2e Tussentijdse bestuursrapportage 2022

Raadsvoorstel Nummer 1172504 - 2e Tussentijdse bestuursrapportage 2022 Aan de commissie: Allen Portefeuillehouder: Allen Beleidskader: Begroting Opmerkingen griffie: Team: Bedrijfsvoering Ambtenaar: Daniëlle Klarenbeek - Koelewijn Telefoonnummer: 033 - 299 1411 E-mailadres: d.koelewijn@bunschoten.nl Datum raadsvergadering: 3 november 2022 Aanvullende stukken 1. Titel: 2e tussentijdse bestuursrapportage 2022 Bijlagen digitaal beschikbaar: Ter inzage: 2. Titel: Bijlagen digitaal beschikbaar: Ter inzage: 3. Titel: Bijlagen digitaal beschikbaar: Ter inzage: Voorstel 1. Stel de 2e Tussentijdse bestuursrapportage 2022 vast 2. Verwerk de mutaties in een begrotingswijziging

Inleiding Deze 2e tussentijdse bestuursrapportage 2022 is voornamelijk financieel van aard en geeft de stand weer over de eerste acht maanden van 2022 met een prognose voor het resultaat van de jaarrekening. Er zijn echter nog veel onzekerheden gelet op de stijgende prijzen en inflatie. Om die reden is de post onvoorzien nog niet naar beneden bijgesteld. In deze rapportage zijn de financiële effecten van de septembercirculaire 2021 nog niet meegenomen voor het jaar 2022, omdat er nog te veel onzekerheden waren om te verwerken. Dit wordt in een afzonderlijke schriftelijke mededeling uitgewerkt en voor de begrotingsbehandeling naar u toegezonden. Argumenten 1.1. Dit betreft het budgetrecht van de raad De raad is het bevoegd orgaan, de voorstellen raken het budgetrecht van de raad. 2.1 Hiermee wordt de begroting aangepast Met vaststelling van deze rapportage wordt ook een begrotingswijziging vastgesteld waardoor de budgetten weer rechtmatig in de begroting worden opgenomen. 2.2 Dit geeft duidelijkheid voor de budgethouders Een begrotingswijziging helpt de budgethouder de budgetten goed te beheren

Kanttekening Financiën De rapportage laat een nadelig saldo van € 683.000,- zien voor mutaties in de reserves. Er is een bedrag van € 643.000,- dat per saldo wordt onttrokken aan de reserves. Dat betekent dat het resultaat van deze rapportage nog een nadelig resultaat laat zien van € 40.000,- is. Dit wordt ten laste van de post ‘onvoorzien’, gebracht die daarmee uitkomt op € 384.000,-. Uitvoering Na vaststelling wordt de begrotingswijziging verwerkt. Communicatie Communicatie gaat volgens de gebruikelijke kanalen.

De raad van de gemeente Bunschoten, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2022, nummer 1172502; Gelet op de Gemeentewet: Besluit 1. De 2e tussentijdse bestuursrapportage 2022 vast te stellen 2. De financiële effecten te verwerken in een begrotingswijziging Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunschoten van 3 november 2022, Griffier Drs. E. Hoogstraten Voorzitter M. van de Groep