A03 Tweede begrotingswijziging 2023
Tekst van het document
TWEEDE BEGROTINGSWIJZIGING 2023 (bijlage bij tussenrapportage 2023) Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest
Inleiding .......................................................................................................................... 3 Beschut Werk................................................................................................................... 3 Rechtmatigheidsverantwoording ......................................................................................... 3 Inburgering ..................................................................................................................... 4 Totalen............................................................................................................................ 5
Tweede begrotingswijziging 2023
2
Inleiding In de tussenrapportage kunt u lezen dat er de afgelopen maanden nog enkele onvoorziene en tevens onvermijdelijke kostenposten zijn bijgekomen bij BBS, vaak een gevolg van gewijzigde regelgeving of afspraken met de opdrachtgevers. In deze bijlage van de rapportage vindt u de kostenposten stuk voor stuk beschreven en gekwantificeerd.
Beschut Werk In het klantenbestand van BBS zitten mensen die op dit moment niet bij een reguliere werkgever aan het werk kunnen, ook niet met loonkostensubsidie, maar van wie we denken dat dat op termijn wel zou moeten lukken. Voor deze groep was nooit een passende oplossing, maar in samenspraak met de gemeenten zijn we dit jaar een pilot gestart van intensieve trajecten bij Amfors. Tijdens zo’n traject zijn de betrokken klanten met loonkostensubsidie bij Amfors aan het werk, en worden ze tegelijkertijd intensief begeleid in de ontwikkeling van vaardigheden, zodat ze binnen drie jaar alsnog de stap naar een reguliere werkgever kunnen zetten. De kosten bedragen ongeveer € 500 per maand per klant. Voor 2023 komt dit op een totaal van circa € 15.000, vanaf ‘24 schatten we het bedrag op € 30.000 per jaar (in dat geval volgen op elk moment gemiddeld vijf inwoners van een van de BBS-gemeenten het Beschut Werk-traject). De verdeelsleutel is op basis van cliëntenaantal, conform begroting 2023. Dat leidt tot de volgende wijzigingen voor de begroting 2023 (bedragen in € x 1.000): BBS totaal
2e Begrotingswijziging 2023
beschut werk saldo
15 15 5
Baarn
2e Begrotingswijziging 2023
beschut werk saldo
5 5
Bunschoten
2e Begrotingswijziging 2023
beschut werk saldo
2 243 3 2e Begrotingswijziging 2023
Soest
beschut werk saldo
8 8 8
Rechtmatigheidsverantwoording Gemeenschappelijke Regelingen moeten zich sinds kort verantwoorden op rechtmatigheidsgebied. We hebben een gespecialiseerde auditor moeten inhuren om in kaart te brengen wat dat precies inhoudt, wat we moeten vastleggen en waar we verder aan moeten voldoen. De -eenmaligekosten hiervan bedragen € 9.000. De verdeelsleutel is op basis van onderdeel ondersteuning, conform begroting 2023. Dat leidt tot de volgende wijzigingen voor de begroting 2023 (bedragen in € x 1.000):
Tweede begrotingswijziging 2023
3
BBS totaal
rechtmatigheidsverantwoording saldo Baarn
rechtmatigheidsverantwoording saldo
2e Begrotingswijziging 2023
9 9 15 2e Begrotingswijziging 2023
3 3
Bunschoten
2e Begrotingswijziging 2023
rechtmatigheidsverantwoording saldo
1 143 3 2e Begrotingswijziging 2023
Soest
rechtmatigheidsverantwoording saldo
Inburgering
5 58 8
De taakstelling die elke gemeente krijgt op het gebied van huisvesten en begeleiden van statushouders is voor de tweede helft van dit jaar verhoogd met ruim 30%, bovenop de verdubbeling die begin dit jaar was afgekondigd. Het aantal fte’s voor Inburgering was berekend op de oude situatie, en een zo forse ophoging van de taken maakt uitbreiding noodzakelijk. Omdat het werk langzamerhand efficiënter kan worden uitgevoerd en de instroom van nieuwe mensen geleidelijk plaatsvindt, vragen we geen uitbreiding van 30%, maar van 12,5% voor het tweede half jaar, namelijk van 4 naar 5 fte halverwege de periode, per 1 oktober. De vraag is structureel, omdat de taakstelling in 2024 waarschijnlijk verder oploopt. De kosten voor 2023 bedragen € 20.000, en vanaf 2024 € 80.000 per jaar. De verdeelsleutel is op basis van inwoneraantal, conform begroting 2023. Dat leidt tot de volgende wijzigingen voor de begroting 2023 (bedragen in € x 1.000): BBS totaal
2e Begrotingswijziging 2023
Inburgering saldo
20 20 125
Baarn
2e Begrotingswijziging 2023
Inburgering saldo
5 5
Bunschoten
2e Begrotingswijziging 2023
Inburgering saldo
Tweede begrotingswijziging 2023
5 553 3
4
Soest
Inburgering saldo
2e Begrotingswijziging 2023
10 100 8
Totalen De totaal gevraagde bedragen voor de begrotingswijziging, exclusief de wijziging ten behoeve van het Sociaal team Soest (zie hieronder), zijn als volgt: BBS totaal
2e Begrotingswijziging 2023
saldo
44
Baarn
2e Begrotingswijziging 2023
saldo
13
Bunschoten
2e Begrotingswijziging 2023
saldo
8 3 2e Begrotingswijziging 2023
Soest
saldo
23 8
Alleen voor Soest Zoals in de tussenrapportage vermeld, zijn in Soest veel meer mensen ingezet voor eigen begeleiding dan vooraf gedacht, en moesten daarnaast relatief veel mensen worden ingehuurd. De extra kosten van € 746.000 waren door de gemeente Soest al wel voorzien, en kunnen worden opgevangen. Soest
2e Begrotingswijziging 2023, Sociaal Team
saldo
746 8
Tweede begrotingswijziging 2023
5