A03 Raad memo

Memo Nummer 1180928 - Tussenrapportage en tweede begrotingswijziging BBS 2023 Aan de commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Peter van Asselt Team: Samenleving Ambtenaar: Rosan Hilhorst / Geralt Nieuwenweg Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: r.hilhorst@bunschoten.nl / g.nieuwenweg@bunschoten.nl Datum: 26 september 2023 Het Algemeen Bestuur van de GR Samenwerking Sociaal Domein BBS (BBS) heeft aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aangeboden: -

De tussenrapportage 2023 De tweede begrotingswijziging 2023

De raad heeft de mogelijkheid om tot 1 december 2023 een zienswijze kenbaar te maken op de tweede begrotingswijziging 2023. Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2023. Toelichting De Tussenrapportage 2023 Er zijn goede resultaten behaald bij de BBS. Het algemene beeld is dat er sprake is van een lichte daling van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering, ondanks de groeiende instroom van statushouders. Relatief zijn er dus veel inwoners uitgestroomd en kunnen zij zelf weer in inkomen voorzien. Ook is de totale instroom van nieuwe inwoners niet gestegen. De BBS heeft ook een klanttevredenheidsonderzoek gehouden dit voorjaar. Bij een relatief goede respons is het gemiddelde cijfer een 8.3. Dit is bijzonder hoog voor een sociale dienst. Een ander mooi resultaat is het dalende ziekteverzuim, naar een niveau onder het gemiddelde voor de sector. Het ziekteverzuim bedraagt momenteel 5.5% tegen 8% landelijk. Inzoomend op Bunschoten, kan gesteld worden dat het klantenbestand stabiel blijft. Zowel de instroom als de uitstroom van inwoners in de bijstand is lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal inwoners dat met een loonkostensubsidie aan het werk is, is niet gestegen. Toch zijn er relatief veel inwoners met een loonkostensubsidie aan het werk. Dit jaar is een CAO-verhoging van gemiddeld 7.5% overeengekomen.

De overschrijding van de begroting is geheel hierdoor te verklaren. De tussenrapportage komt voor Bunschoten in totaal € 260.000,-- hoger uit. Deze stijging kan nagenoeg worden gedekt door een hogere BUIG-uitkering € 150.000,-- in verband met.de verhoging van het wettelijk minimumloon. Voor de extra lasten beschut werk worden we gecompenseerd in het gemeentefonds (€ 50.000,--) en ook de uitvoeringskosten energietoelage (voor Bunschoten berekend op € 31.000,-- moeten worden gecompenseerd door de extra middelen die het Rijk hier nog voor beschikbaar stelt. Het restant van € 29.000,-- dat resteert heeft betrekking op loon- en prijsontwikkelingen en kan binnen onze huidige begroting worden opgevangen. De Tweede begrotingswijziging 2023 In de tweede begrotingswijziging 2023 wordt een bedrag van € 8.000 aangevraagd voor: Beschut werk (€ 2000) Er is een pilot met Amfors gestart om beschutte werkplekken te creëren voor inwoners met een indicatie beschut werk (afgegeven door het UWV). Elk jaar stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vast hoeveel beschutte werkplekken elke gemeenten minimaal moet inrichten. Voor Bunschoten is het aantal beschutte werkplekken voor 2023 vastgesteld op 4. De begrotingswijziging is nodig om de pilot en de beschutte werkplekken te financieren. Rechtmatigheidsverantwoording (€ 1000)

Memo Nummer 1180928 - Tussenrapportage en tweede begrotingswijziging BBS 2023 Eenmalige kosten zijn gemoeid om eenmalig een gespecialiseerde auditor in te huren die in kaart heeft gebracht hoe de BBS zich kan verantwoorden op rechtmatigheidsgebied. Gemeenschappelijke regelingen moeten zich namelijk sinds kort verantwoorden op rechtmatigheidsgebied. Inburgering (€ 5000) De taakstelling voor het huisvesten van statushouders is erg opgehoogd. Dit betekent ook dat er meer mensen moeten inburgeren. Hiervoor is meer capaciteit nodig bij de BBS. Vanaf 1 oktober wordt de capaciteit opgehoogd met één fte.

2/2