A04-A01 Raad memo

Memo Nummer 1214914 – Jaarverslag 2023 en ontwerpbegroting 2025 & meerjarenraming 20262028 BBS Aan de commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Peter van Asselt Team: Samenleving Ambtenaar: Geralt Nieuwenweg/ Rosan Hilhorst Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: g.nieuwenweg@bunschoten.nl / r.hilhorst@bunschoten.nl Datum: 24 april 2024 Het Algemeen Bestuur van de GR Samenwerking Sociaal Domein BBS (BBS) heeft aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de jaarrekening 2023 en de ontwerpbegroting 2025 & meerjarenraming 2026 – 2028 aangeboden. De raad heeft de mogelijkheid om tot 25 juni 2024 een zienswijze kenbaar te maken op de jaarrekening 2023. Op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 kan een zienswijze ingediend worden tot 5 juli 2024. Wij adviseren u om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 & meerjarenraming 2026-2028: Op 7 maart 2024 heeft de gemeenteraad van Bunschoten raadsbreed een motie aangenomen. Deze motie heeft het college medio maart 2024 naar u verzonden. De gemeente Bunschoten voert een groot deel van haar taken uit via Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en). Dit legt een fors beslag op de gemeentelijke middelen. Omdat de kadernota’s van de verschillende GR-en voor de begroting 2026 al worden voorbereid verzoeken wij u rekening te houden met de inhoud van deze motie.

In het kort betekent dit dat wij u vragen zeer terughoudend te zijn met het aanvragen van extra financiële middelen en met een open blik te kijken naar besparingsmogelijkheden en verdere efficiëntie. TOELICHTING Jaarverslag 2023 BBS heeft een gedegen jaar gedraaid, waarbij ze nieuwe taken als het uitkeren van de energietoeslag 2023 moeiteloos hebben opgepakt en de meeste streefwaarden uit de dienstverlenersovereenkomst zijn behaald. In 2023 is meer ingezet op toezicht en naleving. Alle klanten waren in beeld en er is ingezet op de samenwerking met Amfors bijvoorbeeld op het gebied van beschut werk. Alhoewel het bijstandsbestand van de BBS gelijk is gebleven, is het bijstandsbestand van gemeente Bunschoten in 2023 gestegen met 10%. Landelijk was de stijging tussen de 1 à 2%. De toename komt vooral doordat het bijstandsbestand vanaf september erg is gestegen. De eerste negen maanden van het jaar bleef het bestand redelijk stabiel. Een verklaring is de lage bijstandsdichtheid in Bunschoten 1. Personen die nog in de bijstand zitten, hebben veelal een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De stijging is dus niet ontstaan door een hogere instroom, maar juist door een beperkte uitstroom. Minder uitkeringsgerechtigden kregen een reguliere baan of zijn uitgestroomd uit de bijstand doordat ze zich hebben gevestigd als zelfstandige.

Dit komt mede ook omdat er minder gebruik gemaakt is van de BBZ, doordat strenger getoetst wordt op de levensvatbaarheid van een bedrijf. Relatief en absoluut zijn veel inwoners uit het Doelgroepenregister via de banenafspraak aan het werk. Aan het einde van het jaar waren 30 inwoners uit deze categorie aan het werk. Er is meer gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand dan voorgaande jaren. In Bunschoten komt dat voornamelijk door de inflatie en meer inrichtingskosten door de komst van statushouders.

Financieel

1 13 op de 1000 inwoners in Bunschoten had een bijstandsuitkering in 2023, landelijk lag dit cijfer op 34 in 2023 (CBS).

Memo Nummer 1214914 - Jaarverslag 2023 BBS Ten opzichte van de begroting na wijziging is er een (incidenteel) nadeel van € 233.000,--. Hogere uitgaven zijn toe te schrijven aan de CAO verhoging, stijging van de uitkeringen en aan de bijzondere bijstand. Een stijging van de kosten uit de bijzondere bijstand (€ 67.000) is ontstaan door vooral inflatie en meer inrichtingskosten door de komst van meer statushouders. Een andere post die overschreden is die van de energietoeslag. Het beschikbare budget voor 2023 was € 668.000,-- waarbij moet worden opgemerkt dat hierop de overschrijding van 2022 (€ 90.000,--) op in mindering is gebracht. De uitgaven bedroegen € 818.000,-- wat een overschrijding met zich meebrengt van € 150.000,--. De financiële effecten van de jaarrekening van BBS zijn verwerkt in de jaarrekening 2023 van de gemeente. Ontwerpbegroting 2025 & meerjarenraming 2026-2028 De ontwerpbegroting is afgeleid van de kadernota 2025. Ten opzichte van de begroting 2024 gaat het om een stijging van € 514.000,--. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door cao-stijgingen (compensatie algemene uitkering) en een stijging van het minimumloon wat effect heeft op de uitkeringen. Ook is het budget vergroot voor de loonkostensubsidie. Dit is een instrument dat steeds meer wordt ingezet en waarbij we, evenals de stijging minimumloon, gecompenseerd worden vanuit de BUIG- uitkering.

Het budget bijzondere bijstand wordt verhoogd met 5% t.o.v. de realisatie 2023, omdat de verwachting is dat toekenning vanuit de bijzondere bijstand hoog blijft. De stijging voor dit onderdeel wordt niet direct gecompenseerd. De uitbreiding van de interventiespecialist is als structureel meegenomen in de begroting. De effecten van de begroting 2025-2028 BBS worden verwerkt in onze meerjarenbegroting 20252028. Zoals al aan begin van deze memo is opgenomen wordt een zienswijze ingediend die in lijn is met de motie die door de raad is aangenomen en de verbonden partijen oproept terughoudend te zijn met invoering van nieuw beleid in de voorbereiding kadernota/begroting 2026.

2/2