A02 Raad memo

Memo Nummer 1214885 - Ontwerp programmabegroting RUD 2025 (zienswijzeprocedure) Aan de commissie: Ruimte Portefeuillehouder: W.de Jong Team: Omgevingsontwikkeling Ambtenaar: Judith Stijger, Margreet Visscher Telefoonnummer: 033 - 299 1457 E-mailadres: j.stijger@bunschoten.nl Datum: 8 april 2024

Ontwerp programmabegroting RUD 2025 Op 28 maart heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (hierna: RUD) de ontwerp programmabegroting 2025 vastgesteld. Op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regeling ontvangen de deelnemende gemeenten en provincie deze ontwerp programmabegroting 2025. Op deze begroting kan binnen de wettelijke termijn van twaalf weken een zienswijze aan de RUD kenbaar worden gemaakt. Financieel In de ontwerp programmabegroting 2025 is, mede op verzoek van de deelnemers (middels de zienswijzen op de ontwerp kadernota 2025), rekening gehouden met de door deelnemers gewenste bezuinigingen. Derhalve zijn er in de ontwerp programmabegroting 2025 besparingen, voor de deelnemers, gerealiseerd van € 466.000 (ongeveer 2,3%).

Het betreft de volgende bezuinigingen/aanvullende opbrengsten: • Niet voortzetten gebruik 13e etage Provinciehuis (€ 125.000) • Verlagen afschrijvingen door lagere investeringen (€ 50.000) • Vervangen devices (laptops en surfaces) door goedkopere exemplaren (€ 20.000) • Verlagen post Onvoorzien (€ 50.000) • Laten vervallen van de uren in de DVO’s en Uitvoeringsplannen voor Informatie Gestuurd Handhaven bij milieu (€ 71.000) • Verwerken verwachte rente-opbrengsten (€ 200.000) Met deze bezuiniging is reeds voorgesorteerd op de verwachte noodzakelijke bezuinigingen voor gemeenten in verband met het ‘ravijnjaar’ 2026. De ontwerp programmabegroting 2025 is sluitend, evenals het meerjarenperspectief voor de periode 2024 – 2028. Vanuit de programmabegroting 2025 is de bijdrage voor Bunschoten als volgt, met hierbij de vergelijking met de Programmabegroting 2024:

Vaste bijdrage Variabele bijdrage Totale bijdrage

2024 € 236.000,€ 368.000,€ 604.000,-

2025 € 239.000,€ 380.000,€ 619.000,-

Verschil € 3.000,€ 12.000,€ 15.000,-

Ten opzichte van de kadernota 2025 is de totale bijdrage met € 37.000,- gedaald in de programmabegroting 2025. Dit vanwege de doorgevoerde bezuinigingen. Dit verschil wordt meegenomen bij de programmabegroting 2025-2028. In de bijlagen treft u de ontwerp programmabegroting met bijbehorende aanbiedingsbrief. Advies Wij adviseren uw raad, ondanks bovengenoemde gerealiseerde bezuinigingen, toch uitvoering geven aan de motie van de gemeenteraad om zienswijzen in te dienen in de begrotingen van de verbonden partijen. Hierbij wordt voorgesteld de volgende tekst in de raadsbrief op te nemen: Op 7 maart 2024 heeft de gemeenteraad van Bunschoten raadsbreed een motie aangenomen. Deze motie heeft het college medio maart 2024 naar u verzonden. De gemeente Bunschoten voert een groot deel van haar taken uit via Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en). Dit legt een fors beslag op

Memo Nummer 1214885 - Ontwerp programmabegroting RUD 2025 (zienswijzeprocedure) de gemeentelijke middelen. Omdat de kadernota’s van de verschillende GR-en voor de begroting 2026 al worden voorbereid verzoeken wij u rekening te houden met de inhoud van deze motie. In het kort betekent dit dat wij u vragen zeer terughoudend te zijn met het aanvragen van extra financiële middelen en met een open blik te kijken naar besparingsmogelijkheden en verdere efficiëntie. Daarbij merken we op dat niet in het jaar 2025 maar het jaar 2026 het risico op meerkosten groot is. De RUD en ODRU (omgevingsdienst regio Utrecht) streven ernaar per 1-1-26 gefuseerd te zijn. Buiten het gegeven of dit überhaupt realistisch is qua termijn, betekent dit dat een aantal uitgaven uitgesteld wordt in de jaren 2024/2025. Denk hierbij aan zaken als de vervanging van het wagenpark. Daarnaast stopt per 1-1-26 ook de bijdrage van de Provincie Utrecht aan de gemeentelijke kosten voor de uitvoering van de nieuwe bodemtaken (met de in werking treding van de Omgevingswet 1-124). De verwachting is dat de rijksbijdrage niet geheel kostendekkend zal zijn. Uitvoering De ontwerp programmabegroting 2025 zal op de gebruikelijke wijze ter inzage worden gelegd en worden gepubliceerd.

2/2