2e tussentijdse bestuursrapportage.pdf

2e Tussentijdse bestuursrapportage 2022

Pagina 2

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................... 5 1.

Ontwikkeling 2022 per programma.................................................................................................. 7 Programma Bestuur en ondersteuning ............................................................................................... 7 Programma Verkeer, vervoer en waterstaat ....................................................................................... 8 Programma Economie ........................................................................................................................ 9 Programma Onderwijs ........................................................................................................................ 9 Programma Sport, cultuur en recreatie ............................................................................................... 9 Programma Sociaal domein .............................................................................................................. 11 Programma Volksgezondheid en milieu ........................................................................................... 12 Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing........................................... 13

2.

Financiële aspecten ....................................................................................................................... 14

Pagina 3

Pagina 4

Inleiding Dit is de tweede tussentijdse bestuursrapportage van 2022. Hierin staan ontwikkelingen die de afgelopen maanden bekend zijn geworden en nog niet zijn meegenomen in de eerste tussentijdse bestuursrapportage 2022. Inhoudelijke beleidsontwikkelingen worden gedurende het jaar aan de raad voorgelegd. In de eerste tussentijdse bestuursrapportage 2022 is besloten het resultaat van € 324.000,-- nog niet toe te voegen aan de algemene reserve maar aan de post onvoorzien die daarmee uitkwam op € 424.000,--. Dit voor het opvangen van tegenvallers in verband met toenemende loon- en prijsontwikkelingen in 2022. Deze rapportage laat een nadelig saldo van € 683.000,- zien voor mutaties in de reserves. Er is een bedrag van € 643.000,- dat per saldo wordt onttrokken aan de reserves. Dat betekent dat het resultaat van deze rapportage nog een nadelig resultaat laat zien van € 40.000,- is. Dit wordt ten laste van de post ‘onvoorzien’, gebracht die daarmee uitkomt op € 384.000,-. Met het besluit van deze tweede tussentijdse bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging vastgesteld. Door middel van deze begrotingswijziging worden de ramingen aangepast. Dit helpt de budgethouders om hun budget goed te beheren en voorkomt extra toelichtingen bij de jaarrekening.

Pagina 5

Pagina 6

1. Ontwikkeling 2022 per programma In dit hoofdstuk komen alle onderwerpen aan bod die financiële invloed hebben in 2022. De onderwerpen worden per programma en taakveld genoemd.

Programma Bestuur en ondersteuning Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouders M. van de Groep en R.J. Beukers

Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden Huurovereenkomst Voestalpine Voestalpine Automotive Components Bunschoten B.V. huurt tegenwoordig een kleiner perceel grond op bedrijventerrein Haarbrug – Zuid. Dit is een financieel nadeel. Het effect voor 2022 is € 6.000.-.

Taakveld overhead Brandstof prijzen & inflatie In de eerste tussentijdse bestuursrapportage is aangegeven dat er een budget van € 200.000,- wordt gereserveerd voor stijgende/extra lasten door het effect van hoge brandstofprijzen, schaarste op de markt en inflatie. Het is nu al deels bekend waar dit op ingezet wordt. De gemeentelijke gebouwen ontbreken in dit overzicht omdat voor dit jaar de prijzen daarvan al vastliggen op basis van een eerder afgesloten contract. Brandstof tractie buitendienst € 10.000,Sportaccommodaties via SRO p.m. Openbare verlichting € 50.500,Reiskosten woon-werk € 7.000,ICT hardware € 15.000,ICT software € 10.000,Vervoersprijzen zwem- en gymvervoer € 5.000,-

Taakveld belastingen overig Onroerendezaakbelasting GBLT meldt dat er een verschuiving zichtbaar is van niet-woningen naar woningen. Dit heeft er mee te maken dat bedrijfsgebouwen worden omgebouwd naar woningen. Daarnaast is er minder leegstand, meeropbrengst van € 20.000,-. GBLT gaat dit nog wel verder analyseren. Het effect is dat er € 18.000,- meer inkomsten zijn voor OZB woningen (eigenaar), totaal dus € 38.000,-- en € 35.000,minder inkomsten OZB niet-woningen. Per saldo € 3.000,- positief.

Precariobelasting De precariobelasting is te hoog begroot en wordt via deze rapportage bijgesteld met € 7.000,-.

Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering Meicirculaire 2022 Op 1 juni 2022 is de meicirculaire verschenen. U bent daarover geïnformeerd via een schriftelijke mededeling. De financiële effecten worden nu verwerkt in de begroting. Vanuit het accres wordt € 1.161.000,- meer ontvangen. Voor het uitvoeren van taken worden de extra gelden gereserveerd. Dat betekent een positief resultaat van € 412.000,-. Verschil accres Uitvoering klimaatakkoord Handhaving en toezicht BOA’s Energietoeslag Resultaat

€ 1.161.000,-€ 191.000,-€ 32.000,-€ 526.000,€ 412.000,Pagina 7

Aanvullend besluit bevriezen accressen 2022 t/m 2025 Er is een akkoord gesloten over de bevriezing van de accressen voor de jaren 2022-2025. Voor 2023 en verder is dit verwerkt in de programmabegroting. Voor 2022 was dit nog niet in de meicirculaire 2022 verwerkt en kan dat alsnog worden meegenomen. Het gaat om een bedrag van afgerond € 500.000,-. Coronaeffecten Het ministerie heeft aangegeven dat de inkomstenderving 2021 ook nog van toepassing is voor Bunschoten. Er was eerder gecommuniceerd dat dit voor Bunschoten niet van toepassing was, omdat de opbrengst bouwleges ook werd meegeteld. Daarvan is nu besloten dat die niet meetellen en is de berekening aangepast, waardoor er nu wel recht is op vergoeding. Dit is een positief effect van € 53.000,-. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het resultaat. Vanuit de afrekening subsidies 2021 is een bedrag van afgerond € 29.000,- teruggevorderd. Volgens de bestaande afspraak wordt dit toegevoegd aan de egalisatiereserve corona.

Taakveld Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting (VPB) aanslag 2022 De voorlopige aanslag VPB 2022 van afgerond € 459.000,- is ontvangen en betaald. De belastingdienst gaat nu uit van een belastbare winst van € 1.944.000,-. Echter de definitieve berekening kan pas achteraf plaats vinden als het boekjaar is afgerond. Daarbij wordt ook gekeken naar het totaalresultaat van de grondexploitaties en of dat mogelijk nog effect heeft op de voorlopige aanslag VPB. Binnen de grondexploitaties zal de VPB, zoals eerdere jaren financieel worden opgevangen. Voor nu is het bedoeld als voorlopige informatie.

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat (Commissie Ruimte, portefeuillehouder R.J. Beukers. Voor het taakveld havens is P.van Asselte portefeuillehouder, commissie Samenleving)

Taakveld Verkeer en vervoer Fietspad Oostelijke Randweg Van de provincie Utrecht zijn twee subsidies ontvangen. Een bedrag van € 361.000,- voor het fietspad en € 36.000,- voor de aansluiting op de rotonde met de Smeerweg. Dit komt neer op 40% van de kosten van de investering. Door diverse onvoorziene omstandigheden (o.a. gestegen CBS index, meerkosten beschoeiing, meer grondwerk en gestegen energieprijzen) blijken de kosten circa € 200.000,- hoger uit te vallen dan geraamd. In overleg met de provincie is een wijzigingsverzoek ingediend voor extra subsidie. Wij gaan van een positieve uitkomst uit waardoor er nog een bedrag van € 120.000,- gedekt moet worden. In lijn met het oorspronkelijke voorstel kan een bedrag van € 100.000,- worden gedekt vanuit de grondexploitatie en € 20.000,- ten laste van de reserve bovenplanse voorzieningen.

Taakveld Parkeren Fietsparken bushalte Kleine Pol Voor het bijplaatsen van fietsparkeerplekken bij bushalte Kleine Pol is een subsidie van Provincie Utrecht ontvangen, een bedrag van € 18.000-. Dit bedrag wordt voor dit doel ingezet en dekt nagenoeg de kosten voor het bijplaatsen.

Pagina 8

Programma Economie Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouder R.J. Beukers. Taakveld Economische promotie behoort in de portefeuille van P. van Asselt

Taakveld Bedrijfsloket en -regelingen Marktgeld Vanwege heroriëntatie gebruik plein voor de markt zijn niet alle standplaatsen in gebruik. Dit heeft als resultaat dat de begroting van de marktgelden met € 7.000,- bijgesteld kan worden naar beneden. Dit wordt in eerste instantie verrekend met de egalisatiereserve markt.

