel kwamen nieuwe taken voor in de plaats zoals het uitbetalen van de energietoeslagen aan inwoners met een laag inkomen en de uitvoering van de nieuwe wet inburgering. Dit jaar is ook een medewerkerstevredenheidsenquete gehouden.

Met de positieve uitkomsten bij Werk en Inkomen is definitief een streep gezet onder de moeilijke jaren van de organisatie: BBS is een uitkeringsorganisatie waar het fijn werken is. Het bijstandsbestand is iets afgenomen in Bunschoten. Veel inwoners in de bijstand hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt (categorie C en D). De uitstroom steeg wat. Er stapten minder mensen in een betaalde arbeidsmarkt dan in 2021, maar er gingen er twee keer zoveel voor zichzelf aan de slag. Fors meer mensen uit het doelgroepenregister zijn aan het werk geholpen. BBS heeft 39 mensen uit het Doelgroepenregister aan het werk kunnen helpen, tegen 15 in 2020. Tien inwoners van Bunschoten uit het doelgroepenregister zijn aan het werk geholpen, van wie zes met een loonkostensubsidie. De anderen wilden niet dan hun werkgever op de hoogte was van de indicatie. De meeste doelstellingen heeft de BBS behaald. Aandacht behoeft nog voor: - Ziekteverzuim lag hoger dan de streefwaarde (oorzaak is het hoge ziekteverzuim in het eerste kwartaal). - De digitalisering is niet van de grond gekomen in 2022. Dit wordt opgepakt in 2023. De reden is personeelstekort bij de leverancier. - Cliëntenpanel heeft nog niet de omvang die we graag wensen.

Memo Nummer 1177998 - Jaarrekening 2022, ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 BBS,

De jaarrekening 2022 van BBS heeft betrekking op de onderdelen werk en inkomen, participatie, inburgering, zorgadministratie en het sociaal team. Het resultaat van de jaarrekening BBS komt per saldo, rekening houdend met de gemeentelijke budgetten, positief uit op een resultaat van € 2.000, --. Daarbij is rekening gehouden dat het budget voor de energietoeslag ten opzichte van het beschikbare budget van € 872.000, - met afgerond € 95.000 is overschreden. Voor deze overschrijding volgt nog een voorstel bij onze jaarrekening om dat te compenseren met de nog te besteden middelen in 2023. In de jaarrekening komt naar voren een overschrijding op de post sociaal team van € 337.000,--. Dat is ook gemeld in de tussentijdse prognose van BBS. Wij hadden daar al dekking voor in onze eigen begroting. De lagere kosten voor inburgering moeten worden verrekend met de Spukuitkering Inburgering en verloopt budgettair neutraal. Wat niet uit de jaarrekening van BBS blijkt is de ontwikkeling van de debiteurenpositie. Wij moeten dat in onze jaarrekening opnemen. De voorziening dubieuze debiteuren moet worden verhoogd met € 138.000,--. Hiervan heeft een bedrag van € 51.000, -- betrekking op de TOZO-regeling die we ten laste brengen van de reserve corona. Dus per saldo nog een nadelig effect op de debiteurenpositie van € 87.000, --.

Op moment van schrijven van deze memo is er nog geen verklaring van de accountant bij de jaarrekening, maar verwacht wordt dat er wel een goedkeurende verklaring wordt afgegeven. Voorstel: instemmen met de jaarrekening 2022 2. De ontwerpbegroting 2024 met de meerjarenraming 2025-2027 Ten opzichte van de begroting 2023 stijgen de lasten met afgerond € 375.000, --. Dit is vooral het effect van de aanpassing van de uitkeringen aan het wettelijk minimumloon € 170.000,--. Dit wordt gecompenseerd door de Rijksbijdrage. De raming van sociaal team is aangepast naar de raming zoals die in onze begroting als was opgenomen. Dat gaat om een bedrag van € 140.000,-- . Hiervoor is ook dekking aanwezig in onze begroting. In de kadernota van BBS was al een extra last als gevolg van formatieve ontwikkelingen BBZ opgenomen van € 25.000,--. Er resteert dan nog een last van € 40.000,-- dat vooral de algemene loon/prijsstijging betreft. Wij verwerken de begroting BBS in onze eigen begroting 2024. Voorstel: instemmen met de ontwerpbegroting 2024 met de meerjarenraming 2025-2027.

2/2