A04 Raad memo

Memo Nummer 1214032 - Ontwerpbegroting AVU 2025 Aan de commissie: Ruimte Portefeuillehouder: W. de Jong Team: Omgevingsontwikkeling Ambtenaar: Rieneke Gerkema Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: r.gerkema@bunschoten.nl Datum: 28 februari 2024 Inleiding Uitvoering gevend aan het bepaalde in artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU), heeft de gemeente een exemplaar van de ontwerpbegroting van de AVU voor het jaar 2025 ontvangen. Op grond van de gemeenschappelijke regeling worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om voor 15 mei 2024 eventuele bezwaren en/of opmerkingen ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur van de AVU. Beoordeling ontwerpbegroting Voor het opstellen van de begroting worden de afvalhoeveelheden zo goed mogelijk benaderd aan de hand van de meest recente registraties van hoeveelheden. Daarnaast gelden de contracttarieven, al dan niet geïndexeerd. Over het algemeen geldt dat in 2025 de kosten voor verwijdering en verwerking van afval als gevolg van economische ontwikkelingen zijn gestegen. De totale kosten komen op basis van de begroting in 2025 op € 835.999,-. In de begroting 2024 was dit € 795.279,-. Tarieven De gevolgen van de hogere energie- en personele kosten in de afvalsector zijn merkbaar in een hogere indexatie van de tarieven dan de voorgaande jaren.

Voor 2025 is geraamd met een indexatie van vier procent t.o.v. 2024. Omdat de economische situatie zich lijkt te stabiliseren, wordt er bij de meerjarenbegroting uitgegaan van een indexatie van drie procent voor de jaren 2026 t/m 2028. Met ingang van 2023 heeft het Rijk een CO2-heffing opgelegd. Deze heffing bedraagt op dit moment nog € 0,00 per ton te verbranden restafval, maar gaat vanaf 2026 oplopen. Tonnages In de ontwerpbegroting wordt voor huishoudelijk restafval uitgegaan van 3.700 ton, voor grof huishoudelijk afval van 600 ton en voor GFT-afval van 2.090 ton. Het oud papier wordt geraamd op 890 ton en glas op 400. De tonnages zijn in lijn met de werkelijkheid van 2023 en de begroting van 2024. Alleen de hoeveelheid papier ligt lager, maar sluit aan op de (landelijke) daling van de afgelopen jaren. Zolang er geen toename van papier in andere afvalstromen wordt geconstateerd, is dit geen verontrustende ontwikkeling. Advies De kadernota voor de begroting van 2026 van de AVU wordt in het komende half jaar voorbereid. Het is belangrijk hier nu al op te anticiperen. Gezien de grote financiële opgave die de gemeente wacht in het zogenaamde “ravijnjaar 2026” wordt de AVU gevraagd zeer terughoudend te zijn met het vragen van extra financiële middelen. Daarnaast wordt de AVU gevraagd met een open blik te kijken naar besparingsmogelijkheden en verdere efficiëntie.

Het advies is deze punten als zienswijze bij de AVU in te brengen.