Programma Onderwijs Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt

Taakveld Onderwijshuisvesting Noodlokaal basisschool De Vlucht VCO Bunschoten heeft een verzoek in gediend om de huisvestingsproblematiek bij basisschool De Vlucht tijdelijk op te lossen met een mobiele unit, een zogenaamd noodlokaal, voor de duur van twee jaar. De Vlucht is een snelgroeiende basisschool. In het IHP was er nog geen aanleiding om daarop te anticiperen. De huur voor het noodlokaal is € 38.000,- voor twee jaar. Voor de dekking van deze huurlasten zijn drie bronnen namelijk een bijdrage van het schoolbestuur van € 9.000,-, dekking in verband met opvang Oekraïense leerlingen € 10.000,- en het restant van € 19.000,- komt ten laste van de gemeente en wordt in deze rapportage verwerkt.

Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen Vanuit het NPO budget ontvangt de gemeente via een specifieke uitkering geld voor onder andere voorschoolse educatie. De gemeente ontvangt voor 2022 een bedrag van € 159.000,- en wordt ook voor dit doel gereserveerd. Via aparte raadsvoorstellen zijn de uitgaven toegelicht.

Programma Sport, cultuur en recreatie Commissie Samenleving, portefeuillehouders P. van Asselt. Voor het taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie is W. de Jong portefeuillehouder, commissie Ruimte

Taakveld Sportbeleid en activering Lokaal sport- en preventieakkoord Het uitvoeringsbudget voor het lokaal sportakkoord is in 2022 aangevraagd, dat is in de 1e tussentijdse bestuursrapportage gemeld. Er is voor dit jaar ook een aanvulling ontvangen van € 18.000,-. Dit bedrag wordt nu ook gereserveerd voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Het uitvoeringsbudget voor het lokaal preventieakkoord is voor 2022 aangevraagd en er is € 20.000,ontvangen. Dit wordt gereserveerd voor uitvoering van dit beleid.

Gederfde huurinkomsten sportaccommodaties Als gevolg van coronamaatregelen ontvangt de gemeente een specifieke uitkering voor de gederfde huurinkomsten van sportvelden over de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. De huur over deze periode wordt kwijtgescholden aan de verenigingen en de gemeente wordt gecompenseerd voor deze inkomstenderving. De gemeente heeft hiervoor een bedrag van € 26.000,- ontvangen.

Pagina 9

Specifieke uitkering sport Gemeenten kunnen de btw die in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren ontvangen gemeenten een specifieke uitkering. Voor 2022 is er voor Bunschoten toegekend € 100.000,-. Dit wordt ingezet voor de dekking van de btw-component over de investeringen in sport

Taakveld Cultuurpresentatie, -productie, -participatie Inkomsten volksfeesten en evenementen Hier is een bedrag van € 18.000,- voor begroot. In 2022 worden er weer meer evenementen georganiseerd dan in de afgelopen twee jaar. Toch is er nog een na-ijleffect van corona en is de verwachting dit bedrag aan inkomsten niet wordt behaald. Een nadeel van € 15.000,-. Wij stellen voor dit ten laste te brengen van de reserve corona.

Taakveld Zwembaden Pelletkachels zwembad De Duker Zwembad De Duker werkt met houtsnipper/pellet kachels. Deze levensduur was begroot op 20 jaar. In de praktijk blijkt dat er veel meer branduren worden gemaakt en is de verwachting dat de levensduur van 20 jaar niet realistisch is. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar het bijverwarmen en vervanging van de palletkachels. Dat is ook het moment om te bepalen met hoeveel de boekwaarde (per 31-12-2022 € 154.000,-) moet worden afgewaardeerd. Dit wordt in overleg met SRO opgepakt en u wordt hier verder over geïnformeerd als er meer duidelijk is.

Taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie Spelen In verband met meer vandalisme/vernielingen van speelvoorzieningen en een toename van de materiaalkosten wordt op dit onderdeel een overschrijding van € 5.000,- verwacht.

Groenbeheer Door de aanhoudende droogte is het noodzakelijk om extra water te geven, de verwachting is dat deze droogte aanhoudt en dat er tot begin oktober extra water nodig is. Deze extra uitgaven zijn € 10.000,-. Daarnaast is er (ondanks het water geven) uitval van planten en bomen te zien die in het najaar ingeboekt moeten worden. Deze overschrijding wordt ook op € 10.000,- geschat.

