A01 Raad memo

Memo Nummer 1217892 - `RUD ontwerp bestuursrapportage 2024 Aan de commissie: Ruimte Portefeuillehouder: W. de Jong Team: Omgevingsontwikkeling Ambtenaar: J. Stijger Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: j.stijger@bunschoten.nl Datum: 7 oktober 2024

Op 20 september 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD Utrecht) bijgevoegde ontwerp bestuursrapportage 2024 vastgesteld. Aan de gemeenteraad wordt op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid geboden om zienswijzen tegen deze begrotingswijziging, vanwege de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves, binnen de wettelijke termijn van twaalf weken kenbaar maken. Globale inhoud ontwerp bestuursrapportage 2024: Binnen de planning- en controlcyclus van de RUD Utrecht is er vanaf 2022 nog één moment per jaar waarop wordt gereflecteerd op de financiën en de voortgang van de productie op totaalniveau. In deze bestuursrapportage doet de RUD Utrecht verslag van de financiële voortgang, waarbij indien gewenst begrotingswijzigingen worden voorgesteld. Daarnaast wordt verslag gedaan over de voortgang van de productie op totaalniveau. Het Algemeen Bestuur heeft in 2021 besloten om de variabele bijdrage in het jaar van inwerkingtreding van de Omgevingswet vast te zetten; dit betreft het jaar 2024. Voor onze gemeente betreft dit € 367.000. Voor wat de verdeling van de vaste kosten naar eigendomsverhouding betreft, geldt dat een grens is gesteld aan het afsluiten van aanvullende opdrachten. Deze grens bedraagt maximaal 5% van de DVO afspraak.

Wanneer deelnemers deze 5% overschrijden, dan zullen de uren die gemaakt worden voor aanvullende opdrachten mee gaan tellen in het eigendomspercentage en dus ook meegenomen worden in de afrekening van de vaste bijdrage. Momenteel is de verwachting dat enkele deelnemers deze 5%-norm gaan overschrijden. Voor onze gemeente hebben we hier geen signaleren over gekregen. Het is zaak de productie nauwlettend in de gaten te houden in het restant van het jaar. Omgevingswet De RUD heeft zich een aantal jaar voorbereid op de invoering van deze nieuwe wet, samen met alle regiopartners. Er is veel tijd gestoken in bijvoorbeeld het aanpassen van processen, nieuwe werkafspraken met de deelnemers en het aanpassen van de PDC en de DVO’s. Diverse applicaties zijn ook tijdig omgezet de veranderende processen en werkwijzen. Dat heeft er mede toe geleid dat de implementatie van de Omgevingswet bij de RUD Utrecht tot op heden zonder veel problemen is verlopen. De effecten op de productieaantallen waren vooraf moeilijk in te schatten en daarom zijn voor 2024 met de deelnemers afspraken gemaakt dat de variabele bijdrage voor één jaar is vastgezet. Na zes maanden zien we echter nog geen grote afwijkingen van de ingeschatte effecten die al in de DVO’s zijn verwerkt.

Financieel Het meerjarig financieel perspectief blijft vanaf 2025 structureel een beperkt overschot vertonen: de begroting na wijzigingen 2024 eindigt op een positief saldo van € 369.000 na onttrekking aan de bestemmingsreserves (dit was begroot op € 3.000). Het verschil wordt grotendeels verklaard door hogere rente opbrengsten (€255.000) en lagere kapitaallasten (€ 80.000). De zienswijzeprocedure heeft betrekking op de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves.

Memo Nummer 1217892 - `RUD ontwerp bestuursrapportage 2024

De volgende onttrekkingen en stortingen aan de bestemmingsreserves worden voorgesteld: 1. Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet ter dekking van de kosten bij de nazorg na inwerkingtreding van de Omgevingswet (€ 200.000); 2. Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Doorontwikkeling RUD Utrecht ter dekking van de kosten ontstaan uit de projecten van inrichting naar MBA en de RGT-app (€ 75.000). Storting van € 125.000 voor het restant van de post Onvoorzien, die naar verwachting niet in 2024 ingezet hoeft te worden. Om de koopkracht van de medewerkers op peil te houden is de CAO-stijging in 2024 op de inflatie aangepast. Het gaat om een kostenstijging van € 200.000. Het voorstel is om de post Onvoorzien voor dit bedrag in te zetten. Het restant van de post Onvoorzien zal in 2024 naar verwachting niet ingezet hoeven worden. Het voorstel is om deze € 125.000 aan de bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD Utrecht toe te voegen. De bestemmingsreserve Omgevingswet wordt met € 200.000 onttrokken om de nazorg na inwerkingtreding van de Omgevingswet te dekken. De volledige bestemmingsreserve is hiermee aangewend. De bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD Utrecht wordt met € 75.000 onttrokken, om zo de extra lasten voor de RGT-app en het project van Inrichting naar MBA op te vangen.

Beide bestemmingsreserves worden onttrokken voor het doel waarvoor ze gevormd zijn. In de begroting 2024 is een extra dotatie van € 150.000 verwerkt en het voorstel is om aan deze bestemmingsreserve nog eens € 125.000 extra toe te voegen, vanuit het restant van de post onvoorzien. De tweede begrotingswijziging heeft geen effect op de bijdrage van de deelnemers. De bijdrage voor Bunschoten in 2024 is in totaal € 601.000, waarvan € 234.000 vaste bijdrage en € 367.000 variabele bijdrage. In 2024 en 2025 ontvangen gemeenten vanuit de provincie Utrecht een bijdrage vanwege de verschuiving van het bevoegd gezag van de bodemtaken. Voor Bunschoten is dit € 12.000 in 2024. Per saldo is de totale bijdrage in 2024 € 589.000.

Advies Gezien bovenstaande wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. Wel is het van belang voor zowel college, raad als regievoerder om de komende tijd scherp te blijven op de ontwikkelingen om tot één omgevingsdienst te komen. De zienswijzeperiode loopt tot vrijdag 13 december 2024. Hierbij treft u dan ook de ter kennisname de ontwerp bestuursrapportage 2024. De rapportage (met bijbehorende stukken) zal hierna op gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.

2/2