A02 Memo

MEMO Aan:

College van B&W en CC: commissie Bestuur & Financiën

Niet van toepassing

Van:

Kimm Hendriks

14 januari 2025

Onderwerp:

Kadernota 2026 Veiligheidsregio Utrecht

Datum:

Kadernota VRU 2026 De VRU heeft op 12 december 2024 een brief gestuurd met daarin de uitnodiging om een zienswijze te geven op de kaders voor de begroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025. Aan de hand van de kaders voor de begroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025 informeert de VRU-gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting van 2025 en 2026. Financiële kaders De ijkpuntscores van het gemeentefonds zijn aangepast. Dit leidt niet tot een verandering van de totale gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket. De loon- en prijsontwikkelingen op basis van de septembercirculaire 2024 zijn verwerkt in de kadernota 2026. De kostenprognose 2024 met betrekking tot de FLO-overgangsrecht is verwerkt in de kaders van de meerjarenraming van de begroting en de geactualiseerde begroting 2025. De brede doeluitkering Rampenbestrijding bedraagt voor 2025 € 402.000, - meer dan opgenomen in de huidige meerjarenraming. En voor 2026 bedraagt de bijdrage € 225.000, - meer dan is opgenomen in de meerjarenraming. De gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket wordt op basis van bijstelling van het financieel kader voor het jaar 2025 verlaagd met 2,6 miljoen en voor 2026 structureel verhoogd met 4,2 miljoen.

Financiële consequenties gemeente Bunschoten Door bovenstaande ontwikkelingen daalt de gemeentelijke bijdrage in 2025 voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) en individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) in totaal met € 33.000, -. In 2026 neemt dit in totaal toe met € 88.000, -. Deze autonome effecten nemen wij voor 2025 mee bij de eerste tussentijdse bestuursrapportage 2025 en de autonome effecten 2026 worden meegenomen in de programmabegroting 2026-2029. Geactualiseerde begroting 2025 is de bijdrage € 1.351.000, Kaders voor de begroting 2026 is de bijdrage € 1.439.000, Risico’s Er is een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet. De risico’s zijn nader toegelicht in de kadernota. Het gaat om de volgende risico’s: ▪ Omgevingswet ▪ Vrijwilligheid brandweerpersoneel ▪ Overeenkomsten van opdracht voor eigen personeel ▪ Rijksbijdrage (BDuR) ▪ Cao-regeling vervroegd uittreden ▪ Overige (onvoorziene) exploitatierisico’s Zaaknummer:

1219789

Onderwerp:

Kadernota 2026 Veiligheidsregio Utrecht

1|3

MEMO Bestuurlijke opdrachten Tijdens de bestuursconferentie zijn vijf onderwerpen benoemd om nader uit te werken als bestuurlijke opdracht. De opdrachtformulering voor de volgende onderwerpen is opgenomen: a. Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de waterongevallenbestrijding. b. Analyse naar de maatschappelijke en financiële kosten en baten van de AED-taak. c. Verkenning doorbelasten dienstverlening ambulancezorg. d. Verkenning doorbelasten dienstverlening liftopsluitingen. e. Verkennen samenwerkingsmogelijkheden. Toekomstscenario’s VRU De doorontwikkeling van onze veiligheidsregio blijft noodzakelijk. De ontwikkelingen in de samenleving zijn relevant en knelpunten worden binnen onze organisatie steeds zichtbaarder en voelbaarder. De Bestuursagenda 2024 – 2027 biedt een goede richting waarin de ambities zijn beschreven. Samen bepalen we welke stappen nodig zijn om een sterke, robuuste en wendbare veiligheidsregio te creëren. Een regio die de ontwikkelingen in de samenleving, nu en in de toekomst, het hoofd kan bieden. Hierbij wordt gekeken naar de benodigde investeringen om op orde, op koers en op kop te komen. Uiteraard wordt er ook gekeken naar financiële en technische mogelijkheden om het kostenniveau structureel te verlagen. Daarnaast zijn er factoren waar we geen invloed op hebben, zoals buitengewone prijsstijgingen.