Stormschade In februari is ook de gemeente Bunschoten niet ontkomen aan stormschade. Op dit moment is nog niet alle schade volledig in beeld. De grootste schades kunnen met de verzekering afgehandeld worden. De schade aan diverse bomen (kappen) en een geluidswal kan niet bij de verzekering geclaimd worden. Dit heeft een effect van € 25.000,-.

Skatepark Voor het skatepark is een krediet beschikbaar van € 200.000,-. De aanbesteding past binnen dit krediet, maar er zijn bijkomende kosten van € 40.000,-. Dekking voor deze extra kosten wordt gevonden in de reserve corona waar ook de oorspronkelijke aanleg uit is gedekt. Dit bedrag wordt gestort in de reserve dekking kapitaallasten, waarmee met ingang van 2023 de kapitaallasten uit gedekt worden. Deze bijkomende kosten zijn voornamelijk voor het veilig inpassen in de omgeving. De jongerenontmoetingsplek (JOP) wordt verplaatst. En er komen bankjes, prullenbakken en mogelijkheden voor fietsparkeren. De verwachting is dat dit naast een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte ook leidt tot minder overlast en een verhoogde (verkeers-)veiligheid.

Pagina 10

Programma Sociaal domein Commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Vluchtelingen Oekraïne De gemeente vangt alweer een half jaar vluchtelingen op in de Gemeentelijke opvang (GOO). Locaties Op 1 november 2022 wordt de opvang locatie in de van Amerongenschool opgeheven. Daarom zijn er woonunits aangeschaft, binnenkort wordt dat geïnstalleerd op het schoolplein van de oude Calvijnschool (Pr. Margrietstraat). Bekostigingsregeling opvang ontheemde Oekraïne Vanuit het Rijk is er een bekostigingsregeling opgesteld. Deze specifieke uitkering is ingesteld voor het vergoeden van de kosten die zijn gemaakt van het realiseren en exploiteren van de opvang in de eerste zes maanden. Er is een voorschot van € 1.000.000,- ontvangen. Dit is gebaseerd op 67 opvangplekken die de gemeente gerealiseerd heeft. Formatie Het opvangen van vluchtelingen in de gemeente heeft veel invloed op het ambtelijk apparaat. Op de gemeente komen veel vragen af, zowel van vluchtelingen als van burgers (bijvoorbeeld uit de Particuliere opvang (POO)). Daarnaast vergt ook het registreren in de BRP, het uitbetalen van het leefgeld en de (veiligheid op) opvanglocaties zelf veel tijd. De inzet van het personeel (ongeveer drie fte) kan bekostigd worden vanuit de bekostigingsregeling van het Rijk. Voor werkzaamheden die nu blijven liggen wordt ingehuurd of als het mogelijk is worden de werkzaamheden uitgesteld.

Taakveld Inkomensregelingen Tussentijdse rapportage BBS Op basis van de tussentijdse rapportage 2022 van BBS is de verwachting dat dit voor de gemeente en budgettair voordelig resultaat oplevert van afgerond € 118.000,-. Dit is vooral het effect van een dalend aantal uitkeringsgerechtigden en daardoor lagere uitgaven.

Rijksbijdrage BUIG In november 2021 is de voorlopige rijksbijdrage BUIG bekendgemaakt voor gemeenten. Onlangs is er een nadere berekening gemaakt die voor Bunschoten nadelig uitvalt. Ten opzichte van de berekening in november moet rekening worden gehouden met een nadelig effect van € 157.000,-.

Taakveld Maatwerkdienstverlening 18Jeugdzorg In deze rapportage beperken we ons tot de financiële aspecten. Er is een schriftelijke mededeling opgesteld voor de commissie Samenleving waarin meer inhoudelijk wordt ingegaan op de ontwikkelingen. Op basis van de tweede kwartaal prognose moeten we constateren dat de uitgaven doorstijgen en uitkomen op € 7,3 miljoen. In de eerste tussentijdse bestuursrapportage 2022 leek het realistisch om uit te gaan van het geraamde bedrag van € 6,3 miljoen. De stijging van € 1 miljoen ten opzichte van de raming is te verklaren door een aantal oorzaken. Ten eerste is er een kostenstijging voor onze gemeente over 2021 voor het perceel BSA van € 300.000,-. Daarnaast wordt de stijging veroorzaakt door een hogere claim van de BSA voor de gehele regio, die voor Bunschoten is berekend op € 175.000,-. Andere effecten zijn een stijging op de percelen ambulante begeleiding jeugd en ambulante (dag-) behandeling jeugd en het nog niet kunnen realiseren van de besparingen door zelfbegeleiding. Dit is in totaal een bedrag van afgerond € 500.000.

