A02 Raad memo

Memo Nummer 1181069 - RUD ontwerp bestuursrapportage 2023 en de derde begrotingswijziging 2023 Aan de commissie: ruimte Portefeuillehouder: W. de Jong Team: Omgevingsontwikkeling Ambtenaar: Judith Stijger Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: j.stijger@bunschoten.nl Datum: 26 september 2023

Op 15 september 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD Utrecht) bijgevoegde ontwerp bestuursrapportage 2023 met derde begrotingswijziging vastgesteld. Aan de gemeenteraad wordt op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid geboden om zienswijzen tegen deze begrotingswijziging, vanwege de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves, binnen de wettelijke termijn van twaalf weken kenbaar maken.

Globale inhoud ontwerp bestuursrapportage 2023 Binnen de planning- en controlcyclus van de RUD Utrecht is er vanaf 2022 nog één moment per jaar waarop wordt gereflecteerd op de financiën en de voortgang van de productie op totaalniveau. In deze bestuursrapportage doet de RUD Utrecht verslag van de financiële voortgang, waarbij indien gewenst begrotingswijzigingen worden voorgesteld. Daarnaast wordt verslag gedaan over de voortgang van de productie op totaalniveau. De productie van de RUD Utrecht is voor wat betreft de DVO’s (2,4%) hoger dan begroot. Wel is er op totaal niveau een achterstand op de aanvullende opdrachten en projecten. Door krapte op de arbeidsmarkt en vertrekkende medewerkers was er in het eerste halfjaar geen volledige bezetting. Ondanks dat er verwacht wordt een inhaalslag te maken, is desondanks de verwachting dat 65% van de geraamde activiteiten gerealiseerd gaat worden. Dit is ook in de 3e begrotingswijziging behorende bij deze bestuursrapportage verwerkt. Financieel Het meerjarig financieel perspectief blijft structureel een beperkt overschot vertonen: de begroting na deze wijzigingen eindigt op een positief saldo van € 7.000,- na onttrekking van de bestemmingsreserves. De zienswijzeprocedure heeft betrekking op de onttrekking aan de bestemmingsreserves. De RUD stelt dat de extra kosten die gemaakt zijn, incidenteel en eenmalig van aard zijn.

Gesignaleerd wordt dat onttrekkingen uit de bestemmingsreserve voor "samen op weg", omgevingswet en VTH echter al vaker zijn voorgekomen. In 2023 maakt de RUD Utrecht extra kosten in verband met de komst van de Omgevingswet en andere noodzakelijke doorontwikkelingen van de organisatie. Ter dekking van deze kosten zullen de volgende bestemmingsreserves worden onttrokken (totaal € 210.000, per 30 juni € 106.000): 1. Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet ter dekking van de kosten die ontstaan in 2023 om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet (€ 65.000). Het restant zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2024 worden ingezet; 2. Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Doorontwikkeling RUD Utrecht ter dekking van de kosten ontstaan in 2023 voortvloeiend uit het traject “Samen op weg”, van inrichting naar MBA, de RGT-app en de Energietransitie (€ 113.000);

Memo Nummer 1181069 - RUD ontwerp bestuursrapportage 2023 en de derde begrotingswijziging 2023 3. Onttrekking aan de bestemmingsreserve voor het VTH-zaaksysteem ten behoeve van de extra kosten die ontstaan voor de doorontwikkeling van dit systeem (€ 32.000); Bovenstaande derde begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor onze bijdrage aan de RUD. Advies Gezien bovenstaande wordt voorgesteld geen formele zienswijze in te dienen. Reden hiervoor is dat wij dit reeds een aantal maal hebben gedaan op hetzelfde punt, namelijk de toenemende kosten met onttrekkingen aan de bestemmingsreserve. Dit onderwerp is daarnaast al diverse malen (met inbreng van onze portefeuillehouder) besproken in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de RUD. De zienswijzeperiode loopt tot vrijdag 8 december 2023. Hierbij treft u dan ook de ter kennisname de ontwerp bestuursrapportage 2023. De rapportage (met bijbehorende stukken) zal hierna op gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.

2/2