A03 Raad memo

Memo Nummer 1215082 - Financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht Aan de commissie: Bestuur & financiën Portefeuillehouder: M. van de Groep Team: Samenleving Ambtenaar: Kimm Hendriks Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: k.hendriks@bunschoten.nl Datum: 16 april 2024 Inleiding De VRU heeft op 29 maart 2024 een brief gestuurd met daarin de uitnodiging om een zienswijze te geven op voorlopige jaarstukken VRU 2023, de resultaatbestemming 2023, de ontwerpbegroting VRU 2025 en de geactualiseerde begroting VRU 2024. Voorlopige jaarstukken 2023 Het jaar 2023 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 4,5 miljoen. Voorgesteld wordt om € 2 miljoen van het rekeningresultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. Daarnaast wordt voorgesteld om een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve te doen voor doorlopende activiteiten (€ 0,6 miljoen) en incidentele middelen (€ 1,9 miljoen) die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering en het verbeteren van de arbeids- en digitale veiligheid. Deze ontwikkelingen en financiële knelpunten zijn ook opgenomen in de kaders voor de begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024. In het voorstel voor de resultaatbestemming zijn alleen de meest urgente knelpunten opgenomen.

Door de inzet van een deel van het rekeningresultaat wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2024 en 2025 voorkomen. De gemeente Bunschoten ontvangt van het rekeningresultaat 2023 € 26.000, - terug. Zienwijze Bunschoten In de reactie op de kadernota 2025 VRU heeft de gemeenteraad het volgende meegegeven. Graag vragen wij uw aandacht voor de financiële situatie waar wij als gemeente Bunschoten, net als vele andere gemeenten, vanaf 2026 mee te maken krijgen. Onze meerjarenbegroting laat vanaf 2026 een tekort zien. De raad heeft de opdracht aan het college gegeven om in aanloop naar de behandeling van de kadernota 2025 te komen tot een verdere uitwerking van een voorstel om een sluitende begroting aan te bieden, die structureel sluitend is voor de periode na 2026 en verder. Wij verzoeken u met deze situatie rekening te houden en blijven daarom graag met u in gesprek over uw ambities. Ontwerpbegroting 2025, geactualiseerde begroting VRU 2024 De ontwerpbegroting is gebaseerd op de vastgestelde meerjarenraming, de ontwerpbegroting VRU 2024 en de mutaties die zijn opgenomen in de kaders voor de begroting 2025 en de geactualiseerde begroting 2024. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage is niet gewijzigd ten opzichte van de vastgestelde kaders.

Hierin was ook een aantal ontwikkelingen en risico’s opgenomen waarvan het effect op de gemeentelijke bijdrage nog niet bekend was. Door de voorgestelde inzet van de middelen uit de ontwikkel- en egalisatiereserve kan een stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2024 voor deze onderwerpen worden voorkomen. Financiële bijdrage Bunschoten De financiële bijdrage voor 2024 bedraagt na de actualisatie voor Bunschoten: € 1.343.000, - en voor 2025 is de bijdrage € 1.408.000, -. De stijging wordt veroorzaakt door bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds en prijs- en loonaanpassingen. Voor 2024 is er € 1.344.000, - begroot, dit is in lijn met dit voorstel. Voor 2025 is er € 1.370.000, - begroot. Dit wijkt € 38.000, - af, dit bedrag zal dan ook meegenomen worden in de programmabegroting 2025-2028. Proces toekomstscenario’s In de kadernota 2025 waren ontwikkelingen en risico’s opgenomen die op termijn een financieel effect kunnen hebben. Het gaat hierbij onder anderen om ontwikkelingen die zijn opgenomen in de Bestuursagenda VRU 2024-2027. De uitdagingen waar de VRU op dit moment en de komende jaren voor staat vragen andere oplossingen. Denk hierbij aan de veranderingen in het type en de duur van crises, natuurbrandbestrijding en de huisvesting. Voor deze ontwikkelingen wordt bijdrage nu niet

Memo Nummer 1215082 - Financiële stukken Veiligheidsregio Utrecht verhoogd. Zodra bekend is wat de verwachte kosten hiervoor zijn, wordt er onderzocht of het mogelijk is om (een deel van) de kosten op te vangen binnen de begroting (nieuw voor oud). Op basis van de bestuursagenda ontwikkelt de VRU een aantal toekomstscenario’s waarin de bestuurlijke keuzes zijn uitgewerkt en in samenhang worden voorgelegd bij de bespreking van de kaders voor de begroting 2026. Zo wordt het bestuur in staat gesteld hier een goede afweging in te maken. De uitkomsten worden besproken tijdens de bestuursconferentie eind augustus 2024. Advies 1. Akkoord gaan met de voorlopige jaarstukken 2023 inclusief met de daarin opgenomen bestemming voor het resultaat; 2. Kennisnemen van de zienswijzen op de kaders voor de ontwerpbegroting VRU 2025 en de geactualiseerde begroting VRU 2024; 3. Zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting VRU 2025 en de geactualiseerde begroting VRU 2024, met de volgende tekst in de raadsbrief. Tekst raadsbrief Op 7 maart 2024 heeft de gemeenteraad van Bunschoten raadsbreed een motie aangenomen. Deze motie heeft het college medio maart 2024 naar u verzonden. De gemeente Bunschoten voert een groot deel van haar taken uit via Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en). Dit legt een fors beslag op de gemeentelijke middelen.

Omdat de kadernota’s van de verschillende GR-en voor de begroting 2026 al worden voorbereid verzoeken wij u rekening te houden met de inhoud van deze motie. In het kort betekent dit dat wij u vragen zeer terughoudend te zijn met het aanvragen van extra financiële middelen en met een open blik te kijken naar besparingsmogelijkheden en verdere efficiëntie.

2/2