Pagina 11

In onze administratie hebben we nog bedragen open staan als te betalen zorgkosten over voorgaande jaren. Voor de jaren t/m 2019 stellen we voor deze vrij te laten vallen in 2022. Dat levert een bedrag aan dekking op van afgerond € 130.000,-. Het budgettair resultaat voor de post jeugdzorg komt daarmee uit op € 870.000,-. In de begroting is nog rekening gehouden met een taakstelling van een bedrag van € 470.000,-. Die kan niet worden ingevuld door besparingen binnen de post regionale inkoop en nemen we nu ook mee als nadelig effect in deze rapportage. De extra middelen jeugdzorg van € 800.000,- die zijn ontvangen voor het jaar 2022 zijn gereserveerd voor het opvangen van tegenvallers. Gelet op het resultaat van deze tussentijdse rapportage, wat vooral het effect is van een hoger accres gemeentefonds, stellen wij voor 50% van deze reserve in te zetten ter dekking van de extra lasten. Het restant van de egalisatiereserve sociaal domein van € 400.000,- kan dan nog als buffer worden meegenomen naar 2023.

Programma Volksgezondheid en milieu Taakveld Volksgezondheid valt onder de commissie Samenleving, portefeuillehouder P. van Asselt. De ta akvelden Riolering, Afval, en Begraafplaatsen en crematoria horen bij de commissie Ruimte, portefeuillehouder W. de Jong. Begraafbeleid behoort bij M. van de Groep en valt onder commissie bestuur en financiën,

Taakveld Riolering Rioolheffing op woningen Dat er minder leegstand is werkt ook door in de rioolheffing, € 10.000,- meer inkomsten. Dit wordt via deze rapportage verwerkt in de begroting en verrekend met de egalisatiereserve riolering

Taakveld Afval Project nascheiding In de eerste tussentijdse bestuursrapportage 2022 is aangegeven dat er opdracht is verstrekt voor het project grof huishoudelijk afval en afwikkeling van het project nascheiding, dit kost € 25.000,-. Inmiddels is er € 13.000,- uitgegeven voor het ombouwen van drie ondergrondse containers naar papier. In september wordt gestart met het verwijderen van 47 ondergrondse containers. De kosten hiervan bedragen € 58.000,-. Daarnaast moeten er nog kosten gemaakt worden voor het herinrichten. Doordat de verwijderde containers tegen boekwaarde worden overgenomen door ROVA (worden hergebruikt in Amersfoort en Woudenberg) betekent dit een lagere desinvestering van ongeveer € 110.000,- ten opzichte van het uitvoeringsplan. Ook hoeven er 10 ondergrondse containers minder te worden verwijderd ten opzichte van het uitvoeringsplan (€ 65.000,- lagere desinvestering, maar wel hogere kosten brengvoorzieningen). De incidentele kosten zoals opgenomen in het uitvoeringsplan van € 368.000,- (ten laste van de algemene reserve) kunnen hierdoor in positieve zin worden bijgesteld naar € 193.000,-.

Afvalverwerking Afhankelijk van de ingezamelde en verwerkte tonnages huishoudelijk en grof huishoudelijk afval kunnen de kosten hoger of lager uitvallen. Dit is nog niet inzichtelijk. Wat al wel bekend is wordt hier aangegeven: - Inkomsten bouw- en sloopafval zijn € 15.000,- hoger. - Nieuwe afvalstroom inzameling en verwerking matrassen € 20.000,- uitgaven. - Hogere inkomsten afvalstoffenheffing van € 36.000,- Onderhoud brengvoorzieningen stijgt met € 60.000,- dit als gevolg van het continueren van containermanagement (dit onderwerp wordt meegenomen in de evaluatie) en de 10 ondergrondse containers zoals hierboven genoemd. - Onderzoek grof huishoudelijk afval (zie eerste alinea) € 25.000,-Deze effecten van per saldo € 54.000,- worden verrekend met de egalisatiereserve afval. Pagina 12

Taakveld Milieu Kansen riothermie Van de Provincie Utrecht is een subsidie van € 4.500,- ontvangen voor het project Kansen riothermie. De Provincie stimuleert onderzoeken naar duurzame warmtebronnen. Riothermie is warmte uit het riool, een vorm van aquathermie. Dit project is een uitvoering van onderzoeken naar kansrijke duurzame warmtebronnen als alternatief voor aardgas. Dat is uitvoering Transitievisie Warmte van gemeente Bunschoten en regionale zoektocht naar duurzame warmtebronnen binnen de Regionale Energie Strategie.

