A01 Raad memo

Memo Nummer 1213629 - Kadernota 2025 BBS en begrotingswijziging 2024 BBS Aan de commissie: Samenleving Portefeuillehouder: Peter van Asselt Team: Samenleving Ambtenaar: Rosan Hilhorst / Geralt Nieuwenweg Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: r.hilhorst@bunschoten.nl / g.nieuwenweg@bunschoten.nl Datum: 29 januari 2024 Het Algemeen Bestuur van de GR Samenwerking Sociaal Domein BBS (BBS) heeft aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aangeboden: -

De eerste begrotingswijziging 2024 De kadernota 2025

De raad heeft de mogelijkheid om tot 19 april 2024 een zienswijze kenbaar te maken op de kadernota 2025 en de begrotingswijziging 2024. BBS hoopt al eerder de hoofdlijnen van de zienswijze te vernemen op de kadernota, zodat ze deze mee kan nemen in de Ontwerpbegroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028, die in april 2024 aan de gemeenten wordt aangeboden. De raad wordt geadviseerd om geen zienswijze in dienen. Wel stellen we voor het volgende aandachtspunt naar voren de brengen: Financieel perspectief gemeenten Graag vragen wij uw aandacht voor de financiële situatie waar wij als gemeente Bunschoten, net als vele andere gemeenten, vanaf 2026 mee te maken krijgen. Onze meerjarenbegroting laat vanaf 2026 een tekort zien. De raad heeft de opdracht aan het college gegeven om in aanloop naar de behandeling van de kadernota 2025 te komen tot een verdere uitwerking van een voorstel om een sluitende begroting aan te bieden, die structureel sluitend is voor de periode na 2026 en verder. Wij verzoeken u met deze situatie rekening te houden en blijven daarom graag met u in gesprek over uw ambities. Toelichting Begrotingswijziging 2024 In de begrotingswijziging wordt een bedrag van € 148.000 aangevraagd voor: CAO (€ 92.000 structureel) Een nieuwe CAO is afgesloten. Dit betekent een verhoging van 4.75% per 1 januari 2024 en een verhoging van 1.25% per 1 oktober 2024.

Dekking hiervoor is te vinden in de stelpost loon- en prijsstijgingen. ICT (€ 13.000 incidenteel) 1 extra fte voor Applicatiebeheer wordt aangevraagd. Momenteel is de huidige bezetting 1.5 fte en dat is te weinig. Een nieuw zaaksysteem is geïmplementeerd, waarvoor de BBS zelf verantwoordelijk is voor het Applicatiebeheer en niet zoals voorheen gemeente Soest. Daarnaast start de BBS met ediensten, zodat inwoners meer digitale dienstverlening kunnen afnemen, zoals digitaal een aanvraag voor een voorziening kunnen doen. Omdat gemeente Soest geen applicaties meer beheerd voor de BBS, levert dit een sparing op van € 4.000. Het betreft incidentele kosten, want de formatie applicatiebeheerders is op langere termijn afhankelijk van de uitwerking van de bestuursopdracht. Kwaliteit/ Projectleiding (€ 13.000 incidenteel) Het betreft hier wederom incidentele kosten, omdat ook hierbij de formatie afhankelijk is op langere termijn van de uitwerking van de bestuursopdracht. BBS. Vanuit het Rijk komen steeds complexe regelingen onze kant op. Om dit in goede banen te leiden, is een kwaliteitsmedewerker zeer belangrijk. Dit jaar moet er bijvoorbeeld aan de slag gegaan worden met de alleenverdienersproblematiek, waarbij sommige echtparen door het toeslagenstelsel onder het bestaansminima zakken.

Tevens wordt er in de arbeidsmarktregio ook steeds meer samengewerkt en wordt ook input van BBS verwacht in projecten.

Memo Nummer 1213629 - Kadernota 2025 BBS en begrotingswijziging 2024 BBS VIC (€ 13.000 structureel) Sinds vorig jaar is de wet op de rechtmatigheid gewijzigd. Aanvankelijk werd gedacht dat dit opgevangen kon worden, door eenmalig een gespecialiseerde auditor in te huren die in kaart geeft gebracht hoe de BBS zich kan verantwoorden op rechtmatigheidsgebied (Zie tussenrapportage 2023). Dit bleek onvoldoende te zijn. BBS is verplicht een extra controle-laag in te bouwen, en de accountant geeft aan dat de BBS daarvoor een medewerker Interne Controle moeten aanstellen. Deze functie staat los van de bestuursopdracht en betreft dus structurele kosten. Inburgering (€ 21.000 incidenteel) De Nieuwe Wet inburgering 2021 is ingegaan op 1 januari 2022. Nieuwkomers hebben drie jaar de tijd om in te burgeren. Dit betekent dat volgend jaar pas de eerste uitstroom zal plaatsvinden en de totale caseload in 2024 zal blijven toenemen. Daarnaast is de taakstelling huisvesting statushouders ongekend hoog, wat ook zijn weerslag heeft op het aantal nieuwkomers wat zal moeten inburgeren. De caseload per fte bij de BBS ligt rond de 80, terwijl dat volgens betrouwbare bronnen rond de 50 zou moeten liggen. 1 Om deze reden is uitbreiding van formatie op inburgering erg nodig. Het betreft incidentele kosten, omdat de formatie afhankelijk is van de uitwerking van de bestuursopdracht.

Financiële dekking De BBS heeft een bedrag van € 148.000 aangevraagd. Dit bedrag kan nagenoeg geheel worden gedekt vanuit onder andere stelpost loon- en prijsstijgingen € 92.000,--, dekking uitvoeringkosten inburgering algemene uitkering € 21.000,--. Het resterende deel van € 35.000,-- kan worden gedekt door een hoger Buig-uitkering 2024 (€ 60.000,--). Deze dekking structureel en werkt door naar de meerjarenbegroting 2025-2027. De Kadernota 2025 In de kadernota worden de geschetste kaders in 2025 en verder geschetst. De geschetste kaders houden geen verband van de bestuursopdracht en staan hier los van. De kadernota gaat uit van een situatie waarbij het Rijk extra middelen ter beschikking stelt om de grote tekorten die bij gemeenten de komende jaren worden voorzien, (deels) te dempen. Indien er geen middelen bijkomen, zullen de gemeenten opnieuw in gesprek gaan met de BBS over de begroting en de kosten. Beschreven landelijke, lokale en organisatorische ontwikkelingen zullen effect hebben op: - Inburgering: De verwachting is dat in 2025 nog een fte extra nodig is. - Uitkeringsvolume en aantal aanvragen bijzondere bijstand: Er wordt een groei in aanvragen bijzondere bijstand verwacht. Ook is de verwachting dat het bijstandsbestand gaat groeien. Afhankelijk van hoe groot deze groei gaat zijn, is het mogelijk dat extra personeel nodig is.

- Zorgadministratie: De verwachting is dat in het licht van de regionale inkoop de activiteiten van de Zorgadministratie in de komende jaren vermoedelijk gaan afnemen. Er wordt voorlopig uitgegaan van een besparing van 2 fte (€ 150.000) in 2025, en nog 1 extra in de jaren daarna (in totaal dan € 225.000).

1

Lastig is om een caseload te vergelijken tussen gemeenten, omdat een klantmanager inburgering in de ene gemeente meer taken heeft dan in de andere gemeente, afhankelijk van hoe de taken zijn belegd. Desalniettemin lijkt de caseload per FTE bij de BBS erg groot te zijn.

2/2