A01 Raad memo

Memo Nummer 1181083 - Memo zienswijze begrotingswijziging 2023-2 GGDrU Aan de commissie: Portefeuillehouder: Team: Samenleving Ambtenaar: N. M. Ruizendaal Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: n.ruizendaal@bunschoten.nl Datum: 27 september 2023 Geachte leden van de raad, De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft de ontwerp-begrotingswijziging 2023-2 aangeboden. Aangezien de inwoner- en kindbijdragen wijzigen, worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om vóór 4 december a.s. een zienswijze in te dienen. Advies: geen zienswijze indienen op de ontwerp-begrotingswijziging 2023-2 van de GGDrU, omdat de belangrijkste stijgingen in de begroting voor 2023-2 het resultaat zijn van reeds bekende en geplande kostenposten, met name loon- en prijsindexeringen. Bovendien zijn veel van de genoemde wijzigingen reeds vastgesteld en al ingecalculeerd. Toelichting De omvang van de (ontwerp)begroting 2023-2 is éénmalig met circa 51,3 miljoen euro toegenomen ten opzichte van de begroting 2023-1. Dit is bijna in zijn geheel toe te wijzen aan de gevolgen van Covid-19 en de Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP-regeling). Voor Bunschoten gaat de gemeentelijke bijdrage van € 921.332,-- naar €1.042.863,--. Een stijging van € 121.531,--. •

Covid-19: het ministerie van VWS heeft bevestigd dat de meerkosten als gevolg van de inzet voor de bestrijding van Covid-19 worden vergoed.

•

Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP): voor de uitvoering van activiteiten binnen het VIP-programma ontvangt de GGDrU een uitkering van €11.677.653 voor 2023 van het ministerie van VWS.

•

HPV Vaccinatie: de kosten voor de uitvoering van de HPV-vaccinatiecampagne voor jongvolwassenen worden vergoed via GGD GHOR NL, en de inhaalcampagne voor HPVvaccinatie voor kinderen wordt vergoed door het RIVM. Dit resulteert niet in extra financiële lasten voor onze gemeente.

•

Loonindex en Prijsindex: De stijging in de begroting wordt grotendeels veroorzaakt door loonen prijsindexeringen die gebaseerd zijn op een nieuwe cao voor 2023 en een vastgestelde prijsindex voor 2023.

•

Nu Niet Zwanger en Ziekteverzuimbegeleiding in het Voortgezet Onderwijs: de begroting voor het programma Nu Niet Zwanger en ziekteverzuimbegeleiding in het voortgezet onderwijs is al eerder goedgekeurd door het AB en daar is lokaal dekking voor.

•

Ontheemden Oekraïne en Volumemutatie-taken: kosten voor dienstverlening aan ontheemden uit Oekraïne worden gedeclareerd bij de Veiligheidsregio Utrecht en worden naar verwachting gecompenseerd via het gemeentefonds. De totale mutatie als gevolg van nieuwe maatwerktaken is ongeveer €1,9 miljoen en betreft zowel gemeentelijk maatwerk als maatwerk gefinancierd door derden. Deze kosten kan Bunschoten ook declareren bij het Rijk.

Voor een aantal onderdelen van deze wijziging is de dekking al verwerkt in de gemeentebegroting. Voor het andere deel van € 59.000,- is geen dekking voorzien in de begroting. Bij de eerste

Memo Nummer 1181083 - Memo zienswijze begrotingswijziging 2023-2 GGDrU tussentijdse bestuursrapportage is een stelpost opgenomen voor stijgende lasten door hoge inflatie. Na de tweede tussentijdse bestuursrapportage blijkt dat hier nog ruimte in zit. Het bedrag van € 59.000,- dekken we vanuit deze stelpost, omdat dit voornamelijk loon- prijsstijgingen zijn uit de gewijzigde cao.

2/2