Energiearmoede Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente een specifieke uitkering om huishoudens die te maken hebben met energiearmoede te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. In de eerste tussentijdse bestuursrapportage is al gecommuniceerd dat er € 74.000,- ontvangen zou worden. Dat is in de begroting verwerkt. Nu is daar een aanvulling op gekomen van € 138.000,-. Een totaal budget van € 212.000,- dat ook gereserveerd wordt. Het geld mag ook nog in 2023 ingezet worden.

Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing (Commissie Ruimte, portefeuillehouder s W. de Jong en R. Beukers)

Taakveld Ruimte en leefomgeving Handhaven oneigenlijk gebruik gronden Het project handhaven oneigenlijk in gebruik genomen gronden verwacht een voordeel van € 60.000,-.

Pagina 13

2. Financiële aspecten In dit hoofdstuk staat een overzicht van alle financiële consequenties die in hoofdstuk één zijn genoemd. Effect begroting (-/nadeel)

Programma

Uitgaven (-/- voordeel)

Inkomsten (-/- nadeel)

Bestuur en ondersteuning Huurovereenkomst Voestalpine

€

-6.000

€

-6.000

Onroerendezaakbelasting

€

3.000

€

3.000

Precariobelasting

€

-7.000

€

-7.000

Algemene uitkering

€

412.000

€

1.161.000

Algemene uitkering bevriezen accres 2022

€

500.000

€

500.000

Inkomstenderving 2021

€

53.000

€

53.000

Afrekening subsidies 2021

€

29.000

Vennootschapsbelasting 2022

€

-

Fietspad Oostelijke Randweg

€

Fietsparkeren bushalte Kleine Pol

€

749.000

€

-29.000

-20.000

€

200.000

€

180.000

€

-

€

18.000

€

18.000

€

-7.000

€

-7.000

Noodlokaal basisschool De Vlucht

€

-19.000

€

38.000

€

19.000

NPO middelen

€

-

€

159.000

€

159.000

Lokaal sport- en preventie akkoord Gederfde huurinkomsten sportaccommodaties

€ €

-

€ €

38.000 26.000

€ €

38.000 26.000

Specifieke uitkering sport

€

-

€

100.000

€

100.000

Inkomsten volksfeesten en evenementen

€

-15.000

€

-15.000

Pelletkachel zwembad De Duker

€

-

€

-

Spelen

€

-5.000

€

5.000

Groenbeheer

€

-25.000

€

25.000

Stormschade

€

-20.000

€

20.000

Skatepark

€

-

€

-

Vluchtelingen Oekraïne

€

-

€

1.000.000

€

1.000.000

Tussentijdse rapportage BBS 2022

€

118.000

€

-118.000

Nadere berekening Rijksbijdrage BUIG

€

-157.000

€

-157.000

Jeugdzorg

€

-870.000

€

870.000

Taakstelling bezuiniging sociaal domein

€

-470.000

€

470.000

Verkeer, vervoer en waterstaat

Economie Marktgeld Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

Sociaal domein

Pagina 14

Volksgezondheid en milieu Rioolheffing op woningen

€

10.000

€

10.000

Afvalverwerking

€

-54.000

€

105.000

€

51.000

Afval incidenteel

€

-193.000

€

193.000

Kansen riothermie

€

-

€

4.500

€

4.500

Energiearmoede

€

-

€

138.000

€

138.000

opbrengst oneigenlijk gebruik gronden

€

60.000

€

60.000

Totaalresultaat programma's

€

-683.000

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Mutatie in de reserves

Toevoeging

Corona

€

26.000

Dekking kapitaallasten

€

-40.000

Algemene reserve

€

193.000

€

Onttrekking €

26.000

€

193.000

€

7.000

40.000

Markt Sociaal domein

€

400.000

€

400.000

Bovenplanse voorzieningen

€

20.000

€

20.000

Afval

€

54.000

€

54.000

Riolering

€

-10.000

Totaal onttrekking

€

643.000

Totaal effect van deze rapportage

€

-40.000

Stand onvoorzien augustus 2022

€

424.000

Budgettair resultaat begroting 2022

€

384.000

€

10.000

Pagina 15