A01 Raad memo

Memo Nummer 1217931 - Memo zienswijze begrotingswijziging 2024-1 GGDrU Aan de commissie: Samenleving Portefeuillehouder: P. van Asselt Team: Samenleving Ambtenaar: N.M. Ruizendaal Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: n.ruizendaal@bunschoten.nl Datum: 25 september 2024 Geachte leden van de raad, De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft de ontwerp-begrotingswijziging 2024-1 aangeboden. Aangezien de inwoner- en kindbijdragen wijzigen, worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 3 december a.s. een zienswijze in te dienen. Advies: geen zienswijze indienen op de ontwerp-begrotingswijziging 2024-1 van de GGDrU, omdat de belangrijkste stijgingen in de begroting voor 2024-1 het resultaat zijn van reeds bekende en geplande kostenposten. Bovendien zijn veel van de genoemde wijzigingen reeds vastgesteld en al ingecalculeerd. Toelichting De omvang van de (ontwerp)begroting 2024-1 is met circa 28,5 miljoen euro toegenomen ten opzichte van de begroting 2024-0. Dit is voor twee derde toe te wijzen aan de gevolgen van Covid-19 en de regeling Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP-regeling). Voor Bunschoten gaat de gemeentelijke bijdrage van € 1.135.170,-- naar €1.189.289,--. Een stijging van € 54.119,--. •

Covid-19: het ministerie van VWS stopt de Covid-19-meerkostenregeling en financiert de basisinfrastructuur en najaarscampagne voor 2024 via twee SPUK-regelingen, met een uitkering van maximaal € 1.135.000 voor de basisinfrastructuur en maximaal € 5.817.000 voor de najaarscampagne.

•

Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP): voor de uitvoering van activiteiten binnen het VIP-programma ontvangt de GGDrU een uitkering van €11.007.245 van het Rijk, plus een extra van € 420.142 voor de nieuwe pijler "transitiecapaciteit" voor de periode 2024-2026.

•

Loonindex en Prijsindex: de financiële afspraken uit de nieuwe cao zijn in deze begrotingswijziging verwerkt. In de cao wordt uitgegaan van een stijging van het salaris van 4,75% per 1 januari 2024 en vervolgens 1,25% per 1 oktober 2024. Het effect van de caostijging op de begroting is ca. € 1.042.000. In de begroting 2024-0 werd een prijsindex van 2,5% gehanteerd voor 2024, gebaseerd op de septembercirculaire 2022. In de begrotingswijziging 2024-1 wordt dit aangepast naar 4,0%, conform de meicirculaire 2024 (ca. € 247.000).

•

Maternale kinkhoest vaccinatie: vanaf 1 januari 2024 wordt de maternale kinkhoestvaccinatie door de gemeenten uitgevoerd, en de financiële middelen hiervoor worden via het gemeentefonds verstrekt, binnen het cluster Sociale basisvoorzieningen. De 25 gemeenten ontvangen gezamenlijk circa € 229.000, wat neerkomt op een stijging van de kindbijdrage met gemiddeld € 1,097 per kind.

•

Forensische geneeskunde: voor de harmonisatie van forensische geneeskunde in MiddenNederland is per 1 januari 2024 één Centrum-GGD voor forensische geneeskunde gevormd, uitgevoerd door GGDrU. Dit levert GGDrU structurele inkomsten en uitgaven van ongeveer € 1.215.000 op. Daarnaast kan de regio Midden-Nederland aanspraak maken op een maximale Rijkssubsidie van € 622.000 voor de implementatie en versterking van de forensische geneeskunde.

Memo Nummer 1217931 - Memo zienswijze begrotingswijziging 2024-1 GGDrU •

Volumemutatie (maatwerk)-taken: de maatwerkprojecten van de gemeenten worden voornamelijk gefinancierd met middelen uit het Integraal Zorg Akkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord. Deze projecten omvatten regionale ketenaanpakken, de Kennis- en Adviesfunctie, Kansrijke Start, en volumeverhogingen bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd. Daarnaast is er extra inzet op ziekteverzuimbegeleiding bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) via de MAZL-trajecten. Dit heeft een effect van circa € 3,5 miljoen op de begroting. Voor onze gemeente zit de kostenstijging specifiek in de huisvestingskosten van de JGZ, het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB) en de MAZL-trajecten. Daarnaast zorgt maatwerk gefinancierd door derden, zoals GGDGHOR, RIVM, VWS en ZonMW, voor een mutatie van ongeveer € 3,1 miljoen in de (ontwerp)begroting 2024.

•

Ontheemden Oekraïne: de GGDrU vergoedt de kosten voor Oekraïense ontheemden via twee financiële regelingen. Ongeveer € 80.000 voor regierol, medische psychosociale zorg en andere diensten wordt gedeclareerd bij de provincie Utrecht, terwijl jeugdgezondheidskosten voor Oekraïense vluchtelingenkinderen (ongeveer € 142.000) worden gedeclareerd bij de JGZ-gemeenten, met een verwachte compensatie via een ophoging van het gemeentefonds in de decembercirculaire 2024.

De dekking van de extra lasten (€ 54.119,--) is voor het onderdeel huisvesting (€ 22.500,--) meegenomen in de tweede tussentijdse bestuursrapportage 2024. De budgetten voor MAZL (€ 18.715,--) en MAB (€ 2.746,-) zijn gemeentelijke budgetten beschikbaar. Voor het overige zijn het vooral loon- en prijseffecten. Die effecten worden meegenomen in de jaarrekening 2024.

2/2