Deze kunnen niet worden opvangen binnen de reguliere indexering en daarmee de begroting. Ook autonome ontwikkelingen, zoals niet door de VRU beïnvloedbare stijgingen door bestaand beleid, wijzigingen in wet- en regelgeving of noodzakelijke uitbreidingen door bevolkingsgroei, vallen buiten de invloed van de VRU. Voor de uitwerking van de toekomstscenario’s zijn de verschillende ambitieniveaus ‘Op orde’, ‘Op koers’ en ‘Op kop’ nader uitgewerkt. 1. Op orde is wat minimaal nodig is om onze huidige taken te kunnen blijven uitvoeren. Hiermee zijn we wel reactief op de ontwikkelingen die al gaande zijn, wat risico’s met zich meebrengt. 2. Op koers is wat nodig is om de ambities in de Bestuursagenda 2024-2027 te verwezenlijken. 3. Op kop betekent dat we koploper zijn op onderdelen of specifieke thema’s. Als VRU willen we een voorbeeldfunctie hebben ten opzichte van andere veiligheidsregio’s of omdat wij dit bestuurlijk noodzakelijk vinden. Algemeen De toekomstscenario’s zijn onvoldoende uitgewerkt om goede keuzes te maken. Behalve financiële gevolgen zijn er ook maatschappelijke gevolgen. Het is van belang om beide kanten te belichten. In de adviescommissies is besloten dat de toekomstscenario’s ter kennisname wordt toegezonden. Het behoeft nadere uitwerking en de uitkomsten van het dekkingsplan worden meegenomen in deze uitwerking.

Daarnaast wordt er voorgesteld om een aanvullend scenario te ontwikkelen, gericht op een beperktere stijging van de gemeentelijke bijdrage, om de nullijn de komende jaren zoveel mogelijk te handhaven. Brief gemeenteraad Bunschoten Op 7 maart 2024 heeft de gemeenteraad van Bunschoten raadsbreed bijgaande motie aangenomen. De gemeente Bunschoten voert een groot deel van haar taken uit via Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en). Dit legt een fors beslag op de gemeentelijke middelen. Omdat de kadernota’s Zaaknummer:

1219789

Onderwerp:

Kadernota 2026 Veiligheidsregio Utrecht

2|3

MEMO van de verschillende GR-en voor de begroting 2026 al worden voorbereid verzoekt de gemeenteraad om rekening te houden met de inhoud van deze motie. Dit betekent dat de gemeente vraagt om zeer terughoudend te zijn met het aanvragen van extra financiële middelen en met een open blik te kijken naar besparingsmogelijkheden en verdere efficiëntie. Vervolg: Na vaststelling ziet het proces er als volgt uit: Voor de bespreking van de bestuurlijk richtinggevende keuzes uit de toekomstscenario’s en de uitkomsten van de bestuurlijke opdrachten wordt een planning opgesteld voor 2025. Hierin wordt ook de bespreking van de scenario’s voor huisvesting en het nieuwe dekkingsplan opgenomen. De zienswijzen op de kadernota 2026 worden besproken bij de behandeling van de ontwerpbegroting in de vergadering van het algemeen bestuur op 24 maart 2025. De ontwerpbegroting wordt voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna het Algemeen Bestuur de begroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025 op 7 juli 2025 vaststelt. Advies De VRU informeren dat er geen zienswijze wordt ingediend, omdat de stijging van de bijdrage in 2026 voortvloeit uit wettelijke ontwikkelingen.

Hierbij vermelden dat wij de toekomstscenario’s met grote belangstelling tegemoet zien en dat wij ervan uitgaan dat zowel de maatschappelijke als financiële consequenties in beeld worden gebracht, zodat er een gedegen keuze kan worden gemaakt. Tevens aandacht vragen voor onze brief die we in maart 2024 aan de VRU hebben verzonden met het verzoek om zeer terughoudend te zijn met het aanvragen van extra financiële middelen en met een open blik te kijken naar besparingsmogelijkheden en verdere efficiëntie.

Zaaknummer:

1219789

Onderwerp:

Kadernota 2026 Veiligheidsregio Utrecht

3|3